XX国际会议展览中心B1退台商业溜冰场幕墙顶棚工程幕墙材料管理预控方案

1贵阳国际会议展览中心B1退台商业溜冰场幕墙顶棚工程幕墙材料管理预控方案分包单位分包单位编制人：编制人：审核人：审核人：日日期期：20122012年年1010月月1616日日2目目录录第一章总则.4第二章材料管理任务、机构、人员、职责.52.1材料管理任务.52.2材料管理机构.52.3材料管理职责.52.3.1公司总经理.52.3.3公司物资供应部.62.3.4公司经营部.62.3.5公司财务部.72.3.6公司人力资源部.72.3.7公司监审部.72.3.8公司安全生产部.72.3.9公司材料部门负责人.72.3.10公司材料管理岗位.82.3.11公司材料采购岗位.82.3.12公司材料内业统计岗位.92.3.13项目部经理.92.3.14项目部技术负责人.92.3.15项目部施工、技术、质安、造价等相关部门.92.3.16项目部材料部门.102.3.17项目部材料管理负责人.102.3.18项目部材料人员.11第三章材料计划管理.11第四章材料采购管理.124.1材料实行分类管理.124.2供方选择评价.134.3采购权限.134.4运输管理.144.5现场验收.1434.6入帐报销规定.154.7物供部供料的资金结算.16第五章材料合同管理.16第六章材料现场管理.176.1材料现场管理任务.176.2材料仓储管理.186.2.4主要材料的管理.19（一）钢材.19（二）玻璃.20（三）铝板.21（四）密封胶.21（五）铝材.216.2.5材料出库制度.226.2.6材料保管保养制度.226.2.7材料盘点制度.236.2.8现场材料的标识与防护.236.3限额领料管理.246.5材料的统计报表制度.24第七章装饰装修材料管理办法.25第八章材料管理考核奖惩.268.1材料管理考核.268.2奖惩.274第一章第一章总则总则1.1为了加强项目材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料能够满足项目进度需要，依据项目的实际情况和结合公司实际特编制材料预控方案。1.2该方案仅适用于溜冰场屋面装修工程。第二章第二章材料管理任务、机构、人员、职责材料管理任务、机构、人员、职责2.12.1材料管理任务材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5推广应用新技术，降耗增效。2.22.2材料管理机构材料管理机构2.2.1各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2材料管理实行公司项目部二级管理。2.2.3公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于1万平米时，酌情相应增加13人。2.2.6材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人5力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。2.32.3材料管理职责材料管理职责2.3.12.3.1公司总经理公司总经理建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。审定材料合格供方。主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。审批大宗材料采购计划。审批材料采购最高限价。2.3.32.3.3公司物资供应部公司物资供应部认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。审核材料采供资金计划。审核材料采购合同条款。参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。62.3.42.3.4公司经营部公司经营部负责审核项目部材料预算计划。负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.52.3.5公司财务部公司财务部(1)审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。(2)负责材料流通、消耗全过程的成本核算。(3)参与材料采购招标与合同评审。(4)财务部应规范公司物资申请、请领、记帐、对帐、平衡、结(决)算等工作的票据、微机操作、流程管理，并建立独立运行的操作系统和相对稳定的工作人员队伍。(5)各仓库收货二天内应办理入库手续，打印“收料单”。(6)每月15-20日为项目部与工程部网上对帐日，由工程部安排各项目部操作时间。(7)每月20-25日为工程部与财务部供应中心对帐日，由财务部安排具体操作时间。(8)六月、十二月的第一周为半年和全年项目部与工程部网上对帐，平衡、结算周，由工程部安排各项目部操作时间。(9)八月、二月为工程部与财务部对帐、平衡、结算月，具体由财务部安排具体操作时间(10)总部、各项目部仓库，收货时的“交货检验记录表”，“收料通知单”必须加盖仓库专用章和仓保员本人签名具日，并在二天内按项目和分类登入微机，报财务供应中心，工程部备案。(11)一切票据均应有双方人员签名，具日并说明情况。(12)各施工班组领料不得超过设计预算的10%。(13)建设单位供货的，项目部材料员应加强计划性，前瞻性，及时按单项工程平衡材料使用、请领，及时办理缴料、退料、结转、收旧等工作。(14)各级材料员是材料计划、申请、请领、分发、对帐、平衡全过程的管理者，并7对其质量达标负全责。(15)项目部与公司总部、建设单位缴料原则上采用“假退料”处理。(16)废旧材料、工余料应按公司专项规定和各建设单位相关要求办理，任何个人或单位不得擅自处理，否则按盗窃处理。(17)新、旧材料应分别保管，实行定位，挂牌、记帐管理，并保证可用质量。废旧不可用的应及时申请报废，纳入处理程序。(18)施工队及以下单位的拆旧必须尽数上交，不得缺数，特殊必须经认证、批准。(19)一切材料请领至使用，应建立逐级把关、及时反馈制度，对未及时检查将追查其责任。(20)公司财务部应统一帐务管理，统一计费标准，统一表报、统一票据式样，统一帐务登记、统一帐务处理、统一现代化微机管理等工作的具体实施细则。2.3.62.3.6公司人力资源部公司人力资源部(1)根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。(2)根据施工项目的需要调配人力资源、为工程推进做好项目人才储备。2.3.72.3.7公司监审部公司监审部监督、检查材料采购。查处材料工作的违纪违规行为。参与材料采购招标与合同评审。2.3.82.3.8公司安全生产部公司安全生产部负责提供公司及项目各阶段施工计划。负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。8负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。审核安全防护用品的采购入帐。2.3.92.3.9公司材料部门负责人公司材料部门负责人对公司材料管理负管理责任。编制公司材料管理工作目标和计划。组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。组织材料供方的调查评价及年度复审。审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。参与施工项目部材料管理人员的选聘。监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.102.3.10公司材料管理岗位公司材料管理岗位协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。负责材料管理部门的贯标、认证工作。负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。92.3.112.3.11公司材料采购岗位公司材料采购岗位负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。负责材料供方的调查评价，收集供方资料，严格按计划、品种、规格、型号、数量，价格、供应时限、质量、技术标准采购。收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。掌握市场价格信息和动态，熟悉供货渠道，坚持货比三地，价比三家，择优、廉价采购。