手册(乌龟图).doc

有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共 页 第 页4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图 目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.生产部人员4.总经理 5.顾客资源配置:1.电脑系统2.电话机3.电传机过程输出:1.合同评审表2.订货合同3.合同更改及终止通知单4.每月出货统计表合同评审管理过程过程输入:1.合同订单、电话、传真订单2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）3.季度销售计划工作目标:合同评审后的交货率工作文件:合同评审管理程序C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 顾客和顾客代表2. 跨功能小组3. 技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员资源配置:1. 电脑以及办公设备2. SPC、MSA、CAD软件APQP管理过程过程输出:1. APQP管制总表2. PPAP文件3. 技术工艺文件过程输入:1. 顾客提供的新产品图纸/样品2. 适宜的法规要求3. 同类产品的相关信息工作文件:1. 产品质量先期策划（APQP）管理程序2. 技术资料管理程序3. 产品批准件管理程序4. 工程变更管理程序工作目标:PPAP一次性通过率C3 生产过程乌龟图 目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。 归口部门: 生产部配合人员与要求:1.操作工 2.检验人员3.生产计划员4.技术人员5.生产车间管理人员资源配置:1.原辅材料 2.生产设备3.基础设施 4.检验和测试装置5.工装夹具 6.搬运工具7.SPC软件一套过程输出:1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表 4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单 7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表生产管理过程过程输入:1.生产计划2.控制计划3.工艺文件4.检验与测试范围5.统计技术工作目标:1. 生产计划（产值）完成率2. 工序检验不良率3. 成品抽样合格率4. 投入产出率工作文件:1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书 8.机台操作说明书 9.返工作业指导书C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。 归口部门: 技术质检部配合人员与要求:1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹3.资料柜工程变更管理过程过程输出:1. 工程变更申请单2. 工程变更通知单过程输入:1. 产品更改需求2. 过程更改需求3. 供方更改需求工作文件:工程变更管理程序工作目标:工程变更确认后3个工作日完成变更C5 外部顾客抱怨处理乌龟图 目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。 归口部门: 供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数 相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求：1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的： 满足顾客订单要求, 确保准时交付。 归口部门：供销部配合人员与要求:1. 销售员 2. 计划员3. 仓管员 4. 司机5. 搬运 6. 顾客资源配置:1. 电脑系统2. 电话机、传真机3. 车辆过程输出:1. 产品出库发运单2.货物收条3.产品出厂检验报告4.月销售报表交货与运送管理过程过程输入:1. 顾客要求2. 发货通知单工作目标:1. 运送过程产品完好率2. 额外运费工作文件:交货与运送管理程序S1 采购过程乌龟图 目的： 选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.采购人员2.技术人员3.质检人员 4.生产计划员资源配置:1.资金2.办公设施:电脑、传真机、电话等过程输入:1.采购计划2.库存计划3.材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸等4.