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有限公司测量管理体系文件 标测量管理手册编 号：￥jtgsCLGLZD0012008版号修改：A0编 写： 审 核：公司贯标委员会批 准： 受控状态：受控持有人：2008年 12 月 10日 发布 2009年01月 01日 实施 有限公司 发布1.1 有限公司（以下简称公司）测量管理手册发布令按照ISO10012测量管理体系测量过程和测量设备的要求和中启计量体系认证中心颁布的测量管理体系认证技术标准，编制的公司测量管理体系文件测量管理手册，经审核符合本公司实际，现批准发布。本手册作为公司测量活动的准则，阐述了公司测量管理体系各过程的控制要求及其相互作用，明确了方针、目标和各部门各级人员的职责，是公司计量管理的规范性文件，是指导各部门开展计量工作的纲领和行为准则，也是公司对外提供信任的依据，公司员工与本职工作有关的必须认真学习，严格执行。此 令 有限公司总经理：张文学 2008年 12 月10 日1.2管理者代表任命书为了贯彻ISO10012测量管理体系测量过程和测量设备的要求标准，加强对体系运作的领导，任命主管安全、生产、设备副总经理为测量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：a确保测量管理体系中的计量确认过程和测量过程得到建立和保持；b向最高管理者报告体系运行的业绩，包括改进的需求；c在公司内部促进以顾客为关注焦点的意识形成；d就测量管理体系有关事宜对外联络。总经理：张文学2008年 12月10日1.3修订页本修订页是以“修订”的形式，记录和说明本公司测量管理手册各部分的修订状态。手册修订表测量管理体系管理手册文件编号Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL001A更改人更改方式更改原因更改前内容及位置更改后内容及位置审核人日 期备 注：批准人日 期1.4管理手册目录1概述1.1 有限公司测量管理手册发布令1.2管理者代表任命书1.3修订页1.4管理手册目录1.5企业概况1.6计量方针1.7测量管理手册的管理1.8体系文件2. 计量法制要求3. 技术能力要求4. 总则4.1体系覆盖范围4.2引用标准、术语和定义4.3总要求5.管理职责5.1计量职能5.1.1计量机构5.1.2单位（部门）计量职能5.1.3计量职责5.2以顾客为关注焦点5.3计量目标5.4管理评审附图一： 有限公司测量管理体系机构设置图附图二： 有限公司测量管理体系网络图6. 资源管理6. 1人力资源6.1.1人员的职责6.2信息资源6.3物质资源6.3.1测量设备6.3.2环境6.4外部供方7.计量确认和测量过程控制7.1计量确认7.2 测量过程的实现7.3 计量确认和测量过程记录7.4测量不确定度和溯源性7.4.1 测量不确定度7.4.2 溯源性8.测量管理体系分析和改进8.1总则8.2审核和监视8.2.1总则8.2.2顾客满意8.2.3测量管理体系的监视8.3不合格控制8.3.1不合格测量管理体系8.3.2不合格测量过程8.3.3 不合格测量设备8.4改进8.4.1总则8.4.2纠正措施8.4.3预防措施附录一：ISO10012:2003标准与测量管理体系文件对照表附录二：计 量 职 能 分 配 表1.5企业概况 有限公司简称 ，英文缩写YPC。是云天化集团有限责任公司的全资子公司，中国最大的国有大型现代化磷矿露天采选企业，国家重点化学矿山企业，国家级云南磷复肥磷矿采选基地。国家安全标准化一级企业，通过国家ISO90012000质量管理体系、ISO140012004国际环境管理体系和OHSAS180011999职业健康安全管理体系认证。产品注册商标“倚阳”牌。 总部位于云南省昆明市晋宁县。1965年始建矿山，2001年12月改制设立，前身系昆阳磷矿矿务局和云南磷化学工业（集团）公司。2005年8月，整体进入云天化集团有限责任公司，建设发展至今已有44年历史。 实行云天化集团“专业化经营，集团化管理”下的独立法人治理。截止到2008年底，资产总计54亿元，净资产36亿元；在籍职工5285人（在岗职工4224人，内退职工1061人），离退休人员2878人；下属有7个分公司，7个全资和控股子公司，2个参股子公司，2个受托管理公司；主要产品品种有：浮选磷精矿，擦洗磷精矿，磷矿粉，黄磷矿，筛分矿，工业黄磷。擦洗磷精矿和低砷黄磷荣获“云南省优质产品”，“倚阳”商标被评为“云南省著名商标”。 集地质勘查、矿山设计、磷矿采选、技术研发、生产经营及多种经营、多元化发展为一体。拥有较雄厚的磷矿资源开采实力，建设有昆阳磷矿、海口磷矿、晋宁磷矿和尖山磷矿四座大型露天矿山，5套磷矿擦洗装置。主要采掘运输设备国外引进，大型化、系列化和现代化配置，达到国际当代一流先进水平。核定原矿生产能力820万吨，擦洗选矿生产能力828万吨；建设有海口、安宁、晋宁3套磷矿浮选装置，浮选生产能力850万吨，选矿试剂生产能力10万吨；建设有产能1万吨的黄磷装置，开发低砷黄磷和精细磷化工产品；拥有大型土石方专业和民航机场场道专业一级资质，爆破专业三级资质，以及优良的工程施工业绩。