做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。7配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。8遵守纪律和相关规定，不徇私情、不谋私利、诚实诚信。9建立采购台账，记录采购情况，分析采购成本。10编制采购用款计划、管好资金、专款专用，及时报销结算、定期核对往来帐目。11协助做好清仓利库工作，减少积压。2.3.122.3.12公司材料内业统计岗位公司材料内业统计岗位负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。102.3.132.3.13项目部经理项目部经理参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。审核工程项目材料各类结算凭证。审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.142.3.14项目部技术负责人项目部技术负责人审核工程所需材料备料计划。负责特殊材料的选型、选样工作。组织建立材料样板间。2.3.152.3.15项目部施工、技术、质安、造价等相关部门项目部施工、技术、质安、造价等相关部门编制材料需用计划。提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。进行施工现场的材料取样、复验。协同做好现场材料定额消耗管理工作。参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。及时提供工程施工形象进度。提供建立工程材料消耗台账的有关资料。对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.162.3.16项目部材料部门项目部材料部门根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。11负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。2.3.172.3.17项目部材料管理负责人项目部材料管理负责人负责施工现场材料管理工作。做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。负责组织材料进场后的验收工作。监督、检查、指导施工班组合理使用材料。负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。2.3.182.3.18项目部材料人员项目部材料人员负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。12搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。严格执行材料各项计划。严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。做好材料的修旧利废工作。做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章第三章材料计划管理材料计划管理3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。3.4施工材料（现场临设及施工模架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经理批准。3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报项目经理审批。3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。133.8由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。3.9各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；第四章第四章材料采购管理材料采购管理4.14.1材料实行分类管理材料实行分类管理.1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、玻璃、铝板、石材、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。B类材料属一般性材料。主要包括：涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。4.1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。4.24.2供方供方选择评价选择评价4.2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部14比选确定。4.2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。4.2.4评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报供方调查表，物供部组织评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。4.2.5物供部将合格供方信息编列合格供方名单，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。4.34.3采购权限采购权限4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司大宗材料采购招标管理办法。4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选填制询价采购审批表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。4.3.4自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期材料市场信息价作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。4.3.5采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。4.3.7A、B类材料供方应在公司合格供方名单中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。154.44.4运输管理运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。4.54.5现场验收现场验收4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。4.5.2材料验收依据：材料计划、订货合同及合同约定条件；经双方确认封存的样品或样本；材质证明和抽样复验合格证明；4.5.3材料验收的方式方法：采购人员必须采购经评定合格的产品；验收人员必须按验收标准进行验收；总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；使用人员必须按标准进行领料验收；材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；实物验收凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。164.64.6入帐报销规定入帐报销规定4.6.1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。4.6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。4.6.6物供部应建立计划供料台帐对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。4.6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。4.6.8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。