电器制造有限公司质量手册.doc

佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第01章 目 录本章共1页 第1页章 节 号 名 称 页 码01 目录 1 02 质量手册颁发令 203 管理者代表和质量负责人任命令 304 质量方针、质量目标颁发令 405 企业概况 506 质量手册的管理 61 组织结构图 72 职能分配表 8-93 术语定义和范围 104 管理体系 11-145 管理职责 15-186 资源管理 19-207 产品实现 21-268 测量、分析和改进 27-329 质量管理体系程序文件清单 3310 质量手册修改控制页 34佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第02章 质量手册颁布令本章共1页 第1页 质量手册颁发令 为了进一步提高佛山市顺德区华达电器制造有限公司的质量管理水平，依据国家有关令、法规，按照强制产品认证实施规则工厂质量保证能力要求、GB/T19001=2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要求标准，建立持续有效的管理体系，编制了这本质量手册这是本厂质量管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体职工共同遵守的行为准则，也是顾客对本厂产品质量保证能力可以信赖的证实文件。 我要求公司全体职员尽职尽责、从自身做起、不折不扣地执行质量手册。 特此颁布，从2009年7月5日起开始执行。 总经理： 二00九年七月五日佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第03章 管理者代表和质量负责人任命令本章共1页 第1页 管理者代表和质量负责人任命令 为了进一步提高佛山市顺德区华达电器有限公司的管理水平，增强顾客满意，依据国家有关法令、法规，确保按照强制产品认证实施规则工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系-要求标准建立的管理体系持续、有效运行，特任命公司副总先生为GB/T19001-2008 标准规定的管理者代表。任命先生为工厂质量保证能力要求规定的质量负责人。质量者代表职责如下：-按GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准建立、实施和保持公司质量管理体系；-编制公司的名称质量手册；-组织编制和审批质量管理体系文件；-向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需要；-主持GB/T19001-2008 内部审核；-对公司全体员工提高顾客满意的质量意识负责；-就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。质量负责人职责如下：-按强制认证实施规则的工厂质量保证能力要求建立、实施和保持公司质量管理体系；-确保加贴强制认证标志的管理，确保公司妥善保管和正确使用认证标志；-负责公司认证产品的变更管理，确保认证产品的一致性，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；-组织编制和审批质量管理体系文件；-主持产品认证的内部审核；-就质量管理体系产品CCC认证有关事宜与外部各方面联络。 总经理： 二00九年七月五日佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第04章 环境质量方针、质量目标颁发令本章共1页 第1页 质量方针和质量目标颁发令 为确保公司质量管理的持续有效运行，不断提高产品质量和服务质量，使广大顾客满意。特颁布质量方针、质量目标如下。要求公司全体职工理解并执行。质量方针 以人为本、和谐发展； 精工优质、持续改进。质量方针内涵1） 公司严格遵守国家、行业颁发的产品质量的法律、标准等要求，确保产品质量。2） 公司以人为本，为员工营造良好的工作环境，创造良好的发展空间。3） 公司通过多种途径了解顾客的需球和期望，严把原铺料、过程质量关，一切为顾客、关注顾客，为顾客提供优质产品和服务，达到增强顾客满意的最终目的。4） 公司不断开拓市场、完善工艺措施、完善质量管理体系，使工厂朝现代企业要求迈进，达到工厂经济效益、员工效益、社会效益的同步发展。质量目标1) 出厂产品100%合格；2) 一次装配合格率达到98%以上；3) 顾客满意度达到90分以上。质量目标分解：1） 公司质量目标由管理者代表组织分解，每年给各部门下达分目标；2） 各部门按分目标要求，按月或按计划要求及时进行统计，当未达到质量目标指标时，应进行分析，提出改进措施，实施改进；3） 在管理评审时，评价质量目标的持续适宜性。 总经理： 二00九年七月五日佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第05章 企业概况本章共1页 第1页佛山市顺德区华达电器制造有限公司位于经济发达的珠江三角洲，是一家专业生产电子照明产品的中外合资企业，拥有著名品牌“华辉 照明电气”。