中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册).doc

_ -可编辑修改- 项目精细化管理手册 （第二册附表） 中铁七局集团有限公司 二一五年五月 _ -可编辑修改- 目 录 附件 1 项目业主基本情况调查表1 附件 2 项目施工现场情况调查表2 附件 3 投标评审审批表3 附件 4 项目投标评审表5 附件 5 项目投标可行性报告审批表7 附件 6 合同审查登记表8 附件 7 工程合同评审记录表9 附件 8 工程合同变更评审记录表10 附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表11 附件 10合同交底表12 附件 11项目投标总结表13 附件 12施工调查报告14 附件 13项目部经济责任承包书16 附件 14项目成本控制及措施计划表19 附件 15项目成本管理情况信息表20 附件 16合同封帐协议21 附件 17合同管理情况统计表23 附件 18项目二次经营情况进展报告24 附件 19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表25 附件 20工程项目责任成本计价管理台账26 附件 21工程项目竣工结算管理台账27 附件 22概算清理情况统计表28 附件 23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表29 _ -可编辑修改- 附件 24工程验工计量管理台帐30 附件 25收方结算工程数量管理台帐31 附件 26劳务分包竞（议）标文件32 附件 27劳务分包合同管理台账34 附件 28设计文件审核记录35 附件 29设计文件审核台帐36 附件 30工程数量复核台帐37 附件 31变更设计动态管理台账38 附件 32规范标准清单39 附件 33测量设备一览表40 附件 34复核测量管理台帐41 附件 35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐42 附件 36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表43 附件 37技术交底书44 附件 38技术交底执行情况检查记录表45 附件 39施工过程监督检查记录表46 附件 40材料检验台帐47 附件 41技术文件总目录48 附件 42技术文件发放台帐49 附件 43节能减排报表管理台帐50 附件 44撤销项目应上报资料清单51 附件 45项目管理资料归档移交表53 附件 46项目完工总结报告54 附件 47项目部管理总结计划表57 附件 48施工放样记录表59 _ -可编辑修改- 附件 49分工号主要物资需用数量明细表60 附件 50主要物资需用限（定）额数量总计划表61 附件 51主要物资月度需用量计划表62 附件 52主要物资月度采购（申请）计划表63 附件 53物资供方调查审批表64 附件 54物资供方定期复评表65 附件 55进场/入库物资验收登记簿.66 附件 56物资送检台账67 附件 57物资验收单68 附件 58物资验收记录表69 附件 59用料申请单70 附件 60辅助材料用料申请计划表71 附件 61辅助材料月度采购（申请）计划表72 附件 62废旧物资处理登记表73 附件 63材料遗失、损坏赔偿单74 附件 64主要材料复试通知单75 附件 65定（限）额领、发料卡（台账）76 附件 66周转材料、小型机具需用量计划表77 附件 67存货盘点记录78 附件 68材料损、贬值、报废报告单.79 附件 69材质鉴定书80 附件 70主要材料价差分析81 附件 71主要材料量差分析82 附件 72物资对帐单83 附件 73物资结算单84 _ -可编辑修改- 附件 74租赁费结算单85 附件 75机械设备租赁费结算单86 附件 76机械设备配置计划表87 附件 77设备进场检查记录表88 附件 78项目设备管理台帐89 附件 79外租设备供方评价表90 附件 80机械设备租赁计划审批表91 附件 81租赁设备进出场签认记录92 附件 82机械设备运转记录表93 附件 83项目租赁设备结算台帐95 附件 84设备安全技术交底记录96 附件 85设备安全技术培训记录97 附件 86项目特种设备操作人员名册98 附件 87运转及交接记录99 附件 88维修保养记录101 附件 89设备履历103 附件 90架梁、起重设备准入联合评定表112 附件 91项目特种设备台帐114 附件 92环境因素识别评价表115 附件 93重要环境因素清单116 附件 94安全教育记录117 附件 95安全检查记录表120 附件 96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录121 附件 97项目职业危害因素清单122 附件 98中铁七局集团银行存款余额调节表123 _ -可编辑修改- 附件 99付款申请表124 附件 100 指挥部资金收支统计表125 附件 101 项目（指挥）部建造合同收入确认表127 附件 102 项目债权债务管理报表128 附件 103 债权清收情况表131 附件 104 存货清算情况表133 附件 105 重点项目清算清收情况表134 附件 106 劳务企业考评表137 附件 107 一般员工季度绩效考核表138 附件 108 项目部年度考核表139 附件 109 项目部期末考核表140 附件 110 项目部月度报告141 附件 111 外部劳务企业履约过程评价表142 附件 112 劳务企业员工基本信息表143 附件 113 劳务人员工资表144 附件 114 农民工工资支付单145 附件 115 劳务队伍退场通知单146 附件 116 岗位责任书147 附件 117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单149 附件 118 项目部办公设备登记表150 附件 119 项目部办公设备报废申请单151 附件 120 项目部办公设备移交清单152 附件 121 项目文档管理清单153 附件 122 商业保险集中管理情况统计表154 附件 123 产品清单155 _ -可编辑修改- 附件附件 1 项项目目业业主基本情况主基本情况调查调查表表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称 办公地点 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 _ -可编辑修改- 附件附件 2 项项目施工目施工现场现场情况情况调查调查表表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件 沿线市县或 周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 _ -可编辑修改- 附件附件 3 投投标评审审标评审审批表批表 投标单位： 使用资质： 日期： 名 称内 容 项目名称 项目地址 工程内容及主要结构物描述 项目估算价值 工程概况 项目现场情况是否满足施工要求及 对现场情况的总体评价 业主单位名称 项目的投资方 政 府 中国中铁 世(亚)行 国有企业 民营企业 其 他 业主基本情况 项目资金到位情况全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招标方式公开招标 邀请招标 议 标 投标方式自主投标 协助投标 综合评标 合理低价 最 低 价 摇珠定标 抽取办法 其 他 评标办法 说明： 招标文件基本内容 投标文件递交时间 数额（或比例） 提交形式保函 现金 保函+现金投标保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额（或比例） 提交形式保函 现金 保函+现金履约保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额（或比例） 提交形式保函 现金 保函+现金 资金来源自有 自筹 集团公司 各类保证金情况 信用保证金、低 价风险金或其他 形式保证金 说明 _ -可编辑修改- 中标后需提交的各类现金保证金数 额及比例 自主实施 指定分包 项目实施方式 说明： 有无工程预付款及预付比例 竣工结算支付比例 质保金比例及返还时间 自主实施 业主指定供应商 合同条件 物资设备采购 说明： 种类 是否需新购置大型施工设备 价值 公司经营开发部门意见 公司领导意见 （单位公章） 集团公司经营开发部门意见 涉及中涉及中标标后需新后需新购购置大型施工置大型施工设备设备或提交各或提交各类现类现金保金保证证金，但比例未超金，但比例未超过过合同价合同价值值 15%的的项项目目 集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见 注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标， 投标评审审批表需一式三份，签署完毕后交公司 留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。 2.如集团公司组织非国铁项目投标， 投标评审审批表需一式二份，集团公司经营开发中心留 存一份、集团公司财务会计部留存一份。 _ -可编辑修改- 附件附件 4 项项目投目投标评审标评审表表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 如工程不能完成对企业的社会影响 5 合同无定量或要承包商算量的风险 6 合同蓝本采用风险 7合同条文苛刻程度 8 履约保证金、质保金、延期罚款等 9 指定分包商/材料商管理风险 10工程变更后处理风险 11可索赔风险，包括工期等 12验工计价及结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量、安全、环保要求 3工期是否合理 _ -可编辑修改- 4分期交工时，分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的风险 8现有地下设施的风险 9特殊建筑材料定货及规格风险 10 运输及场外制作的风险 11 施工图纸不齐引起的风险 12 不良地质、堤坝等风险 13 高墩、深水桥、长大隧道的风险 14 深基坑施工的风险 15 涉及既有铁路施工的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件附件 5 项项目投目投标标可行性可行性报报告告 审审批表批表 _ -可编辑修改- 投标单位： 使用资质： 日期： 项目名称 项目地址 业主单位名称 投标单位投标评审委员会主任意见（单位公章） 评审部门评审意见 经营开发中心 工程管理部 物资管理部 设备管理部 安全质量监察部 财务会计部 工程技术中心 工程经济管理部 法律事务部 集团公司 投标评审委员会 成员部门 企业发展部 集团公司区域 包保领导意见 集团公司投标评审 委员会主任意见 集团公司总经理意见 附件附件 6 合同合同审查审查登登记记表表 _ -可编辑修改- （局属各子分公司、指挥部使用） 编号： 注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合 同审查时使用； 2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。 附件附件 7 工程合同工程合同评审记录评审记录表表 合同名称报送日期 承办单位(部门)经办人 承办单位评审结 论和负责人意见 合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况 合同管理部门审查意见 合同专项管理部门审查意见：合同综合管理部门审查意见: 主管领导或法人代表审批意见 签字: 年月日 _ -可编辑修改- 单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主（甲方）名称 承包范围及承包方式： 详见合同交底 合同价款 要求达到质量 目标 评审内容责任部门评审结论（是否有能力满足） 真实性、可靠性、完整性开发部 材料供应物资部 设备供应设备部 安全文明施工及成品、环 境保护、质量与验收 安质部 施工组织设计、设计变更、 工期、竣工验收、保修 工程部 计量规则、变更程序、调价 索赔、竣工结算 工经部 试验检测、专利技术、特殊 工艺和合理化建议 技术中心 工程预付款与支付、履约 担保、保函 财务部 合同严密性、合法性、合规 性 法务部 分管领导审查： 年月日 附件附件 8 工程合同工程合同变变更更评审记录评审记录表表 _ -可编辑修改- 单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主 工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等） 合同变更主要内容 责任部门 评审结论 （是否有能力满足） 责任部门 评审结论 （是否有能力满足） 工程部技术中心 安质部物资部 财务部设备部 工经部法务部 开发部 分管领导意见： 年 月 日 注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。 _ -可编辑修改- 附件附件 9 投投标报标报价与价与实实施成本同步施成本同步测测算算记录记录表表 表格编号 投标报价与实施成本同步测算记录表 项目名称 项目地址 开标时间 拟投标价值 同步测算 成本价值 利润率 其他情况 报价人成本测算人项目负责人 时间时间时间 _ -可编辑修改- 附件附件 10 合同交底表合同交底表 编号： 报送部门 经办人 报送部门负责人意 见 合同名称 合同类型 合同签订时间 合同当事人 合同关键内容的 解释与说明 签约过程中 双方争议的焦点 履行时应注意的 主要问题 关键时点以及 重要期限的提示 签约的背景 其他应说明的事项 填报时间备注 注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交 合同执行部门； 2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上合同交底纪要。 _ -可编辑修改- 附件附件 11 项项目投目投标总结标总结表表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址建设单位 质量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注 综合排名 中标/未中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 _ -可编辑修改- 附件附件 12 施工施工调查报调查报告告 项目及标段名称 施工调查报告 编制： 复核： 批准： 中铁七局集团有限公司 年 月 日 施工施工调查报调查报告内容告内容 _ -可编辑修改- 1、施工调查时间 2、施工调查工作分工组织安排 3、施工调查依据 (1)工程中标通知书； (2)施工合同文本或协议书； (3)设计文件。 4、工程概况及特点 5、施工调查主要内容 (1)自然条件调查： 地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系； 气象、水文情况； 生产、生活用水条件，物资供应能力； 地方防疫和民族风俗； 征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、 施工范围内受影响的其它设备）。 (2)技术经济调查： 工程分布，确定本管段工程的重点和难点； 地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力； 交通运输情况，既有铁路和公路等； 地方电力供应能力，邮电设施情况； 大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。 附件附件 13 项项目部目部经济责经济责任承包任承包书书 _ -可编辑修改- 中中铁铁七局集七局集团团 公司公司项项目部目部经济责经济责任承包任承包书书 甲方：中铁七局集团 公司 乙方：中铁七局集团 公司 项目部 根据中铁七局集团有限公司项目管理办法和中铁七 局 公司项目经营管理绩效考核办法规定，为界定双方权 利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵 守。 一、工程项目名称： 二、工程造价： 三、承包范围和内容： 四、项目工期： 五：安全、质量目标： 六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照 中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法执行。 七、主要经营管理考核项目和指标 1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求， 完成各年度生产计划。 2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 %。 3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到 100%，应收帐款 回收率应达到 100%。 4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到 100%，并满 _ -可编辑修改- 足公司与业主所订合同规定的要求。 5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作 业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零 事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝 一般 D 类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜 绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。及时上报 相关资料并完成创优申报工作。 6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、 过程控制、经济管理等，按照中铁七局集团有限公司施工标 准化管理达标检查考核办法等规定执行。 7增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相 关内容。 八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方 的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各项规 章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任 人进行处理。 九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以 变更有关条款，其条款变更后的补充合同为本合同的组成 部分。 十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司 工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力资 源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。 _ -可编辑修改- 甲方：中铁七局集团 公司 乙方： 项目部 甲方代表： 乙方代表： 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 _ -可编辑修改- 附件附件 14 项项目成本控制及措施目成本控制及措施计计划表划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0801 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成 本 （元） 计划成 本 （元） 降低额 （元） 降低 率 （%） 责任部 门（责 任人） 1人工费 2材料费 （1）工程材料费 （2）周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 （1）临时设施费 （2）安全措施费 （3）其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类 分析。 _ -可编辑修改- 附件附件 15 项项目成本管理情况信息表目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人：审核人：审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 _ -可编辑修改- 附件附件 16 合同封合同封帐协议帐协议 甲方：XXXXX 项目部 乙方：XXXXX 公司 由乙方负责施工的 XXXXX 分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、 乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下 结算协议： 1、最终分包结算总价合计 元， （见后附最终完成工程量清单）。 2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计 元，按甲、乙 双方施工合同规定的条件成立后予以返还。 3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附关于 XXXXX 公司各项问题的补偿说明，甲方补偿给乙方合计 元。 （已计入最 终结算总价中）。 4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的 2）共计 元。 5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整。 6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料 数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。 7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、 现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。 8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（根据具体情况约定） 9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务 人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。 _ -可编辑修改- 10、除乙方具有依本协议第 8 条得到末期款项的权利以及以其质保金承担 相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿等 要求。 本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 _ -可编辑修改- 附件附件 17 合同管理情况合同管理情况统计统计表表 上报单位:单位:万元 开累验工 合同外 序号项目名称 业主 名称 项目 地点 合同 价值 合同 内 变更 设计 政策性 调整 索 赔 其 他 小 计 合 计 开 累 支 付 扣留 质保 金 拖欠 工程 进度 款 已 垫 资 待批 变更 设计 拖欠 到期 质保 金 备注 一铁路项目 （一）在建铁路 （二）收尾铁路 二非铁路项目 （一）公路 （二）市政 （三）地铁 （四）其他 说明： 1、金额单位：万元 2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批类变更数据。 3、开累支付不含预付款。 4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金 _ -可编辑修改- 附件附件 18 项项目二次目二次经营经营情况情况进进展展报报告告 1、 、项项目概况及目概况及验验工工计计价情况价情况 填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验 工，清单外验工） 2、二次、二次经营进经营进展情况展情况（填写开累进展情况） 2.1、施工图检算 2.2、优化设计 2.3、类变更 2.4、II 类变更 2.5、新增工程 2.6、政策性调整 2.7、其他索赔 3、本月二次、本月二次经营经营工作工作进进展及成果展及成果 填写本月的进展情况 4、下、下阶阶段工作重点段工作重点 阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划 _ -可编辑修改- 附件附件 19 预计预计合同合同总总收入和收入和预计预计合同合同总总成本分析季度成本分析季度报报表表 表格编号 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 项目名称： 序号内容金额备注 一预计总预计总收入收入 1合同初始收入 提供相关合同附件 2合同变更收入 提供已签认变更台账清单、附件 3合同索赔收入 提供已签认索赔清单资料 4合同奖励收入 二预计总预计总成本成本 1累计实际发生成本 财务部门根据发生的实际成本性支出 归集提供项目的累计“工程成本-合同成 本”下的各科余额表 2尚未发生成本 根据项目预算资料进行合理预计 三合同毛利合同毛利 预计总收入-预计总成本 四完工完工进进度度 实际发生成本/预计总成本*100% _ -可编辑修改- 附件附件 20 工程工程项项目目责责任成本任成本计计价管理台价管理台账账 编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 表格编号 工程项目责任成本计价管理台账 项目名称： xxx 年 序号项目分部合同价值责任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度开累 开累扣款剩余备注 _ -可编辑修改- 附件附件 21 工程工程项项目竣工目竣工结结算管理台算管理台账账 编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。 