生产计划采购管理过程过程输出:1.材料采购申请表2.报价单3.检验报告工作文件:1.采购管理程序2.供应商管理程序3.质量协议4.材料检验标准工作目标:1.供方的材料批次合格率S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。归口部门：供销部配合人员与要求:1.生产部人员2.检验人员3.供销部人员4.仓管人员、司机资源配置:1.电话2.打包机3.汽车4.半自动打包机过程输出:1.每月的库存周转率报告2.领、退料、收料单3.产品收发存月报表4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表仓储管理过程过程输入:1.生产计划2.入库通知单3.产品检验报告工作文件:1.仓储管理程序2.交付与运送管理程序工作目标:材料库存周转率S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 仓库管理员2. 生产、作业人员3. 质检员资源配置:1. 办公用品2. 材料及产品标识牌和包装(存放)箱3. 打字钢印4. 相关设备标识和可追溯性管理过程过程输出:1. 生产工序流程卡2. 检验结果的标识(合格、不合格)3. 材料检验报告4. 成品入库检验报告过程输入:1. 材料标识2. 生产过程中产品标识3. 成品标识工作目标:产品标识正确率工作文件:1. 不合格品管理程序2. 采购管理程序3. 产品的测量与监控管理程序4. 标识与可追溯性管理程序S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。确保按程序处理不合格品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员资源配置:1. 合格检测设备和实验设施2. 生产设备过程输入:1. 材料不合格品2. 过程不合格品3. 成品与入库检验不合格品4. 仓库不合格品5. 顾客退货6. 可疑产品不合格品管理过程过程输出:1. 不合格品评审处置单2. 材料异常报告3. 纠正措施通知单4. 让步使用申请单工作目标:在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率工作文件:1. 产品测量与监视管理程序2. 纠正与预防措施管理程序3. 标识和可追溯性管理程序4. 返工作业指导书5. 不合格品管理程序S5测量系统分析管理过程乌龟图目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。配合人员与要求:1. 教育程度:高中以上2. 从事测量工作一年以上,对产品充分了解3. 对测量系统熟悉归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格的检测设备2. 计算器3. 相关技术图纸4. MSA软件一套测量系统分析管理过程过程输出:1. 量具重复性和再现性数据表2. 量具重复性和再现性报告3. 技术型量具子样分析表过程输入:1. 相关技术图纸2. MSA计划工作文件:1. 测量系统分析手册2. 产品的测量与监控管理程序3. 监视与测量装置管理程序4. 控制计划工作目标:计量型R&RS6测量与监视设备管理过程乌龟图目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的仪器检验人员2. 国家认可的计量所资源配置:1. 计量器具2. 器具易损配件和耗材3. 维修工具测量与监视设备管理过程过程输入:1. 新产品开发需求2. 老产品改进需求3. 量具更新需求4. 现有仪器状况过程输出:1. 计量器具领用一览表2. 计量器具领用登记卡3. 计量器具台帐4. 计量核定计划表5. 测量系统分析(MSA)报告6. 量具的采购计划工作文件:1. 测量与监视设备管理程序2. 设备操作说明书工作目标:测量与监视仪器定期校准完成率S7产品批准管理过程乌龟图目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的技术人员 2.合格的质检人员3.销售人员 4.生产车间人员资源配置:1. 电话 2.电脑3. 办公用品产品批准管理过程过程输入:1. 顾客的要求2. 顾客的样品3. 顾客的技术资料和图纸4. 相关标准过程输出:1. 产品提高保证书2. 生产件批准全尺寸检验结果3. 生产件批准材料检验结果4. 生产件批准性能检验结果5. 其它PPAP资料(依顾客要求或等级要求)工作文件:1. PPAP手册2. APQP管理程序3. 产品批准管理程序工作目标:1. PPAP一次性通过率S8入库检验管理过程乌龟图 目的：保证入库产品的质量。归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. 