公司创立与1987年，生产、库存面积约10000平方米，拥有多年一大批从事照明电器-电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源系列产品的专业技术人员、管理人员和生产员工。拥有先进、齐全的生产、检验设备。“以质量求生存、以信誉求发展”是公司的宗旨，公司本着对顾客负责的态度，对产品质量精益求精，紧跟世界潮流，提倡节约能源、倡导绿色照明，多年来在广大顾客的信赖和支持下，企业的规模不断得到发展和壮大。公司目前生产和经营的产品包括：电子，电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源系列产品，产品均按国家强制认证要求实施强制认证。公司产品销售遍及全国各省市及大中城市，并大量向东南亚、欧美地区出口。公司严格贯彻执行ISO9001-2008质量管理体系标准，对全体员工进行质量意识、产品标准、相关法律法规、操作技能等培训，不断提高质量管理水平，持续改进产品、过程和质量管理体系，立足市场、以质取胜，将一如既往地为广大顾客提供更新更好、节能、安全、可靠、美观的照明电器产品和优良的服务，确保顾客满意。企业名称：佛山市顺德区华达电器制造有限公司企业地址：中国广东省佛山市顺德区勒流镇大晚工业区联系电话 真政编码：528322联 系 人：佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第06章 质量手册的管理本章共1页 第1页1、本质量手册依照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求标准，结合公司实际编制，作为本公司质量管理体系运转、顾客或第三方认证机构评价公司质量管理体系的依据。2、本质量手册由管理者代表编写，总经理批准后颁布实施。3、本质量手册的发放管理3.1公司质量手册的发放分为受控发放和非控发放；-受控发放的对象是、为总经理、管理者代表、各部门主管和认证机构；-不受控发放对象为有关协议规定的对象。3.2、受控发放应在封面受控状态栏盖红色或蓝色受控印章，并清明改放编号；非受控发放在封面受控栏内注明“不受控”。3.3、质量手册的发放由人力资源部负责，对发放进行记录。4、质量手册持有者必须妥善保管，不得涂改，不得撤页、不得外借、外送。无书面同意，不得对任何章节自行更改。如有遗失，须及时报告、补发须经管理者代表批准。5、质量手册持有者必须向本部门有关人员进行相关内容的宣贯；并负责提出修改建议，修改建议以书面形式反馈人力资源部。6、质量手册修改须进行记录，并在相应的章节记录版本和修改号，修改五次或经过一次大幅度修改时，应进行换版，版本号按A、B、修改号按0、1、2、3、4、5依此类推。7、质量手册修改应按文件控制程序的有关要求进行，办理修改手续，并保存记录。8、质量手册的评审，在国家标准、公司内部组织结构、人员、分工发生变化时，由管理者代表组织对质量手册进行修改和评审。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： B/O第1章 组织结构图本章共1页 第1页 公司组织结构图总经理质量负责人管理者代表总经理助理 营销部人力资源部生产部品质部采购部技术部 人事行政安装车间电子车间电感车间灯盘车间支架车间金工车间仓库佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： B/O第2章 职能分配表本章共2页 第1页 质量管理体系职能分配表GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000管理体系章节总经理管理者代表质量负责人总经理助理人力资源部生产部技术部采购部销售部4、管理体系4.1、总要求4.2、文件要求4.2.2、质量手册4.2.3、文件控制（2.2）4.2.4、记录的控制（2.3）5、管理职责(1.1)6、资源管理（1.2）6.1、资源的提供（1.2）6.2、人力资源（1.2）6.3、基础环境（1.2）6.4、工作环境（1.2）7、产品实现7.1、产品实现的策划（2.1）7.2、与顾客有关的过程（8）7.3、设计开发（9）7.4、采购（3、9）7.5、生产和服务提供（4、9）7.5.1、生产和服务提供的控制7.5.2、生产和服务提供的确认7.5.3、标识和可追塑性佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： B/O第2章 职能分配表本章共2页 第2页 质量管理体系职能分配表GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008管理体系章节总经理管理者代表质量负责人总经理助理人力资源部生产部技术部采购部销售部7.5.4、顾客财产（8）7.5.5、产品防护（10）7.6、监视和测试装置和控制（6）8、测量、分析和改进8.1、总则8.2、测量与分析8.2.1、顾客满意（8)8.2.2、内部审核（8）8.2.3、过程的监视与测量8.2.4、产品的监视与测量（5）8.3、不合格品控制（7）8.4、数据分析8.5、改进（8）8.5.1、持续改进（8）8.5.2、纠正措施（8）8.5.3、预防措施（8）备注1：领导 主要 协助 2：管理者代表负责ISO9001:2008质量管理体系认证方面的领导职责。