建设有企业技术研发中心，形成产学研结合、开放式研发体制机制，人才、技术和装备国内领先、国际先进，拥有多项专利和专有技术，创建云南磷矿采选工程技术研究中心、国家工程研究中心、博士后工作站。 改制运营7年来，生产经营保持快速发展态势，综合绩效和采选技术经济指标，在全国化学工业大型企业行业中处于优秀水平。2008年完成采剥总量2940万立方米，产销磷矿石780万吨，实现销售收入28亿元，实现利税总额近6亿元；自主创新研发的磷矿浮选工艺技术和选矿试剂，攻克胶磷矿浮选世界性难题，为大型磷矿浮选装置建设提供设计依据，实现云南中低品位磷矿产业化开发。云南中低品位胶磷矿选矿技术开发与产业化项目荣获国家科技进步奖；国土资源部授予“全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业”，成为云南省“矿业开发与环境保护”典范，被评为“云南省质量效益先进企业”和昆明市“2008年科普公园”。发展中的 ，将遵循云天化集团“以化为主，相关多元” 发展思路，坚定发展战略方针，坚持科学发展，弘扬企业精神，深化“四效并举”经营理念，恪守经营管理宗旨，加强国际国内合作发展，为不断提升磷矿采选现代化水平，做强、做大磷矿采选基地，促进持续健康又好又快发展而不懈努力。为了加强对本公司计量确认和测量过程的持续有效控制，确保检测结果的准确、可靠、及时，为保质、保量、保环境、保安全，节能降耗增效提供坚实的计量保障，将因不准确计量带来的风险降低到最小程度，本公司按照GB/190222003国家相关法制要求及中启认证中心发布的测量管理体系测量过程及测量设备的要求的要求，建立了测量管理体系。将进一步提升公司的综合管理能力和市场竞争力，促进企业协调健康持续发展。1.6计量方针科学管理，持续改进，量值准确。计量方针内涵：通过对计量确认和测量过程的持续、有效控制，确保测量结果的准确、可靠、及时，为全公司保质、保量、保环境和降耗增效提供计量技术保障，将因不准确测量带来的风险降至最低限度。1.7测量管理手册的管理1.7.1测量管理手册的内容和作用测量管理手册（以下简称手册），是测量管理体系的纲领性文件，对公司测量管理体系的方针、目标做出了规定，是测量管理体系的系统的描述，是编写程序文件、支持性技术文件和记录的依据。1.7.2.手册的管理1.7.2.1手册的编制、批准和发布手册由公司设备动力处依据GB/T190222003/（ISO10012:2003）国家标准的有关要求，结合公司实际组织编写，经管理者代表审核后，报总经理批准发布实施。1.7.2.2手册的管理a.手册的归口管理单位为 节能计量室（以下简称节能计量室），其职责是负责手册的编写、校审、修订和换版，确定手册发放范围和查看权限。b.手册采用无纸化信息共享的方式，通过公司局域网进行电子版权限共享。c.手册分为受控和非受控两类，受控类共享对象为公司领导、职能部门、二级单位等，非受控类分发对象是评审单位、客户和上级主管单位等。d.手册原版由节能计量室保存，电子版文档由科技发展处通过公司局域网在电脑 “云南磷化测量管理体系ISO10012”文件夹中共享。e.科技发展处对“云南磷化测量管理体系ISO10012”文件夹设定只读密码，每一年更换一次只读密码并将变更及时通知使用单位。f.共享的电子版手册只在公司内使用，未经管理者代表批准，一律不得复制外传。1.7.2.3手册的发放a.手册由节能计量室提出Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL002A文件发放清单，经管理者代表审查批准后，设备动力处按发放清单制定“密码授权表”通过局域网进行密码只读式共享。b.需向公司以外的单位提供非受控手册时，应由公司相应的职能部门提出申请，经管理者代表批准同意后，由节能计量室登记、复制发放。1.7.2.4手册的修订及换版a.管理组织机构变更或市场变化需要对体系文件进行修改时，由节能计量室提出意见，管理者代表审核，经最高管理者批准，方可进行修改或换版，修改或换版的内容应按规定的程序上报审批。b .公司向外提供的手册，不进行修订和换版跟踪。1.7.2.5 手册修改履历a.手册修改由节能计量室负责提出，需修订条款由设备动力处填写Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL003A文件更改申请单按规定程序上报审批。b.修改条款经批准后，用Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL004A文件更改通知单通知手册使用单位确认。非受控的手册不办理修改手续。c.手册修改后，要把修订内容记入电子版Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL001A手册修订表中，以便查对和备案。1.8体系文件1.8.1体系文件的构成 本公司测量管理体系文件包括：1.8.1.1测量管理手册；测量管理手册是描述测量管理、完整反映公司计量检测能力及水平的文件。1.8.1.2测量管理体系程序文件及相关技术文件；测量管理体系程序文件及相关技术文件是进一步细化描述体系所需要的基础性文件。1.8.1.3体系运行所需的所有记录。1.8.2管理要求公司编制￥jtgsXZGLZD0012007文件和资料控制程序，用以管理体系运行所需文件，其内容应确保：a.