合格证印章2枚(含检验员章)配合人员与要求:仓管员、检验人员、实验人员1.教育程度:初中毕业以上（含）2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验入库检验管理过程过程输入:1. 检验通知2. 相关技术图纸过程输出:1.出厂检验报告 2.不合格品评审处置单 3.纠正措施通知单 4.每月完成的统计报告工作文件:1. 产品的测量与监控管理程序 2.实验室管理程序2. 标识和可追溯性管理程序 4.不合格品管理程序5. C=0抽样计划 6.质量记录管理程序7.出资检验指导书工作目标:1 入库产品抽样合格率2 顾客要求的质量目标达成率S9实验室管理过程乌龟图目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格实验设备和试剂2.计算器一台3.电脑一台配合人员与要求:1.高中毕业以上获相应资格证书2.接受的培训:实验室管理基础知识的培训3.具备的技能: a.熟悉公司产品实验方法,了解质量要求b.能看懂图纸c.会操作公司试验设备d.会撰写实验分析报告4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验实验室管理过程过程输入:1.委托试验申请单2.试验样品3.顾客(标准)要求过程输出:1.实验报告2.产品清洁度检测报告3.委托实验形成的实验报告4.每月统计错判率工作目标:1 试验和实验错判率2 顾客要求的质量目标达成率工作文件:1.监视和测量装置管理程序2.实验室管理程序3.不合格品管理程序 4.产品测量与监控管理程序5.实验作业指导书S10成品检验管理过程乌龟图目的：保证产品的质量。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.初中毕业以上2.接受的培训:过程检验及管理知识的培训3. a 熟悉公司产品的检验方法b会操作公司(相关检验)检测设备c会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验资源配置:合格检测设备和量具成品检验管理过程过程输入:1. 成品检验指导书2. 相关技术图纸过程输出:1. 成品检验记录表2. 不合格品评审处置单3. 纠正措施通知单4. 每月完成成品统计报告工作目标:1 成品抽样合格率2 顾客要求的质量目标达成率工作文件:1.控制计划 2.不合格品管理程序3.质量记录管理程序4.标识与可追溯性管理程序5.产品的测量和监视管理程序S11顾客财产管理过程乌龟图目的：对顾客财产进行管理，杜绝因对顾客提供的财产管理不良而产生有损顾客和公司的利益。配合人员与要求:生产、质检、技术、仓管人员1.教育程度:高中以上2.接受的培训:文件（仓库）管理系统培训/检验人员上岗培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑归口部门：技术质检部资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.文件夹、文件柜、笔、纸3.检测器具4.储存软件部分的资料室5.储存硬件部分的仓库顾客财产管理过程过程输入:1.顾客提供的图纸和技术资料2.顾客提供的原材料3.顾客提供的设备4.顾客提供的工装5.顾客提供的样品过程输出:1. 顾客财产明细表2. 生产使用时发放回收记录3. 异常时与顾客沟通结果记录工作目标:发现异常后在2个工作日向顾客报告工作文件:顾客财产管理程序S12过程检验管理过程目的: 确保产品在生产过程中的质量, 及时发现存在的不合格品并对其进行处理, 从而提高产品的合格率。归口部门: 技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. SPC软件一套配合人员与要求:技术工程师、生产人员1.教育程度:初中毕业 (含) 以上2.接受的培训:过程检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司(相关检验)检测设备d会品管七大手法4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验过程检验管理过程过程输入:1. 控制计划2.相关技术图纸3.工序作业指导书过程输出:1.过程记录(DATA)2.不合格品评审处置单3.有关特殊特性(DATA)的控制图4.材料异常报告单5.生产工序流程卡6.每月完成的过程记录统计报告工作目标:工序检验不良率工作文件:1.产品测量与监控管理程序2.质量记录管理程序 3.实验室管理程序4.标识和可追溯性管理程序5.不合格品的管理程序6.纠正与预防措施管理程序7.C=O抽样计划 S13过程审核管理过程目的：按计划对产品或产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。