质量负责人负责强制产品认证方面的领导职责。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第3章 术语定义和范围本章共1页 第1页1 术语、定义 本手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系-基础和术语（idt ISO 9000:2008）中的术语和定义，补充说明如下：本手册表述的供应链为：供方 公司 顾客。供方：提供产品的组织或个人。本公司或公司：即佛山市顺德区华达电器制造有限公司的简称。顾客:接收产品的组织或个人。2 范围2.1 质量管理体系覆盖的部门 本厂质量管理体系覆盖了目前各职能部门和车间（见第1章组织机构）。2.2 质量管理体系覆盖的产品和服务 镇流器、灯具的生产和服务。3 删减说明 本公司部存在对GB/T19001-2008（ idt ISO9000：2008）标准要求的删减。4 外包过程本公司产品实现过程中，表面喷涂过程属于外包过程，其控制方法按7.4.1的要求对外委加工方进行评价，按8.2.4的要求对每批外委加工产品进行检验。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第4章 质量管理体系本章共3页 第1页4.1 总要求4.1.1 本公司依照GB/T19001-2008质量管理体系要求建立质量管理体系。4.1.2 本公司所建立的质量管理体系采用文件方式表述，具体见本章4.2节“文件要求”中的规定。4.1.3 本公司各相关部门须保持按质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性，使本公司提供的产品符合要求，并增强顾客满意。4.1.4 本公司采用过程方法，建立质量管理体系，且应有PDCA循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体按一下要求考虑：1）识别过程 a)为向顾客提供合格的产品，其实现过程包括市场调研、顾客要求识别、产品策划、采购、生产制造和后续的服务。b）为保证产品实现过程的正常运作，需对其进行管理，包括职责的确定、为过程配置资源、对过程进行监视和测量，因此形成支持过程。c)根据所识别的本公司质量管理体系的过程确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，并依此建立过程所需的文件。d）公司产品实现过程中的表面喷涂过程属于外包过程，详见第3章。e)本公司对产品实现过程，不存在对标准要求的删减，详见第3章。2）识别过程的相互关系 a)本公司对过程间的具体管理均以文件的形式规定。 b）每个过程所需的文件在本质量手册的各章节中规定。 c)依据产品实现，在工艺流程中确定对产品实现各过程的测量、管理控制。 e)质量管理体系所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册第8章中规定。 f)为确保顾客满意，依据产品实现过程确定需要配置的资源并管理这些资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；为促进质量管理体系有效而建立的沟通过程本手册第5章5.5.3节“内部沟通”中规定。 g)为了测量质量管理的业绩，建立了监视和测量的过程，包括顾客满意程度监视和测量、内部审核、过程的监视和测量以及产品监视和测量。这些过程及其所需的控制本手册第8章8.2节“监视和测量”中规定。 h)实施和改进-本公司各部门按质量手册的规定实施。-通过各种活动，包括纠正措施和预防措施，持续改进产品、过程和质量管理体系。具体见本手册第8章8.5节“改进”的规定。4.1.5 本公司按标准要求管理已识别的所有过程，确保其符合标准要求和本公司实际，并不断改进，以使本公司的质量管理体系适宜、充分和有效。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第4章 质量管理体系本章共3页 第2页4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司通过 一下文件表述了质量管理体系以及各项活动控制要求。以使各过程能处于受控状态。a) 形成文件的质量方针和质量目标（详见本手册第04章）；b) 本质量手册；c) 程序文件，除标准要求的文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施程序外，还包括本公司管理和运作所需的程序文件，具体见手册各章节的规定，详见第9章程序文件清单；d) 作业指导书、规范、指南、计划、通知等作业指导文件，构成质量手册、程序文件的组成部分，已被其引用，具体见相应程序文件；e) 记录，除标准要求的21处，还包括其他活动所需的记录。f) 所以质量管理体系文件的管理见本章4.2.3节“文件控制”和4.2.4“记录控制”中的规定。4.2.2 质量手册 a）为了规定本公司的质量管理体系，特编制本质量手册。 b)质量手册描述了质量管理体系的和规范和控制要求。 