公司后勤工作年度总结

1 / 5 公司后勤工作年度总结 *年度，后勤处在党委一班人的领导下，开拓进取，以科学的发展观指导后勤保障工作，使后勤保障工作得到可持续发展。在创建和谐消防支队的主题下，不断加大对基层建设资金投入 ,积极争取资金积累 ,加强消防装备建设 ,改善基层官兵值勤生活条件 ,扎实推进三基工程建设后勤保障工作取得了明显成效，争取消防业务经费万 元，基建经费万元，从区财政局争取基层基础 设设施投入经费万元。支 队队出台了 5个制度规定 ，分别是财务报销、物 资资管理规定，车辆管理 及及派车制度，官兵就诊 、医疗及药费报销制度 ，伙食管理制度。 本 着着完善后勤建设，保障 执执勤备战及灭火救灾工 作作的需要，为消防事业 奠奠定了坚实的后勤基础 。下面就年度工作总结 如如下： 一、加强器 材材装备建设 1、完 善善制度，保证执勤备战 需需要 根据年后勤部 装装备处的有关要求和文 件件精神，结合“防消合 一一”一年后我支队实际 工工作情况，及时制定器 材材装备管理规定。本着 完完善器材装备管理制度 ，保障执勤备战及灭火 救救灾工作的需要。在前 半半年工作中，我支队紧 紧紧围绕“两会”、“五 一一”、等重大消防保卫 和和为中心开展工作，保 证证器材装备管理工作做 到到有依可行。一年来， 器器 材管理人员积极进行 器器材更换、保养、维修 ，保障重大节日、活动 执执勤备战的需2 / 5 要。特别 是是在“元旦”“春节” “两会”“五一”“十 一一”“ xx 大 ”的消防 保保卫期间，各级器材员 发发扬不怕苦、不怕累的 精精神，加班加点将器材 送送发到位，保障了执 勤 工工作的需求。据统计， 全全年累计更换、配发、 维维修器材件 /套 /次， 累累计加班加点小时。为 了了做好夏季防汛工作 ,各各级器材管理人员及时 检检查防汛器材 ,为防汛 工工作打下了良好的基础 。 2、抓好培训， 做做好账目管理 在器 材材管理工作中，我支队 还还积极组织器材管理干 部部、器材 管理员进行培 训训，采取因人施教、逐 一一培训、逐渐掌握的方 法法，全年累计培训 7 次 ， 84 人参加培训。严 格格器材管理和交接手续 ，保证了各中队在器材 管管理、交接过程中有程 序序、有规范、无丢失。 在在中队票据和账目的管 理理及填写中，做到每配 发发一次器材，更换一次 装装备，及时开票、上账 。做到了票据上账，器 材材到位。 在平时的 工工作中我们加强管理， 加加大检查力度，坚持每 季季度清查器材装备，及 时时掌握情况，逐级落实 责责任，把每一件器材都 落落实到人，防止器材丢 失失。做好安全防事故工 作作。 3、加强装备 建建设 ，健全应 急保障 为了更好地适应 XX 区的经济建设发展的 需需要，消防中队值勤备 防防管界从新划分，部分 中中队原有的面积扩大了 ，原有的值勤备防车辆 以以不适应形势的需要， 为为此后勤处主动向总队 后后勤部呈送了调换车辆 的的报告，后勤部领导很 快快就做了3 / 5 批示，为故宫 消消防中队调换了值勤备 防防车辆。根据 XX 区经 济济发展迅猛的特点，为 了了遏止重特大火灾，确 保保有效地成功扑救一般 火火灾，积极主动处置抢 险险救援工作。后勤处认 真真制定了后勤工作应急 保保障预案。联系了多家 相相关的单位建立应急物 资资储备库，确保一旦发 生生大型火灾和特殊灾害 事事故，能够及时保障供 应应。对涉及供水、供电 、医疗等相关车 辆装备 器器材，建立了政府牵头 ，部门配合，有关单位 参参与的紧急调用机制。 实实现资源共享，减少重 复复投资建设。 下半 年年支队举行的大规模灭 火火救援演习，后勤保障 小小组在演习中行动迅速 ，业务熟练，保障有力 ，博得了现场官兵和观 摩摩领导的一致好评，在 国国庆节及 xx 大期间加 班班加点保证重大消防保 卫卫后勤保障工作，圆满 完完成了总队党委交给的 任任务。 二、后勤财 务务建设 1、我支队 财财务工作坚持精打细算 ，量入为出的原则、牢 固固树立心往基层想，把 钱钱花在刀刃上的观点， 坚坚持依法理财，促进财 务务规范化建设，强化经 费费的使用效益，使后勤 财财务工作为支队的正规 化化建设提供了强有力的 保保障。 自消防总队 实实行防消合一以来 ,支 队队与分局调整了财务隶 属属关系一年后 ,后勤处 党党支部一班人在处长、 副副处长的带领下，全体 成成员出主意想办法，集 思思广益，支队要想发展 ，物质基础必须保障。 为为此专门成立了财务领 导导小组，处长任4 / 5 组长， 副副处长，财务科长为副 组组长，财务科全体成员 参参加，主动积极向当地 政政府争取资金 ,多次与 区区财政局有关领导就消 防防业务经费问题进行深 层层次探 讨，专门请区财 政政局有关领导到支队下 属属中队进行调研，使区 财财政局的领导真正了解 消消防部队的真实情况， 财财政局领导表示一定要 在在财力上大力支持消防 部部队在，财力上向区支 队队倾斜。 各项工作 都都是从零开始，在这一 年年里，我支队严格贯彻 落落实上级财务管理制度 ，严格执行专款专用， 各各种经费使用情况坚持 年年、季度、月向领导汇 报报制度。在各种经费的 使使用中严格把好进出关 ，杜绝了不必要的开支 。对于中队的票据实行 月月报销制度，在票据报 销销中严格把关，对于“ 残残缺”票据，即无销、 购购单位、数量、单价、 销销货单位公章 、收款人 、开票人姓名的坚决不 予予报销。 同时支队 为为了加强中队财务的管 理理，规范了司务长记账 、改错的方法，凭证封 面面的打印，差旅费、医 药药费的粘贴方法，领用 支支票的管理制度，杜绝 白白条抵库等一系列措施 ： 1、每月 5 日， 召召开一次司务长例会， 并并做好例会记录，及时 纠纠正，在报销中存在的 个个别问题。如果遇上周 六六、周日或特殊情况支 队队财务科将另行通知开 例例会日，确保每月司务 长长都召开例会。 2、严格实行各种票据领 取取制度，各种票据必须 司司务长亲自领取，杜绝 他他人代取的现象。特别 是是领取票据、往来收5 / 5 据 、往来借据，实行以旧 换换新制度，在领取新票 据据时、对旧票据进行审 查查，审查无误后，领用 人人签字，注明领用日期 ，方可领取。 3、 长长期坚持印章与支票分 管管原则，会计保管印章 ，出纳保管支票。（中 队队主管后勤的领导保管 财财务章，司务长保管人 名名