文件发布前，其内容及适用性得到评审和批准；b.体系有效运行起重要作用的场所和人员，都能及时得到相关文件和有效版本； c.文件应清晰，易于识别和检索；d.文件的发放、更改应受控；e.引用的外来文件（如标准、规程等）应予以标识，并控制其有效性和发放量。公司编制￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序，用于测量记录的设置、排版、印制、标识、使用、保管和处置的管理。记录应确保：a.包含足够的信息，以专用型为主, 应预印制；b.记录应使用法定计量单位； c.记录的填写、修改应规范； d.记录应由具备相应资格的人员填写、校核并签字；相关支持性文件：（1）测量管理体系测量过程及测量设备的要求（2）￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序（3）￥jtgsXZGLZD0012007文件和资料控制程序记录：（1） Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL001A手册修订表（2） Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL002A文件发放清单（3）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL003A文件更改申请单（4）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0012008JL004A文件更改通知单公司测量管理体系应符合中华人民共和国计量法及相关法规、规章的要求，主要是以下几方面：2.1 本公司在从事下列活动，需要使用法定计量单位时，必须使用国家法定计量单位：2.1.1制发公文、统计报表；2.1.2生产销售产品，标注产品标识，编制产品说明书及相关文件；2.1.3制定标准、规范等技术文件；2.1.4出具检定、校准、测量、检验数据。2.2计量检定、校准人员应经培训、考核、并取得相应资格；2.3本公司建立的最高计量标准应经相关的政府计量行政部门考核合格后方能投入使用；2.4属国家强制检定管理的计量器具应按规定要求实施强制检定。强制检定的周期应按计量检定规程规定的要求执行。强制检定的计量器具的铅封或保护装置由实施强制检定的计量检定机构负责实施。3.1总则公司的计量检测能力和检测水平应满足顾客、生产经营和法律、法规的要求。3.2检测能力计量检测能力应满足以下要求：a. 质量管理对过程和产品的监视和测量要求；b. 环境管理对环境的监视和测量要求；c. 职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量要求；d. 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。3.3检测水平需要时，计量检测水平应满足以下要求：a.采用先进的计量检测技术和测量设备以满足 有限公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；b.采用计算机信息技术管理计量测量管理和计量检测数据。4.1体系覆盖范围4.1.1 总则依据GB/T190222003(ISO10012:2003)国家标准，建立本公司的测量管理体系，编写了测量管理体系文件（测量管理手册、测量管理体系程序文件、相关支持性技术文件和记录）：a.规定了测量过程和测量设备计量确认的通用要求；b.证实能满足顾客和适用法律、法规的计量要求；c.本手册和体系文件作为内部、外部审核的依据。4.1.2体系覆盖范围体系覆盖本公司主要生产单位及相关职能部门的测量过程和测量设备。产品结构调整时，新增、拆除生产线的测量设备和测量过程根据需要纳入和撤出本体系。4.2引用标准、术语和定义4.2.1引用标准：a. GBT190222003（ISO10012:2003）测量管理体系测量过程和测量设备的要求。b. GB/T190002000 质量管理体系基础和术语。4.2.2常用术语及定义：a.测量管理体系：为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。b.测量过程：确定量值的一组操作。c.计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。d.测量设备：实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。e.测量：以确定量值为目的的一组操作。f.测量准确度：测量结果与被测量真值之间的一致程度。g.测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。h.测量误差：测量结果减去被测量的真值。i.修正值：用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿系统误差的值。j.稳定性：测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。k.溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。l.计量器具的检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。m.校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现确定的量值之间关系的一组操作。4.3总要求测量管理体系应确保满足规定的计量要求。公司应规定属本体系范围的测量设备和测量过程，在确定测量管理体系的范围和内容时，应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的测量过程应受控。测量管理体系内所有的测量设备应经计量确认。测量管理体系应按照公司制定的程序更改。5.1计量职能5.1.1计量机构公司设立测量管理体系职能机构，成立以总经理为首的领导小组，成员相关有相关处室员工组成，并在设备动力处设立公司测量管理体系办公室，公司所属相关单位设备科设立测量管理体系办公室。另在昆阳磷矿成立公司节能计量室，履行相应职能（见附图一）。公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构，与公司测量管理体系涉及单位（部门）的组织机构见附图二，计量职能分配表见附录二。5.1.2单位（部门）计量职能确保测量管理体系持续有效的运行，本公司最高管理者确保必要的资源并建立和保持计量职能。5.1.2.1 企业管理处负责体系运行中的考核兑现；负责编制管理评审计划，做好管理评审会议记录及管理评审报告；5.1.2.2设备动力处(公司测量管理体系办公室)a.作为本公司测量管理体系的归口管理部门，建立、制定和维持并不断改进测量管理体系文件，保证其有效性、权威性； b.确定顾客要求并转化成计量要求，确保测量管理体系满足各方面的计量要求，并提供相关数据以证明体系满足顾客的要求； c.制定测量管理体系计量目标，并对其进行有效控制；d.在最高管理者的统一组织下，负责实施协调公司测量管理体系的管理评审工作，按PDCA模式对测量管理体系进行监视、分析、改进，以确保其有效性和适宜性；e.制定测量管理体系人员职责，并形成文件，保证参与测量管理体系的所有人员有能力完成指定的工作；f.制定测量设备管理规章制度，有效对外部供方进行监督管理，并形成文件，予以有效管理；g.定期保存测量管理体系相关记录，并加以保存，保证记录在追溯或作为证据时能够向授权人员有效提供；h.规范管理计量确认和测量过程活动，保证所有测量设备和测量结果最终溯源到国家、国际计量基准和标准；i.定期对测量管理体系进行审核、检查、考核、记录，并对检查的不合格项查找原因，采取措施，防止不合格项再次出现；j.根据管理评审、顾客满意度和审核情况，开展测量管理体系的的持续改进；k.建立企业最高计量标准，实行统一管理；l.负责测量设备的采购审批（两万元以上的测量设备）；m.指导公司节能计量室工作。5.1.2.3节能计量室a.负责已建标准覆盖范围内测量设备的检定/校准，定期检查各单位测量设备的验证确认情况及相关记录；b.负责制定下发各单位测量设备送检通知单（提前15天），并监督执行情况，统一安排联系计量标准的外委检定；c.负责确认标识的统一定制、购置和管理，并监督各单位正确使用；d.负责本公司的量值溯源，建立测量设备总台帐，建立全公司测量设备微机台账，完善计算机管理；e.定期对测量管理体系进行审核、检查、考核、记录，并对检查的不合格项督促各单位查找原因，采取相应措施；f.负责公司内部计量纠纷的仲裁；g.审批测量设备的“停用”、“封存”、“限用”，并定期检查各单位测量设备的使用管理；h.负责监督检查各单位对测量设备的封印加封或拆卸；i.不定期对测量设备标识、封印进行检查；j.负责测量设备所使用环境的监督检查；k.在设备动力处的统一领导下，开展公司节能计量工作；l.负责审核、监督、检查各单位测量设备年度确认计划及实施情况。5.1.2.4科技发展处a.负责公司（各单位）局域网的管理、维护，为测量器具管理系统正常运行提供保证；b.根据各生产单位（部门）的需要适时扩展软件功能和计算机网络，合理调配IT资源，满足计量需求。5.1.2.5人力资源处a.为体系运行提供充足合理的人力资源。b.负责编制公司年度培训计划，审批各单位（部门）临时培训计划。c.组织、协调和指导各单位（部门）完成专业培训，并建立培训档案。5.1.2.6财务处负责为测量设备购置及外来服务提供资金的保障。5.1.2.7安全环保处负责环境监测和安全卫生监测日常工作监督和指导。5.1.2.8公司办公室a.负责测量管理体系文件和资料的归口管理，负责文件和资料的发放管理，并负责督促、检查和执行。公司所属各单位办公室是各单位文件和资料的管理部门，并按照公司办公室的规定执行文件和资料的管理。 5.1.2.9生产处a.负责组织编制工艺技术规程，明确关键/特殊工序控制参数。b.对工艺技术规程执行情况进行监督检查。c.依据国家（行业或公司内控）标准进行原材料和产品的分析、检验。 d.严格按技术规范进行操作，确保数据准确可靠。e.配合人力资源处做好公司内分析、检验人员培训。5.1.2.10营销总公司a.归口管理与顾客有关的过程，负责市场调查，收集顾客意见，建立顾客档案，及时处理顾客来函、来电、来访，提供服务，做好测量信息反馈。