C)本手册由管理者代表负责组织编制，总经理批准后实施，作为实现公司实现质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲要。 d)质量手册各章节中只对各项的主要职能部门、职责和职权、控制要点、质量体系管理过程之间的主要关系进行规定和阐述，更具体的工作要求和过程间的关系，如需要文件，则予以明确。对这些文件均采取了引用的方式给出。详见质量手册应章节引用的文件。 e)质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其他质量管理文件相同的方法对其进行控制。4.2.3 文件控制 文件控制的范围除公司编制的质量手册、程序文件、作业指导文件外，还包括适当范围的外来文件-国家、行业标准、法律法规和顾客图纸等。 公司规定文件控制程序，其中除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法，以达到对文件的有效控制。文件控制要点如下： a)所有质量管理体系文件在发布前须经过授权人批准，批准前须由主要执行的职能部门和相关部门审核，确保其充分和适宜。 b)在文件发布后发现不适用时应及时进行修改，当质量管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准、本公司组织机构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进行评审，依评审结果修改文件，并再次经过授权人批准发布。c)通过文件上的版本状况、印章等标记使文件的更改个现行修订状况能被正确识别。d)人力资源部负责文件的发放和回收，使质量管理体系范围内所有需使用文件处均可获得有关版本的适用文件。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第4章 质量管理体系本章共3页 第3页e) 同类文件的编制使用统一格式对文件进行标识，为有效管理文件，个部门需编制文件清单或目录，并对文件妥善保管，以保持其清晰、易于识别。f) 适用的外来文件由人力资源部统一登记，确保是否分发并跟踪其修订状况。（需分发时，与本节第d）条要求相同。g) 公司内所有作废的文件均需收回，以防止误用，需销毁的按规定要求处理。具有保存价值或为法律目的的需保留作废文件时，均需按规定的方法明确标识，以区别于有效文件。4.2.4 记录控制 为了提供符合要求和体系有效运行的证据，须对记录进行控制，使质量管理体系所要求的记录能正确地形成并加以保持。记录控制范围包括质量管理体系要求的所有记录，无论是否规定格式，无论使用何类型的媒体（公司目前纸张作为记录文件的媒体）。公司制定记录控制程序。对记录加以控制，以符合以下要求：a)人力资源部负责编制记录一览表，明确记录保存的部门和保存期限。相关部门依据文件规定的职责，按规定形成相应活动的记录并加以保持。b)记录有格式要求的按格式要求填写，无格式要求的须按相应文件要求输出，做到完整、准确、清晰。C）对记录进行编号、编目、按类设置，使其易于识别和检索。d) 记录贮存的环境须适宜，明确保管职责，以防止损坏和丢失。e)超过保存期限的记录应予以处置。销毁记录前须进行确认，防止误销毁。4.3 引用文件 HD/QP01 文件控制程序 HD/QP02 记录控制程序佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第5章 管理职责本章共4页 第1页5.1 管理承诺 总经理组织开展以下活动，对建立、实施质量管理填写并持续改进其有效性作出的承诺提供证据： 1）组织有关部门通过讲座、培训等活动向全体员工传达顾客的要求、产品的要求、有关法律法规的要求以及满足这些要求的重要性。 2）制定和发布公司的质量方针和质量目标。 3) 按计划进行管理和评审。 4) 确保为质量管理体系的所有过程配置所需的资源。 5）任免管理者代表。 6）对公司产品质量负责。5.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，公司不断识别顾客的要求和期望，并以增强顾客的满意为目的。5.2.1 顾客对产品要求和期望一般包括：符合性、交付能力、价格和服务以及法律、法规要求。5.2.2 公司通过市场调研和预测或顾客直接沟通的方式，了解、测量、分析顾客的需求和期望。 a)公司按与顾客有关过程控制程序对顾客有关的过程的控制。 b)公司按顾客满意度评价控制程序对顾客满意度的测量和分析。5.3 质量方针 质量方针由总经理颁布，具体见第04章，并确保其符合以下要求： a)使质量方针与公司的经营宗旨相适应； b)包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制订和评审质量目标的框架； d)通过宣传、培训，确保公司内得到沟通和理解； e)在每年管理评审时评审其持续的适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第5章 管理职责本章共4页 第2页公司按要求制订了质量目标，详见本手册第04章规定。 a) 公司质量目标应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致，包括持续改进的内容。