关于墩集镇2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告.doc

关于墩集镇2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告墩集镇财政所各位代表：受镇人民政府委托，现将墩集镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。一、2010年财政预算执行情况2010年，我镇财税部门按照镇党委、政府关于财政工作的总体部署，在镇人大的有效监督下，以“保增长、保民生、保稳定、促发展”为主线，财政收入持续改善，支出力度持续加强，较好地保障了各项事业有力有序扎实推进，圆满完成了年初既定的各项目标任务。(一)财政收入实现增长，收入质量稳步提高我镇通过不断完善收入目标管理制度，积极采取有力措施，认真排查税源，对重点项目实行跟踪管理，努力挖掘收入潜力，不断加大税收执法检查和欠税清缴力度，财政收入呈现稳定增长的良好态势。我镇2010年财政收入任务62万元，全年组织财政收入136.7万元，增收74.7万元，完成2010年预算收入任务220.5。其中国税完成9.7万元占年度预算的107.6，地税完成108.3万元，占年度预算的216.6%，占上年同期的246.3%；财政任务3万元，完成18.7万元，占年度预算的623.6%。与经济密切相关的营业税、契税、耕地占用税等实现较大增长，成为财政增长亮点。（二）财政支出规模扩大，支出结构趋于优化财政支出规模逐步扩大，支出结构进一步优化。2010年全镇财政支出完成353.7万元，为预算的161.1%，比年初预算支出219.6万元增长61%。增长因素为增发、补发工资和社会福利费用及农林水投入逐步增加。2010年，我镇用于农林水事务72万元，其中：农业5万元、水利67万元，文化事业费4.6万元，广播事业费7.7万元，医疗卫生支出47万元，其中：医保6万元、疾病控制3600元、农村卫生退休41万元，财政事务38万元，社会保障18万元（其中：民政工资福利1.6万元、自然灾害救济费16万元），计生事业费7.4万元，行政管理费159万元。三、财源培植扎实有效。突出政策激励，重点奖励招商引资、重大投资项目、农村种植结构调整，鼓励企业投资创业，促进我镇科学发展。多方面筹措资金，支持基础设施和项目建设，夯实我镇经济发展基础。四、征管水平日益提高。重抓基础管理。坚持依法治税，应收尽收，强化税收政策宣传，健全税源台账，申报水平大幅提升。大力推行公平税负，对税收申报不及时，数据不可靠的企业进行税收评估稽查，在同行业之间进行公布，接受群众监督。重抓协税护税。建立健全协税护税网络，构建齐抓共管的局面。重抓征管改革，强化契税的征收方式，不断提高收入征管水平。五、保障功能显著提升，财政分配注重民生。各项保障经费安排到位。保障全镇人员工资及时足额发放，机关事业单位运转经费及时安排，教育、卫生、社会保障等投入重点保障到位。全年发放各种惠农补贴总计879万元，其中：农村低保资金110万元，民政抚恤79.6万元，五保户29.5万元，母猪补贴30万元，村级干部报酬30万元，农业保险30万元，农村直补和综合补贴430万元，家电下乡10.9万元等等，以及积极做好医疗保险费征缴发放工作，保证了社会安定和稳定。二、二一一年财政预算安排2011年是实施 “十二五”第一年。今年财政工作任务是：继续坚持以组织收入为中心，依法加强收入征管，力争做到应收尽收，确保财政收入与-GDP保持同步增长；坚持“统筹兼顾、确保重点”的原则，继续围绕“保民生、保增长、保稳定、促发展”的要求，严格预算管理，进一步优化支出结构，保障各项重点支出要求。我镇2011年财政总收入计划177万元，比去年任务137万元增加了40万元，主要收入项目安排情况：国税收入：30万元；地税收入：134万元；财政收入：13万元三：、2011年主要工作为圆满完成全年预算任务，将重点抓好以下几个方面的工作：一、大力实施民生工程，加快构建和谐社会。坚持以人为本，更加关注民生，认真贯彻落实省委、省政府决定，大力实施民生工程，让广大群众共享改革发展成果。进一步加大财政投入，做好对农民的粮食直补、农用柴油等生产资料综合补贴等各项补贴工作，推行农村公共医疗改革、完善农村低保发放办法，简化程序，规范操作，确保农民真正得到实惠。通过加大农村基础设施投入，努力使农村水利、道路、饮水等建设取得新进展。促进农村公共事业发展，逐步缩小城乡社会发展差距。二、依法强化税收征管，确保财政收入持续快速增长继续完善收入目标管理制度，狠抓财政收入进度管理，确保财政收入与经济增长相适应，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。进一步规范税收执法行为，依法强化征管手段，不断加大税收稽查和清欠力度，坚决查处各种偷、逃税行为，加强对重点行业、重大项目税收的监控和征管，逐步拓宽监管范围，准确、及时掌握税源现状和变化趋势，建立重点行业和重大项目的监控和管理机制。进一步强化契税和耕地占用税的征管，不断完善财政直接征收和“先税后证”征管措施，力争“两税”收入有重大突破。三、进一步优化支出结构，统筹安排财政支出按照构建和谐社会的要求和公共财政的服务目标，进一步优化支出结构，统筹安排好各项支出，在保工资、保运转、保稳定的基础上，把预算分配的重点放在关注民生、促进经济和社会事业发展方面。继续严格执行机关事业单位工资分配政策，规范社会收入分配秩序，确保机关事业单位职工工资和离退休费按规定正常发放。大力压缩一般性支出，严格控制会议费、车辆燃修费和招待费等支出费用增长，把有限财力用在刀刃上，积极支持社会保障体系建设，进一步完善农民最低生活保障、农村特困群体救助、优抚和救灾救济等制度，努力改善低收入群体的生活。四、创新财政管理制度，全面提高依法理财水平继续落实财政补贴农民资金政策，完善财政补贴农民资金政策管理和“一卡式”发放工作，切实做好面向农民各项补贴资金的兑现工作。认真开展行政事业单位资产清查，切实加强行政事业单位资产管理，强化对社会保障、扶贫等重点项目资金的监督管理和跟踪问效，确保财政资金安全、高效使用。全面加强财政法制建设，健全财政监督检查机制，坚决查处各类违反财经纪律的行为。深入推进财政机关效能建设，自觉接受人大、审计和社会监督，不断提高依法