b.负责与顾客沟通，做好顾客满意度测评，为评价体系业绩提供依据。c.负责处理售后服务工作，协助有关职能部门解决顾客提出的测量问题。5.1.2.11公司下属各单位设备科（各单位测量管理体系办公室）：a.是负责本单位测量过程管理的职能部门。b.负责组织本单位测量过程的识别、策划、设计。c确定关键的测量过程。d.组织关键测量过程规范的编制和关键测量过程实施的监视。e.负责申报测量设备购置计划。f.对本单位产生的不合格项进行标识、记录，并组织进行纠正和预防。g.监督本单位的测量管理体系正常运行，督导各项记录的及时性和完整性。h.根据节能计量室测量设备送检通知单，及时组织安排本单位测量设备送检工作。i.按期上报本单位各种测量设备报表、记录、台账，并进行有效分类管理。5.1.2.12各下属单位车间：a.建立本单位测量设备各种档案、记录、台账，按周检计划组织送检；b.负责本单位测量过程的识别和实施；并定期进行测量设备和测量过程的有效确认；c.组织本单位的过程测量人员或分析检验人员进行业务和测量知识的专业培训，提高业务能力，掌握岗位技能；d.建立关键/特殊测量过程作业指导书，指导过程测量人员或分析检验人员有效操作，并定期对作业指导书进行评审。5.1.3计量职责5.1.3.1最高管理者：a. 组织建立、实施和保持有效的测量管理体系，实现管理承诺，确保满足规定的计量要求。b.贯彻执行国家和上级主管部门发布的计量法律、法规和其它要求。c.制定和发布体系的方针和目标，批准发布手册。d.任命测量管理体系的管理者代表。e.确保必要的人财物资源以建立和保持计量职能。f.按计划的时间间隔主持管理评审，批准评审报告并作出决策。5.1.3.2管理者代表：a.贯彻计量方针、目标及管理制度；b.审核测量管理手册，批准发布程序文件和技术文件；c.对体系运行、内审及纠正/预防措施的有效性进行监督；d.主持内部审核，任命内审组长，批准实施重大不合格项的纠正、预防措施；e.在管理评审中向最高管理者报告体系运行的绩效及改进建议。5.1.3.3设备动力处处长（测量管理体系办公室主任）：a.全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b.组织编制测量管理体系文件；c.负责规定测量管理体系覆盖单位（部门）的计量职责并报管理者代表审批；d.协同人力资源管理部确定各类测量人员的岗位与职责；e.主持制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，审核测量设备需求计划；f.组织测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进报告。5.1.3.4内审员：a.熟悉计量法律、法规和GB/T190222003（ISO10012：2003）标准以及手册、程序文件要求。参与公司组织的内部审核，并能客观、公正的提出个人的审核发现。b.参与组织本部门支持性文件的编写。5.1.3.5检定/校准人员：a.依据国家检定规程或公司内部校准规范对测量设备进行检定/校准，并能真实、规范填写检定/校准记录，出具证书和标识。b.对所用的标准器具（含企业最高计量标准器）、标准物质等进行维护、保养；按计量标准考核的要求对所用标准器的稳定性、不确定度等进行评价。5.1.3.6计量管理员：a.负责与测量管理体系办公室的沟通与联系；b.负责按计划组织本单位测量设备的送检；c.负责建立测量设备的二级台帐，保证帐物一致；d.监督检查生产中测量设备的使用情况，指导操作人员正确使用测量设备；e.对测量设备的标识进行管理，负责办理测量设备流转过程的相关手续。5.1.3.7测量人员；a.熟悉本岗位与测量有关的作业文件，严格执行测量操作规范和要求，正确读数，认真做好测量记录和标识。b.正确使用、维护、保养好测量设备。c.发现测量设备异常，必须停止使用，及时处理。5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，体现计量工作发挥技术基础的重要作用。贯彻以顾客为关注焦点，应做好以下工作：5.2.1.识别和确定顾客对测量的要求并转化为计量要求，识别途径有：a.外部顾客对订购产品的技术要求，包括产品质量要求。b.标准、工艺技术文件或图纸上表示的可测量的技术参数。c.检验文件中产品的质量特性要求。5.2.2.测量能力应满足计量要求，测量能力包括：a.测量设备的配备，根据公司关键测量过程识别出的计量要求，确定和改善测量设备的配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，影响产品质量或造成安全、环境隐患，应及时向最高管理者报告，有计划的更新、增补。b.测量人员的资格和能力符合规定。c.符合测量要求的环境条件。d.适合的测量方法等。5.2.3.能证明符合顾客规定的要求，证据包括：a.测量管理体系对实现计量目标有效性和适宜性的证据，如内部审核、管理评审记录等。b.测量设备计量确认，如检定、校准记录等。c.顾客满意度评价记录。节能计量室负责顾客满意度信息的搜集、整理、评价和传递，促进公司测量管理体系的持续改进，具体参照￥jtgsCLGLBF0052008顾客满意度监视与管理办法执行。