b) 公司的质量目标每年由管理者代表组织分解到相关部门，由综合行政部下达质量目标分解表。c)公司制定的质量目标均是可测量的，包括了满足产品要求所需的内容。5.4.2 质量管理体系策划1)总经理在建立目标后，为实现质量目标，确保对质量管理体系进行策划。策划结果形成质量管理体系文件并予以实施，以满足质量目标以及本手册第4章4.1节“总要求”中的内容。2）当公司质量目标改进后或当质量管理体系因各种变化而更改时，应进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性，更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。3）质量管理体系策划应与实现过程策划、测量、分析改进等活动相容并保持一致。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司依据对实现过程的管理需要，建立了完善的组织结构，公司组织机构间第1章，对质量管理体系职责进行了分配，见第2章职能分配表，确定各类人员的职责和权限，见岗位职责，确保协调质量活动和实现质量目标。公司领导层和各部门主管和权限如下： 1）总经理-负责总厂内全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；-负责质量手册的批准和颁发；-组织发布公司的质量方针，确保质量目标的制定；-负责建立与质量管理体系相应的组织机构，明确其职责权限；-为质量管理体系有效运行提供充分的资源；-任命管理者代表和质量负责人；-支持管理评审；-对公司最终产品质量和服务质量负责。2）管理者代表-负责组织建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；-向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的提高；-主持内部审核；-负责全厂员工增强顾客满意的质量意识的提高；-就质量管理体系有关事宜的对外联系。 3）其他人员职责均以文件形式规定，具体见岗位职责。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第5章 管理职责本章共4页 第3页5.5.2 管理者代表 公司管理者代表由总经理直接任命，其职见本手册第04章。5.5.3 内部沟通 由管理者代表负责管理公司的内部沟通，综合行政部协助公司的内部沟通，沟通方式一般为：电话、口头、会议、计划、通知、板报、文件、制度、报表、内部局域网、内部信息联络处理单等，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则 1）公司制定并执行管理评审控制程序，规定每年至少展开一次管理评审活动，管理评审活动由总经理主持，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标实现情况及变更的需要。评审后应形成结论，在管理评审决议中应予以记录。 2）管理者代表组织综合行政部负责组织编制管理评审计划。 a) 管理评审计划包括：管理评审的时间、参加人员、地点、评审主要内容等。 b) 管理评审计划经总经理审批后发至相关部门。 3）各部门按管理评审计划安排参加管理评审会议。5.6.2 评审输入 各部门根据管理评审计划要求准备资料，其中应包括以下内容： a)质量方针、质量目标的适宜性； b)内、外部审核的结果； c)产品符合性、过程业绩； d)顾客反馈； e)纠正和预防措施的完成情况； f)上一次管理评审的跟踪和检查； g)质量管理体系变更的需求和改进的建议。5.6.2 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a)质量管理体系及其关系有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。 管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审报告，管理评审报告由总经理审批后发放至相关部门。5.6.3 在下面情况下可临时进行管理评审 a)公司内部组织机构发生较大变化时； b)连续出现产品质量问题，顾客投诉和退货及出现重大质量事故； c)外部坏境发生重大变化时。5.6.4 管理评审的相关记录按质量控制程序进行管理。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第5章 管理职责本章共4页 第4页5.7 引用文件 HD/QP01 文件控制程序 HD/QP02 记录控制程序 HD/QP03 管理评审控制程序 HD/QP05 与顾客有关过程控制程序 HD/QP013 顾客满意评价控制程序佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第6章 资源管理本章共2页 第1页6.1 资源提供 资源是公司确定过程，建立和有效运行质量管理体系，实现质量方针和质量目标的必要条件。公司根据电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源系列产品实现及相应的支持过程确定质量管理体系运行和持续根改进其质量管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。