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房产中介商业计划书(10) 电话、网络初装3000元/户1户3000 空调4000元/台1台4500 其它设备5000 合计90000 折旧77500按三年计提折旧平均每月2150元 直营店办公费用计划： 名称计价方式数量金额（元） 单个直营店每月的办公费用 铺面租金12500元/月1月12500 店长工资2500元/月1人2500 会计文员工资1500元/月1人1500 经纪人底薪800元/月12人9600 员工福利XX元/月1月XX 水电管理费1700元/月1月1700 电话和上网费XX元/月1月XX 广告费4000元/月1月4000 办公耗材XX元/月1月XX 小计38000 根据以上投资预算可估算出本阶段的投资总额:276.14万元 公司注册费用（6.1万元）+固定资产投资（74.81万元）+六个月的办公费用（183.96万元）+六个月的固定资产折旧（11.27万元）=282.24万元 2）、效益分析 项目比例 中介服务业务利润 分配经纪人提成佣金收入20% 连锁店管理人员提成佣金收入5% 总部服务费佣金收入5% 税收佣金收入5% 连锁店提成佣金收入65% （注：提成比例为平均数） 项目比例 评估业务利润 分配评估业务员提成评估收入20% 评估师提成评估收入5% 税收评估收入5% 公司提成评估收入70% 项目比例 二级市场业务利润 分配销售代表提成佣金收入3% 销售经理及主管提成佣金收入5% 策划及其它参与提成佣金收入7% 税收佣金收入5% 公司提成佣金收入80% 本阶段作为公司成立之初前三个月做基础建设我们暂且保守的估计没有产生营额；而后三个月各项业务都逐步进入轨道也产生了一定的业务收入保守估计： a、直营店的月均佣金收入为8万元3个月5家店总佣金收入为120万元； b、评估业务的月均评估收入为5万元3个月总评估收入为15万元； c、二级市场的策划和销售代理业务的月均佣金收入为10万元3个月总营业额为30万元 公司在基础阶段的总业务收入为165万元按业务收入分配表扣除业务人员、管理人员、其它参与者提成及税费（未含所有税）公司收益为118.5万元=120万70%+15万70%+3080% 本阶段末公司净资产为212万元300万元276.14万元80.91万元11.27万元118.5万元 2、发展阶段 1）、投资预算 项目计价方式数量金额（元） 总部新增加固定资产投资 新装电话800元/台54000 个人办公电脑4000元/台5台XX0 手提电脑15000元/台2台30000 投影机5000元/台1台5000 办公桌椅700元/套5套3500 摄影机1XX元/台2台24000 小计86500 折旧86500元按三年折旧平均每月计提2400元 名称计价方式数量金额（元） 总部新增加的办公人员 工资副总经理450
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