5.3计量目标适用于各级管理者为测量管理体系规定工作和计量目标。a.测量设备计量确认计划完成率：100 b.计量标准器受检率：100c.计量标准器合格率：100d.在用测量设备受检率： 98e.在用测量设备抽查合格率： 95f.测量设备失准造成产品质量不合格次数：5次/年g.计量目标分解及考核执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0022008计量目标分解考核管理程序。5.4管理评审本体系的管理评审工作，按照三标￥jtgsGLGJZD0042007管理评审控制程序。相关支持性文件：（1）￥jtgsCLGLBF0052008顾客满意度监视与管理办法（2）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0022008计量目标分解考核管理程序（3）￥jtgsGLGJZD0042007管理评审控制程序附图一： 有限公司测量管理体系机构设置图组长：总经理（责任人）副组长：主管副总经理（负责人）组员：相关副总经理、职能处室处长领导机构：测量管理体系领导小组执行机构：公司测量管理体系办公室主任：设备动力处处长（责任人）成员： 宋丽梅、陶冶、刘银华、黄杰、陈裕明、刘娉、邱波、 李刚昆阳磷矿测量体系管理办公室海口磷矿测量管理体系办公室尖山磷矿测量管理体系办公室黄磷厂测量管理体系办公室晋宁磷矿测量管理体系办公室云南磷化集团节能计量室车间、班组测量管理体系科工贸公司测量管理办公室营销公司测量管理体系办公室安宁矿业测量管理办公室附图二： 有限公司测量管理体系网络图副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理生产处科技发展处昆阳磷矿人力资源处企业管理处设备动力处安全环保处财务处海口磷矿尖山磷矿晋宁磷矿矿产资源处科工贸黄磷公司营销总公司安宁矿业研发中心设备供应科生产科人事企管科财务科安全环保科矿办公室总 经 理云南磷化集团节能计量室质检科车 间 （班 组）公司办公室6. 1人力资源6.1.1人员的职责本手册本章5.1对公司测量管理体系有关人员的职能和职责作了明确规定。各部门也可以在相应作业指导书或规程，规范中描述有关测量活动时，规定其岗位职责。6.1.2能力和培训a.测量人员要合理分类，明确岗位职责。b.从事测量工作的人员应经过培训、具有一定水平和能力，持有相应的资格证书（或上级授权）。c.规定测量人员相应的岗位能力要求，按要求配备人员，并保持人员相对稳定。d.如工作临时需要，使用未经培训的人员完成某项测量工作时，应加强监督，确保其工作质量。6.1.3人员的职责、能力和培训执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0032008人力资源管理程序。6.2信息资源6.2.1程序a.测量管理的程序应形成必要详细程度的文件，程序管理包括程序文件和技术标准、规范等技术程序文件，文件应受控。b.文件发布前必须经过授权人批准，确认有效，修订和变更也必须经授权人批准。c.有关部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，能及时方便获取，确保得到贯彻实施。d.相关文件的控制执行三标程序￥jtgsXZGLZD0012007文件和资料控制程序。6.2.2软件a.软件包括控制测量过程参数和计算测量结果两类。b.软件应制定相关文件进行管理，内容包括软件的标识、编码、存档和使用控制等，确保软件使用符合预期要求。c.软件使用前应对有效性进行测试或经授权人批准方可使用。d.软件的控制执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0042008软件管理程序。6.2.3记录a.记录是体系正常运行的载体，是测量管理工作按体系要求运行，测量设备和测量过程满足要求的证据。b.记录的控制执行三标程序￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序。6.2.4标识a.测量设备的标识用于表明测量设备所处的状态。标识的设置应便于测量设备的识别，防止误用、错用。b.标识应统一设计，集中管理。其内容包括：分类、材料、颜色、标识形式和张贴方式。c.出具标识人员须具备相应的资格。d.标识确定应有可靠的依据，以防错用。e.标识应进行保护，防止受损或脱落。f.标识的控制执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0052008标识管理程序。6.3物质资源6.3.1测量设备a.测量设备的配备应合理齐全，满足公司生产经营、工艺质量、能源消耗、安全生产及环境监测的计量要求。b.新配备测量设备时要考虑准确度、使用环境条件、人员技术水平等有关因素。c.测量设备使用前应进行验证，环境要满足要求，以保证有效的测量结果。d.测量设备接收、处置、搬运、贮存和发放等流转过程应在程序文件中规定，以防误用、错用、损坏和改变其计量性能。e.测量设备配备和流转管理控制执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0062008测量设备管理程序。