表格编号 工程项目竣工结算管理台账 项目名称： 其中 序号/单 元/章节 工程项目或费用 名称 合同金额 批复后金 额 设计变更签字 拟结算金 额 拟扣款金 额 未结算原 因 备注 _ -可编辑修改- 附件附件 22 概算清理情况概算清理情况统计统计表表 报送单位: 单位:万元 验工计价概算清理批复 序号项目名称合同价值开累验工 金额 其中*年* 季度验工金 额 概算清理 报部金额 批复金 额 其中*年*季 度批复金额 待批复金 额 主要内 容 主要存在问 题 备注 一*项目 合计 概算清理合同外 增加 (1)施工图量差 (2)类变更 (3)合同外新增工程 (4)政策性调差 (5)征地拆迁 (6)其他 总计总计 _ -可编辑修改- 附件附件 23 各各项项目（指目（指挥挥）部年度）部年度绩绩效考核指效考核指标标一一览览表表 各各项项目（指目（指挥挥）部）部 xxxx 年度年度绩绩效考核指效考核指标标一一览览表表 考核指标目标值 序 号 单位名称 当期实现收入额及控制工程 形象进度（亿元） 项目红线责任成本完成 率(或项目收入利润率） 收入经费 支出率 当期上缴 资金额 安全 目标 质量 目标 信誉评价或 业主满意度 “双清” 目标 资金集 中度 备注 1Xx 指挥部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 按集团公司下达专项文件 按集团公司下发红线责任成本预算 按集团公 司分季按 月下达计 划 参见 考核 文件 参见 考核 文件 参见考核文 件 参见考 核文件 按集团 公司下 发文件 _ -可编辑修改- 附件附件 24 工程工程验验工工计计量管理台量管理台帐帐 编制日期： 复核日期： 表格编号 工程验工计量管理台帐 1317 项目名称： 年月份年月份 序号分部分项工程名称单位 清单 数量 施工图数 量 量差本月 计量 开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 备注 _ -可编辑修改- 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附件附件 25 收方收方结结算工程数量管理台算工程数量管理台帐帐 编制日期： 复核日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。 2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。 每期台帐应存留备查。 开累开累 开累开累 队 号） 结算工程数量管理台帐 编号 1318 实际 数量 项目名称： 协作队伍名 称（合同号） 号 项目单位 份 份 备注 _ -可编辑修改- 附件附件 26 劳务劳务分包分包竞竞（ （议议） ）标标文件文件 *项项目部目部劳务劳务分包分包 竞竞 （ （议议） ） 标标 文文 件件 *项目部 年 月 日 _ -可编辑修改- 目目 录录 第一部分 邀请函 第二部分 项目内容 第三部分 竞（议）标须知 第四部分 竞（议）标方法、步骤及标准 第五部分 合同书格式 第六部分 竞（议）标文件格式 _ -可编辑修改- 附件附件 27 劳务劳务分包合同管理台分包合同管理台账账 工程名称： 实际数量实际金额 合同 编号 分包 内容 单位单价 本月 完成 量 累计 完成 量 计划 用量 本月 金额 累计 金额 计划 金额 年 度完 成量 年 度金 额 分包 单位 名称 备注 填表人：部门负责人： 说明：1分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。 2累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。 3在备注中注明履约情况。 4本表可扩充。 _ -可编辑修改- 附件附件 28 设计设计文件文件审审核核记录记录 表格编号 设计文件审核记录 1301 工程名称 审核范围 审核记录： 审核人： 年 月 日 复核记录： 复核人： 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月 日 存在问题解决情况： (填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解 决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填写人： 年 月 日 _ -可编辑修改- 附件附件 29 设计设计文件文件审审核台核台帐帐 表格编号 设计文件审核台帐 1302 项目名称： 问题处理方式 序号 设计文件名 称 审核记录 编号 图纸 会审 会议 纪要 工程联系单 /洽商单 设计 交底 设计变更 通知单 变更图 设计 文件 是否 标识 设计 文件 是否 发放 是否 交底 施工 情况 备 注 编制日期： 复核日期： 填表说明：本表及时登记，按月整理。 _ -可编辑修改- 附件附件 30 工程数量复核台工程数量复核台帐帐 编制/日期： 复核/日期： 审定/日期： 填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成，最终由项目总工程审定。 表格编号 工程数量复核台帐 1303 项目名称： 序号工程名称单位 合同清 单数量 设计 数量 实际 数量 复核人审核人备注 _ -可编辑修改- 附件附件 31 变变更更设计动态设计动态管理台管理台账账 表格编号 变更设计动态管理台账 1304 项目名称： 序号 变更申 请号 变更理由 及依据 变更 内容 增减工 程数量 上报监 理日期 监理批 复日期 监理审 核情况 上报设 计日期 设计批 复日期 设计审 核情况 上报业 主日期 业主批 复日期 业主审 核情况 业主批 复文号 备注 合计 总计 _ -可编辑修改- 附件附件 32 规规范范标标准清准清单单 表格编号 规范标准清单 1305 项目名称： 序号名 称