归口部门: 技术质检部配合人员与要求：1. 生产部门、技术质检部、供销部相关人员2. 要求：了解产品知识，熟悉产品的生产过程资源配置：1. 办公设备2. 生产现场及资料准备过程输出：1.首次会议记录2.过程审核总结报告3.过程审核计划表4.过程审核检查表5.过程审核不符合项报告过程审核管理过程过程输入：1. 过程审核计划2. 审核通知3. 过程审核检查表4. 审核小组成立工作文件；1. 过程审核管理程序2. 纠正与预防措施管理程序3. 控制计划工作目标：过程审核完成率S14控制计划管理过程目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。归口部门: 技术质检部资源配置：1. 办公设备2. 电脑一台配合人员与要求：1. 技术人员2. 生产车间人员3. 质检人员控制计划管理过程过程输入：1.APQP手册2.顾客要求3.顾客技术资料和图纸4.工艺流程图过程输出：控制计划表工作文件：1.产品质量先期策划管理程序2.技术资料管理程序3.控制计划管理程序工作目标：完成样件控制计划 、试产控制计划、量产控制计划的时间周期S15来料检验过程乌龟图 目的：规范材料检验的方法, 确保材料的进厂质量, 防止不合格品投入生产使用。 配合人员与要求：仓管员、检验和实验人员1.教育程度:初中毕业以上（含）2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸 c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验 归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. 标识章5枚4. 相关技术图纸来料检验管理过程过程输入:1. 送检单2. 供方检验报告3. 相关技术图纸过程输出:1.检验合格与否的标签2.不合格品评审处置单3.材料检验报告4.材料异常报告单5.每月完成的统计报告工作目标:材料检验批次合格率工作文件:1.产品的测量与监控管理程序2.实验室管理程序3.质量记录管理程序4.标识和可追溯性管理程序5.不合格品管理程序6.C=0抽样计划S16设备管理过程乌龟图目的：对设备进行日常保养、维护，以使设备具有良好的运行状态，并能连续维持设计使用精度和所有寿命。 归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 供应商和设备管理人员2. 人员要求:经过培训合格人员资源配置:1.设备一台2.办公用品3.易损配件和维修工具过程输出:1.设备台帐 2.设备交接验收单3.设备保养检查记录4.设备申请单5日常故障修理登记卡6.设备报废单7.设备日常保养维护检查表设备管理过程过程输入:生产需要工作目标:设备月平均故障率(以故障时间计算)工作文件:1. 设备管理程序2. 机台操作指导书S17工装管理过程乌龟图 目的：使工装管理规范, 减少损坏率, 保证工装正常投入生产使用。 归口部门：生产部配合人员与要求:1.技术人员2.工装验收人员3.工装管理员资源配置:1.加工设备2.量具3.电脑一台4.外协件工装管理过程过程输出:1.工装验收单 2.工装总览表3.工装领用归还登记表4.工装报废单5.工装设计图6.工装加工工艺过程输入:1. 新产品开发需求2.老产品改造需求3.生产和更换需求4.现有工装要求工作目标:工装验收合格率工作文件:1.工装管理程序2.工装加工作业指导书S18外协加工管理过程乌龟图目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。归口部门：生产部资源配置:1.资金2.通讯设施配合人员与要求:1.外协加工管理人员2.技术人员3.检验人员外协加工管理过程过程输入:1.外协加工计划2.外协件技术规范过程输出:1.外协订单2.检验报告工作目标:供方交货准时率工作文件:1.外协加工管理程序2.供应商管理程序3.检验标准S19样品管理过程乌龟图目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品质量，满足顾客的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:采购、业务、技术质检人员1. 教育程度:高中(技校)以上2. 熟悉本公司产品的要求和材料3. 一年以上工作经验4. 熟悉操作电脑资源配置:1. 合格的检验设备2. 电脑一台3. 电话一部样品管理过程过程输出:1. 样品一览表2. 样品确认单3. 样品标签过程输入:1. 材料供应商样品2. 顾客样品3. 质量比较样品工作目标:过期样品按时更换工作文件:1. 样品管理程序2. 