6.3.2环境a.认真识别，确保检定/校准室、实验室的测量设备在检定规程或使用说明书规定的环境条件下进行检定/校准和实验。b.检定/校准室、实验室应制定相应的管理制度。c.生产现场的环境应符合测量设备的使用要求，并进行监视和记录，达不到要求的要在实验或计算的基础上，对因环境差异情况下得出的测量结果进行修正。d.测量环境的控制执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0072008测量环境控制程序。6.4外部供方6.4.1.外部供方提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置和检验用辅助设备、检验设备、理化分析设备与标准物质、环境监测和过程监视用设备以及少量维修用仪器配件。6.4.2.外部供方提供的服务包括：委托省/市和其他具备资质的计量检定机构的检定/校准，计量人员的委托培训等。6.4.3外部供方具体管理参照Q/ YNLHjtgsCLGLBF0042008外部供方管理办法执行。相关支持性文件:（1）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0032008人力资源管理程序 （2）￥jtgsXZGLZD0012007文件和资料控制程序 （3）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0042008软件管理程序 （4）￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序（5）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0052008标识管理程序 （6）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0062008测量设备管理程序 （7）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0072008工作环境控制程序（8）Q/ YNLHjtgsCLGLBF0042008外部供方管理办法为确保测量设备和测量过程满足生产经营活动的需求，公司配备适宜的监视和测量设备，实施计量确认以确保监视和测量设备的计量特性满足规定的计量要求。同时通过测量过程的识别、策划、设计、确认，建立文件化的测量过程控制程序，实施对测量过程的有效控制，确保监视和测量活动切实可行，获得的数据准确可信。为产品、活动和服务符合质量、环境和职业健康安全管理要求提供计量保证。7.1计量确认测量设备的计量确认是本体系的主要过程之一，计量确认过程包括测量设备的校准和验证，各种必要的调整或维修以及随后的再校准，与测量设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。公司编制Q/ YNLHjtgsCLGLZD0082008计量确认过程控制程序对计量确认过程进行控制，确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。7.1.1测量设备的检定 a.公司建立了能溯源到国家基准的公司级最高计量标准，用于测量设备的检定和校准，最高计量标准应经相关的政府计量行政部门考核合格后方能投入使用。最高计量标准的管理和测量设备的检定按Q/ YNLHjtgsCLGLZD0122008量值溯源管理程序的要求进行；b.公司最高计量标准和用于贸易结算、质量控制、安全防护、环境监测、职业健康安全方面属强检管理的测量设备，实行强制检定， 强制检定的周期按计量检定规程规定的要求执行；a.测量设备的检定执行国家计量检定规程；b.计量检定、校准人员应经培训、考核、并取得相应资格。7.1.2 测量设备的校准a.校准是计量确认的关键环节，通过校准得到测量设备的计量特性，作为验证的输入，校准执行国家有关校准规范；无校准规范的，按公司批准的校准方法和技术标准进行；b.公司未建标的测量设备委托具备资质的外部供方进行校准，由计量室组织实施； c.生产现场固定安装的测量设备的校准，结合生产实际实行巡检和随修理周期校准的方式进行。7.1.3测量设备的验证a.验证是将检定/校准得到的测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，判定是否满足预期用途的活动；b.计量验证的输入是测量设备检定/校准的结果和测量过程对测量设备的计量要求；c.经验证满足要求的测量设备，填发确认合格证、标识及必要的封印；d.经验证不能满足规定的测量要求时，可进行必要的调整或修理，以及再校准，直到满足规定的测量要求。7.1.4 计量确认间隔a.测量设备计量确认的间隔，根据测量设备的性能，使用的频度和所处的环境条件分别规定； b.不合格测量设备经维修、调整后，应对其确认间隔进行评审，必要时予以调整；c.确认间隔的确定和调整在Q/ YNLHjtgsCLGLZD0082008计量确认过程控制程序中予以规定；d.固定安装的监视用测量设备的确认间隔，结合生产设备的实际维修保养情况进行巡检，计量确认与大修同步进行。7.1.5 封印a.经确认的测量设备，对其影响性能的调整装置应进行封印保护，防止非授权或错误的调整；b.