根据所需的资源及职责权限的不同，本公司将确定相应部门提供资源的要求，确定对资源的维护活动。为使顾客满意，公司将在以下三方面进行控制： 1）人力资源：即公司为质量管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。这些人力资源均与质量有关。 2）基础设施：即公司为实现质量管理体系过程和流程运作所必须的厂房设施、生产、检验设备和通讯、运输、办公设备及支持性服务资源。 3）工作环境：即公司满足产品实现符合性的基础要求所需的产品、工作、贮存环境，包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持客观态度和合作精神的环境。6.2 人力资源 公司根据质量管理通讯各岗位、质量活动，规定和明确了各类人员的职责和能力要求，选择能够胜任相应岗位的人员。从人员的能力评价、确定从教育程度、培训、技能和工作经验等方面予以考虑。6.2.1 公司制定人力资源管理控制程序中还应规定如下内容： a)明确各岗位职责要求； b)人员能力评价方法； c)对不能胜任人员的措施； d)对培训和措施的评价，一般通过考试、考核等方法评价。6.2.3 各部门依照人力资源管理控制程序规定，通过培训和其他措施（如轮换岗位、招聘新人等）来提高员工的能力，增强满足顾客要求的意识，并使其具备满足所从事工作的能力要求；6.2.4 公司特殊作业人员包括：电工，经行业主管部门培训合格，持证上岗。6.2.5 公司充分运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，调动全体员工的积极性，使员工知道所从事的工作和气自身的相关性和重要性，以及在公司内的位置与作用，并使全体员工均能实现公司质量目标做贡献。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第6章 资源管理本章共2页 第2页6.2.7 人力资源部建立和保存每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当的记录。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司依据产品实现过程确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。6.3.2 公司的基础设施包括：厂房、水电配套设施、办公设备、通讯设施、各种生产、检测设备和工装模具等，生产设备按过程控制程序中相关内容进行控制。6.3.3 公司检基础设施由各使用部门和管理部门负责用好、管好，并做好记录备查。6.4 工作环境6.4.1 公司鼓励全体员工参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持客观态度和合作精神的环境。6.4.2 人力资源部负责厂区工作环境和办公环境的管理，各办公人员对文件资料、办公用品实施规范放置，对办公台面和区域时进行清理、清洁。6.4.3 生产部负责组织各车间对产品生产工作环境进行管理。6.4.4 各生产车间过程控制程序相关内容规定，对现场工作环境实施定置管理，设备、设施、工具、器具、产品存放规范、整齐、有序，并在下班时及时进行整理、清理，保持生产现场的清洁有序。6.4.5 仓库负责贮存环境的管理，对仓库产品存放实施定置管理，规范产品存放区域，及时进行整理、清洁，保持贮存场所的清洁和安全。6.5 引用文件1） HD/QP04 人力资源管理控制程序2) HD/QP08 过程控制程序佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第7章 产品实现本章共8页 第1页7.1 产品实现的策划 公司对产品实现有关的过程进行策划和作出规定，实施有效的控制与管理，并与公司整理体系其他过程的要求相一致。在对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容：a)电子、电感电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源等系列产品、项目、合同等应达到的质量目标和技术要求（包括采用的国家标准、行业标准和企业标准等）；b)由管理者代表组织相关部门确定电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源系列产品实现所需的资源和文件，包括：与顾客有关过程、采购、生产工艺流程、作业指导书、资源配置、关键工序和特殊工序及其控制办法、测量监视点的设置与检测办法等。c)公司针对电子、电感电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源等系列产品的国家、行业标准及相关的法律法规要求，由技质部确定对电子。电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源等系列产品实现过程中的验证、监视活动、方法、验收规则等；d)公司根据电子、电感镇流器、光管支架、节能灯具、应急标志灯、商业照明光源等系列产品生产的国家、行业标准要求，对产品生产、检验和过程监视均确定了记录要求，以证实产品符合性和过程受控。