产品的测量与监控管理程序S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。资源配置:1. 合格检测设备2. 计算器一台配合人员与要求:产品审核员、生产人员1.教育程度:高中（含）技校以上2.接受的培训:a产品和质量知识相关课程培训b生产流程及相关文件的培训3.具备技能:a掌握产品检验技术 b具有实际生产和检验过程 c对产品相当了解归口部门：技术质检部过程输入:1. 年度产品审核计划2. 产品审核作业指导书3. 控制计划4. 相关技术图纸产品审核管理过程过程输出:1. 产品审核报告2. 产品审核、检查记录表工作文件:1. 产品审核管理程序2.产品的测量与监控管理程序3.实验室管理程序4.不合格品管理程序5.纠正与预防措施管理程序工作目标:产品审核按计划完成率100%M1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力, 从而全面提升公司员工的整体素质。 归口部门：综合部配合人员与人员要求:1.内部讲师(各职能部门指派)2.外部讲师(外聘专业人员)资源配置:1. 资金2. 电脑3. 培训室4. 相关指导书籍5. 培训老师培训与专业资格鉴定管理过程过程输入:1. 培训需求调查表2. 年度培训计划3. 各类人员的岗位描述4. 临时培训需求过程输出:1.专业人员一览表2.员工培训记录3.培训签到考核表4.专业人员实际技能评定表5.每月的培训计划完成率统计报告6.每月的一次性培训合格率统计报告工作目标:1. 培训计划完成率2. 培训一次性合格率工作文件:1.培训与专业资格鉴定管理程序2.产品的结构和原理3. 管理技术4.产品加工、制造、装配、维修中应用的新技术、新工艺5.统计技术基础知识6.各类专业人员业务知识 7.产品安全责任知识8.各作业岗位操作的程序和规范9. “ 5S”活动与工业安全M2文件管理过程乌龟图目的：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。 归口部门：综合部资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.文件夹、文件柜、笔、纸3.部分受控文件印章配合人员与要求:文件管理员1.教育程度:高中以上2.接受的培训:文件管理系统培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑过程输出:1.文件资料分发/回收记录表2.文件制订/修订/废止申请单3.文件管理总清单4.部门使用文件清单5.发放记录文件管理过程过程输入:1.文件编号的需求2.文件更改的需求工作文件:1.文件管理程序2.质量记录管理程序3.电子媒体管制办法工作目标:1.每半年更新一次文件总清单2.更改后的文件100%将旧版文件收回,新版文件发放M3沟通管理过程乌龟图 目的: 利用有效的沟通方式，使公司全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与顾客、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。 归口部门: 综合部资源配置：1.电脑系统2.电话机3.传真机4.会议室配合人员:1.各级管理者2.作业人员沟通过程过程输入：1.内部信息（生产过程状况，质量目标趋势，内部员工建议）2.外部信息（顾客满意度及顾客抱怨）过程输出:1.内部联络单2.会议记录3.顾客满意度或抱怨记录工作目标：员工满意度和顾客满意度工作文件:1. 沟通管理程序2. 员工满意度管理程序3. 顾客满意度管理程序M4工作环境管理过程目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。归口部门：综合部资源配置:1.做好5S所需的标识牌2.做好5S所需的物样架、文件柜3.电脑、电话传真设备配合人员或要求:1.5S推行小组2.管理人员3.全公司员工工作环境管理过程过程输入:1.为确保产品满足顾客要求2.为确保安全事故为03.工作文件提升需求4.浪费减少需求过程输出:1. 车间平面定置规划图2. 5S检查结果跟进表3. 仓库平面位置规划图工作文件：工作环境管理程序工作目标:每周六检查一次M5员工满意度管理过程乌龟图 目的：为了解员工对企业的期望值, 掌握员工对企业的满意程度, 增强公司凝聚力, 从而提高公司竞争力。 归口部门：综合部配合人员或要求:1.总经理/副总经理2.各部门主管资源配置:1. 良好的工作场所2. 公司员工名单过程输入:1. 员工的需求2. 员工的建议3. 公司各级主管主动提供的改进建议员工满意度调查过程过程输出:1.员工满意度调查表2.员工的福利制度3.员工建议的改进措施4.建议书工作目标:员工满意度相关文件:1. 员工满意度管理程序2. 