封印应易于识别、牢固可靠， 一旦被未经授权的人员改动，需要对使用这种形式被改动后出现的明确变化做出说明；c.封印发生损坏、破损、转移或丢失，应按不合格的测量设备处理。并采取必要的补救和预防措施.7.2 测量过程的实现为确保测量管理体系内的测量过程在受控状态下运行，保证测量过程输出的数据准确可靠、满足公司生产经营的需要，必须对测量过程进行识别、分析策划、设计、确认、实施和记录。通过对测量过程使用的测量设备的计量确认、标识、测量程序、测量频次、测量软件、使用条件、操作者能力、测量记录和影响测量结果可靠性的所有因素的控制，实现对测量过程的有效控制。7.2.1测量过程设计本公司是大型磷矿露天采选企业，现有生产线的测量过程的设计已经完成，公司现有的产品实现过程均为成熟的工艺过程，测量过程的设计仅适用于对现有测量过程的识别和分析策划，确认其关键、重要程度并实施控制管理。当公司开发、新建项目时，应根据顾客的测量要求、组织和法律法规的要求，确定计量要求，并为满足计量要求进行测量过程的设计。 测量过程的设计，按Q/ YNLHjtgsCLGLZD0102008测量过程控制程序的规定进行。现有测量过程的识别过程中，需进行测量不确定度评定时，执行Q/ YNLHjtgsCLGLZD0112008测量不确定度评定程序。7.2.2测量过程的控制公司测量体系所覆盖的重要的测量过程，如产品质量分析检验、矿产品检验计量等，制订了专门的测量过程控制规范，进行管理和控制。对工艺过程控制中有关参数的测量过程，公司制定通用的测量过程控制规范、校准规范、管理规范等进行管理。测量过程控制应满足下列要求：a.使用经确认的测量设备。当监视和测量装置失效时，必须对设备进行调整，使用单位记录校准和验证结果，并予以保持，同时，对测量的结果的有效性进行评价，确定采取适当的纠正和预防措施；b.应用经确认有效的测量程序，计算机软件用于监视和测量时，初次应用前相关单位必须进行应用试验和确认后方可投入使用，这项工作主要包括功能确认、有效性检查、失效时的处理等测试比对过程。必要时，根据测量管理的要求还应进行再确认；c.相关人员能及时获得必要的信息资源；d.在规定的环境条件下开展测量活动；e.对执行测量任务的人员的能力进行确认，确保达到规定的要求；f.按照测量程序、校准规范、管理规定等管理的要求，执行测量任务的人员应及时记录测量结果，并及时将测量结果报告相关人员，对实施情况适时进行监视。7.3 计量确认和测量过程记录a.计量确认和测量过程的实现必须形成记录；b.公司根据顾客、法律法规的要求以及测量过程的要求，规定计量确认和测量过程记录的内容和记录保存的期限。记录按三标体￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序进行管理。7.4测量不确定度和溯源性7.4.1 测量不确定度在进行测量、说明和使用测量结果以及测量过程的识别和设计时，必须评价或考虑测量不确定度，公司通过制定Q/ YNLHjtgsCLGLZD0112008测量不确定度评定程序规定测量管理体系中测量不确定度评价的原则。7.4.2 溯源性公司制定Q/ YNLHjtgsCLGLZD0122008量值溯源管理程序确保测量标准和A、B类及用于记录检测数据的C类测量设备应能溯源到国家测量标准，应有文件证明溯源链中每个检定/校准环节都已被有效执行。a.公司确保所有测量结果应能溯源到SI单位；b.公司最高计量标准向国家法定计量机构溯源；c.公司对所有测量设备进行校准或检定；d.对部分目前不能溯源至SI单位的测量设备，采用参考标准、有证标准物质、约定的方法或协议进行比对的方法，保证满足规定的测量要求。e)量值溯源的记录按规定保存，执行三标￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序。相关文件：（1）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0082008计量确认过程控制程序（2）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0092008计量确认间隔控制程序（3）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0102008测量过程控制程序（4）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0112008测量不确定度管理程序（5）Q/ YNLHjtgsCLGLZD0122008量值溯源管理程序（6）￥jtgsXZGLZD0022007记录控制程序。8.1总则设备动力处负责对公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系符合GB/T19022-2003(ISO10012：2003)标准和体系文件的要求，并对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，实现测量管理体系的持续改进。监视对象包括：a.测量设备的计量确认情况。b.关键测量过程参数变化趋势和异常情况。c.内外部顾客对计量需求是否得到满