e)对于特定的产品、项目和合同，由管理者代表或总经理助理组织技质部策划，确定其所需的过程、设备、设施、环境、目标等要求，编制相应的助理计划，对其过程和资源作出规定，以满足顾客的特定要求，当需进行产品设计开发时，由技质部按7.3章节要求实施控制。对于强制认证产品还需进行如下要求的控制a)本公司按确认检验控制程序规定，定期进行产品的确认检验。b)公司对关键元件和材料进行定期确认检验。c)公司按产品一致性控制程序规定要求对产品变更、关键元件和材料变更、关键元件和材料供应商变更进行控制，确定认证产品的变更符合强制产品认证实施规则工厂质量保证能力要求和规定。d)公司按认证标志控制程序规定认证标志的使用、贮存进行管理，确保正确使用认证标志。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定公司营销部以调查、走访、用户座谈、订货会、电话沟通等方式收集信息，了解、识别顾客的需求和期望，确定与产品有关的过程和要求。佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第7章 产品实现本章共8页 第2页 a)产品的预期使用、性能要求； b)产品的外观要求、包装要求； c)产品的交付要求，包括：交货期要求、交付方式要求、服务要求； d)产品有关法律、法规和国家标准、行业标准要求及公司确定的其它要求； e)当顾客的有关要求发生变更时，由营销部将消息及时专递相关部门实施； f)公司本身确定其它任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司按与顾客有关过程控制程序规定，对合同进行评审，确保： a)产品要求得到规定和明确； b)与投标表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c)组织有能力满足规定的要求。7.2.2.2 公司按记录控制程序规定，对合同、合同评审及引起的措施记录进行整理和保存。7.2.3 顾客沟通 公司由营销部负责与顾客进行沟通、记录和处理；沟通的方式有：编制公司产品简介、走访顾客、对顾客进行检查、对顾客抱怨信息及时收集和处理、参加订货会、产品展销会、问询、电话联系顾客等形式。 公司对与顾客沟通过程中收集的信息，进行记录、分析，对顾客的抱怨和投诉等信息及时组织处理。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.1.1 技质部按设计控制程序文件的规定对产品的社交和开发进行策划，设计和开发策划应确定如下内容：a) 设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权力；d)设计和开发的不同小组之间的工作接口。7.3.1.2 技质部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发策划的记录。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 技质部按设计控制程序文件的规定对设计和开发输入进行控制，设计和开发输入应确定如下内容：a)功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；c)适用时，以前类似设计提供的信息；佛山市顺德区华达电器制造有限公司质量手册版本/修改号： A/O第7章 产品实现本章共8页 第3页d)设计和开发所需的其它要求。技质部应对以上这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2.2 技质部按记录控制程序文件的规定，保存设计和开发输入的记录。7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 技质部按设计控制程序文件的规定对产品的设计和开发输出进行控制，设计和开发输出内容应： a)满足设计和开发输入的要求； b)给出采购、生产和服务提供适当信息； c)包含或引用产品接收准则； d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.3.2 技质部按记录控制程序文件规定设计和开发输出进行记录、发放和使用。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 在适宜的阶段，技质部应依据所策划的安排（见本章7.3.1节）对设计和开发进行系统的评审，以便： a)评价设计和开发的结果满足要求的能力； b)识别任何存在的技术问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。7.3.4.2 技质部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发评审的记录。7.3.5 设计和开发验证7.3.5.1 为确保设计和开发输出的结果能够满足各开发阶段输入的要求，应依据设计和开发策划的安排对设计和开发输出的结果进行验证。7.3.