人事管理制度M6偶发性事件应急计划管理过程乌龟图目的：为保证紧急情况下不中断对顾客的产品供应，规定应急措施和对策，维护生产活动的进行正常。归口部门：综合部资源配置:1.电话一部2.传真一台3.办公用品配合人员或要求:1.综合部管理人员2.设备维修人员3.采购人员4.生产部与生产车间过程输入:1. 当发生火灾时2. 当关键设备出现故障时3. 当材料供应不上时4. 当人员不能满足生产需求时5. 停电时6.断水时偶发性事故应急计划管理过程过程输出:1.紧急事故联络人员一览表2.紧急事故处理结果报告3.内部联络单工作目标:1. 紧急事故处理报告完成率工作文件:1. 偶发性事故应急计划管理程序2. 产品安全管理程序3. 生产计划管理程序4. 设备管理程序M7数据分析和绩效考核管理过程乌龟图 目的：建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、顾客情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策。 归口部门：综合部资源配置:1.各部门配备至少一台或以上电脑2.传真机3复印机配合人员及要求:1.总经理2.相关部门管理者3.操作者过程输出:1. 综合部根据各部门上报资料进行汇总与统计2. 各部门质量目标完成情况报告数据分析与业绩考核管理过程过程输入:每个月质量目标的实现情况工作目标:1.每月2日前提交数据分析报告给综合部2.每月12日在质量目标达成检讨会宣读工作文件：1.数据分析与业绩考核管理程序2.经营计划管理程序 M8质量记录管理过程乌龟图目的：在产品生产过程中，如实填写各类表单，以客观、准确、清晰地反映产品质量符合规定的程度和质量管理体系中各项质量活动的结果。对质量记录进行分类、收集、保存和处置，为产品的可追溯性提供客观证据。归口部门：综合部配合人员及要求:各部门质量记录管理员1.教育程度:初中以上2.熟悉本部门的质量记录资源配置:1.资料室、资料柜、文件夹质量记录管理过程过程输入:1.标准要求2.质量记录用的表单过程输出:1.质量记录一览表2.部门质量记录清单工作目标:1.质量记录100%建档2.五分钟内能调出需查阅的质量记录工作文件:1.文件管理程序2.质量记录管理程序M9产品安全生产管理过程乌龟图目的：保障员工人身安全和公司财产安全，维护生态平衡，防止污染和公害。归口部门：生产部配合人员与要求:1.设备操作人员2.设备保养人员3.安全检查人员资源配置:1.安全设施2.劳动保护用品产品安全生产管理过程过程输出:1.安全文明生产检查记录表2.事故报告3.纠正措施通知单过程输入:1.安全生产检查计划2.安全教育培训计划工作文件:1.机械工人安全技术操作规程2.易燃、易爆、有毒化学物品、消防安全监督管理方法3.机台操作说明书4.中华人民共和国环境保护法工作目标:1.每年安全事故率2.每年重大安全事故次数为0M10生产计划管理过程乌龟图目的：为使公司生产作业能按计划进行，确保顾客需求的产品顺利完成，以便更好地为顾客服务。归口部门：生产部资源配置:1.电脑一台2.计算器一台3.常用的办公用品配合人员及要求:1.生产计划员2.生产车间负责人3.班组长过程输入:1.季度销售计划 2.临时订单3.生产能力 4成品库存表5.原材料库存及到位情况6.在制品报表生产计划管理过程过程输出:1.生产月计划 2.生产周计划3.生产日计划 4.生产日报表5.生产周报表6.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表工作目标:1.月生产计划下达时间2.生产计划完成率工作文件:1.生产计划管理程序2.生产过程控制程序3.采购管理程序M11服务管理过程乌龟图目的：规范服务管理，提高服务质量，增强顾客对公司产品的信任。归口部门：供销部资源配置:1.电脑系统2.电传机3.电话机配合人员与要求:1.生产人员2.技术质检人员3.销售人员4.顾客服务管理过程过程输入:1.公司提出的售前、售后的服务要求2.顾客提出的服务需求(含投资)过程输出:1.顾客服务需求表2.质量信息反馈表工作文件:1.服务管理程序文件2.顾客满意度管理程序文件工作目标:1.每三个月由供销部根据实际情况征求顾客服务需求2.顾客提出的服务需求在2个工作日给予答复M12供应商管理过程乌龟图 目的：选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为本公司提供合格的产品与服务。归口部门：供销部资源配置:办公设施:电脑、传真机、电话等配合人员与要求:1.供销部2.生产部3.技术质检部过程输出:1.供应商现场评审报告2.供应商质量保证协议3.合格供应商名单4.供应商业绩考核(评分表)5.TS16949质量管理体系检查表供应商管理过程过程输入:1.供应商质量管理体系开发计划2.