4.74.7物供部供料的资金结算物供部供料的资金结算4.7.1由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。174.7.3项目材料的结算依据必须经过项目经理签字否则视为无效。4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。第五章第五章材料合同管理材料合同管理5.1材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。5.2合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。5.3对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。5.4合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。5.6供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。5.8经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写合同评审表经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。18第六章第六章材料现场管理材料现场管理6.16.1材料现场管理任务材料现场管理任务6.1.1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.26.2材料仓储管理材料仓储管理6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、19发、保管和监督使用。6.2.3材料验收制度材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、玻璃、铝板、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始记录。装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司装饰装修材料管理办法执行。顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司产品的监视和测量程序。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职20业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。6.2.46.2.4主要材料的管理主要材料的管理（一）钢材（一）钢材钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如、螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。21（二）（二）玻璃玻璃玻璃进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：玻璃进场时检查玻璃出厂质量证明，查看包装纸袋上的标识、报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，玻璃应有出厂的合格证和检验报告。数量验收必须两人参与。袋装玻璃在车上或卸入仓库后点记数同时对玻璃重量实行抽检不能出现负差卸车应干净验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：查看玻璃包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸玻璃袋或查看破损玻璃是否有划痕；玻璃上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供试验、检验或者型式报告。玻璃必须入库保管，玻璃库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；玻璃库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。玻璃堆放完成后及时张贴警示标语，确保玻璃无损耗。玻璃不同厂家、品种、标号、编号玻璃要分开码放，并挂牌标识。玻璃收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明玻璃编号和使用部位。（三）铝板（三）铝板1.铝板数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度随车实测，单车签单2.涂层的60光泽值应与合同所规定的光泽值基本一致，其允许的偏差应不大于5个光泽单位。3.厚度涂层的铅笔划痕硬度应1H。4.涂层的干式、湿式、沸水附着力均应达到0级。5.涂层正面经冲击试验后，不应有裂纹及脱落现象，但在凹陷处周边允许有细小的皱纹。经硝酸试验后，涂层的变色色差应5.0.226.经丁酮试验，来回擦洗100次厚涂层应不露底。经洗涤剂浸泡试验后，涂层表面应无明显变化，用胶带法撕剥时不能有涂膜脱落现象。7.耐盐雾腐蚀性能在带有交叉划痕的试板上，经1000h乙酸盐雾试验后，其涂层表面不应产生腐蚀斑点，在交叉划线处产生的腐蚀流应在离划线的两侧各2mm以内，用胶带法撕剥时，在离划线2mm以远的部分，不应有涂膜脱落现象。8.规格和数量（含需要提供的备品备件）9.质量保证书10.出厂试验检测书（四）（四）密封胶密封胶本标段拟采用广州白云化工有限公司生产的单组份密封胶；材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的监督下将之清理出场。该材料在本工程使用条件中还应具备不低于表1所列物理力学性能指标。表3-1密封胶物理力学性能指标要求序号项目技术控制指标1密度gcm3规定值0.1gcm3下垂度3mm2流动流平性光滑平整3表干时间24h4适用期2h5弹性恢复率70%23C0.4MPa6拉伸模量-20C0.6MPa7定伸粘结性无破坏8浸水后定伸粘结性无破坏9冷拉-热压后粘结性无破坏1质量损失率5%(2密封胶数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、但是堆码不能超极限同时整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制材料进场计量检测原始记录表，每月至少办理收料一次。23（五）（五）铝材铝材签订商品铝材同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。检验标准如下:部件类别缺陷名称质量标准检验方法灼伤、氧化膜脱落不允许，型材端头60mm以内允许存在局部灼伤、无膜色差、颜色不均匀同批型材装饰面允许有可接受色差，非装饰面允许可接受颜色不均匀划伤允许存在无手感、微小的擦伤，但长度不超过3mm，每500mm不多于2处自然光条件下，0.5m处目测；手摸皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂、发粘、膜脱不允许，型材端头60mm以内允许存在局部灼伤、无膜色差、颜色不均匀同批型材装饰面允许有可接受色差，非装饰面允许可接受颜色不均匀划伤、压痕允许存在无手感划痕，但长度不超过3mm，每500mm不多于2处；竖框装饰面上每2.5m不多于2处；允许有深度不大于0.03mm的挤压痕自然光条件下，0.5m处目测；手摸皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、夹杂、发粘、桔皮装饰面不允许存在，内角、横沟等非装饰面允许有轻微流痕、夹杂、桔皮；型材端头60mm内允许有喷粉造成的绑料痕迹色差、颜色不均匀同批型材装饰面允许有可接受色差，非装饰面允许可接受颜色不均匀点状缺陷不允许有0.3平方mm的点状缺陷；0.2平方mm的缺陷每500mm不多于5处；0.3mm的缺陷每500mm不多于3处自然光条件下，0.5m处目测铝铝合合金金挤挤压压型型材材质质量量检检验验标标准准自然光条件下，0.5m处目测自然光条件下，0.5m处目测阳极氧化型材电泳涂漆型材粉末喷涂型材6.2.56.2.5材料出库制度材料出库制度材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部24之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。6.2.66.2.6材