供应商质量保证体系调查表工作目标:关键材料供应商每年评审一次工作文件:供应商管理程序M13顾客满意度管理过程乌龟图目的：对顾客提供最好的产品和服务，使顾客在各方面对公司感到满意归口部门：供销部资源配置:1.电脑系统2.电传机、电话机3.表格配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.综合部人员顾客满意度管理过程过程输入:1.顾客信息收集渠道2.顾客投诉3.顾客退货过程输出:1.顾客满意度调查表2.顾客满意度评审报告3.顾客满意度纠正措施通知单工作目标:1.顾客满意度2.每半年进行一次顾客满意度调查工作文件:1.顾客满意度管理程序文件2.纠正与预防措施管理程序3.玉柴、杭发、福田产品质量协议M14质量成本管理过程乌龟图目的：为能有效地掌握公司的各质量成本的情况，以便能发挥成本管理的作用，达到预防为主，处理为次的目的。配合人员或要求:1.计财部2.生产部3.生产车间4.技术质检部5.供销部归口部门：计财部资源配置:1.电脑一台2.计算器3.办公用品过程输入:1.质量保证培训费统计表2.工资分配表3.折旧计提表 4.检验与实验设备核定费用统计表5.检验与实验设备修理费用统计表6.送外检验与实验费用统计表7.废品费用统计表8.客索赔费用统计表9.返工产品所需工时统计表10.产品退货产生费用统计表11.产品降价损失费用统计表12.异地处理质量问题费用统计表质量成本管理过程过程输出:1. 质量成本状况月报表2. 趋势图(推移图)工作文件:1.质量成本管理程序2.质量记录管理程序工作目标:（预防成本+鉴定成本）（内部失败成本+外部失败成本）1M15技术资料管理过程乌龟图目的：确保质量管理体系运行的场所都能及时、正确地得到相应技术资料的最新、有效版本，使技术资料处于受控状态。归口部门：技术质检部资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.笔、计算器、绘图仪、描图纸、晒图纸、晒图机、复印机、文件夹3.资料柜配合人员与要求：资料管理员1.教育程度:高中以上(含)2.接受的培训:文件管理系统培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑技术资料管理过程过程输入:1. 标准要求2. 各部门工作的技术需求3. 顾客/各部门技术变更需求过程输出:1.零件明细表2.文件管理总清单3.文件资料分发/回收记录单4.部门使用文件清单工作目标:技术资料变更后3个工作日完成评审工作文件:技术资料管理程序M16纠正措施管理过程乌龟图目的：确保当不合格品发生后能及时查清原因，以采取有效的纠正措施，以防止再次发生。归口部门：技术质检部资源配置:1. 检测设备2. 生产设备3. 电脑一台配合人员与要求:1.内审人员 2.质检人员3.实验室人员 4.设计开发人员5.生产部人员 6.供销人员过程输出:纠正措施通知单纠正措施管理过程过程输入:1. 物料异常报告2. 内部审核报告3. 不合格品评审处置单4. 顾客质量信息反馈表工作目标:1. 纠正措施结案率工作文件:1. 文件管理程序2. 产品测量与监视管理程序3. 不合格品管理程序4. 供应商管理程序5. 交货与运输管理程序6. 其它程序文件M17预防措施管理过程乌龟图目的：确保当不合格品发生后能对潜在的不合格原因，采取必要的预防措施，避免其发生。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.内审人员 2.设计开发人员3.质检人员 4.生产部人员5.实验室人员 6.供销人员资源配置:1. 电脑一台2. 计算器一台预防措施管理过程过程输入:1. 内部审核报告2. 不良品统计报告3. 其它资料分析4. 顾客信息反馈5. 不合格品评审处置单6. 材料异常报告过程输出:预防措施通知单工作文件:1.文件管理程序2.产品审核管理程序3.产品测量与监视管理程序4.不合格品管理程序5.内部审核管理程序6.纠正与预防措施管理程序工作目标:预防措施结案率 M18管理评审过程乌龟图目的：定期或不定期地对质量管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保体系持续运作的有效性和适宜性。配合人员与要求:1.总经理、副总经理2.管理者代表3.各职能部门负责人归口部门：总经理资源配置:1.电脑 2.会议室3.投影机过程输出:1.内审、外审报告2.顾客满意、投诉情况报告3.来料、过程、成品与出货情况报告4.质量方针、质量目标的贯彻与适应性分析报告5.纠正措施报告6.预防措施报告7.质量成本分析报告8.顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告9.以往管理评审决议及实施情况报告10.顾客装机后失败分析报告（实际的或潜在的11.其它质量目标达成情况报告12.管理评审总结报告管理评审过程过程输入:1. 管理