电信公司全面预算编制手册全面预算编制指标解释.doc

x 集团全面预算编制指标集团全面预算编制指标 解释解释 目 录 1全面预算编制指标解释经营预算12 1.1.一次性初装费收入12 1.2.固定电话用户12 1.2.1.年末固定电话用户数13 1.2.2.平均固定电话用户数13 1.2.3.净增固定电话用户数13 1.2.4.离网固定电话用户数13 1.2.5.新增固定电话用户数13 1.2.6.移机固定电话用户数13 1.3.本地话音业务13 1.3.1.装机工料费收入14 1.3.2.移机工料费收入14 1.3.3.月租费收入14 1.3.4.区内通话次数14 1.3.5.区内通话量14 1.3.6.区内通话费单价14 1.3.7.区内通话费单价平均14 1.3.8.区内通话费收入14 1.3.9.区间通话次数15 1.3.10.区间通话量15 1.3.11.区间通话费单价平均15 1.3.12.区间通话费收入15 1.3.13.上网通信费收入15 1.4.国内长途话音业务15 1.4.1.国内长途总通话量15 1.4.2.国内长途传统长话通话量15 1.4.3.国内长途 IP 通话量15 1.4.4.国内长途话音其它收入16 1.5.国际长途话音业务16 1.6.港澳台长途话音业务16 1.7.电话卡业务16 1.7.1.电话卡销售面值16 1.7.2.电话卡销售折扣16 1.8.基础数据业务16 1.8.1.X.25 分组交换业务收入，16 1.8.2.DDN 收入，16 1.8.3.帧中继收入，16 1.8.4.ATM 收入，17 1.9.互联网接入业务17 1.9.1.互联网专线业务收入17 1.9.2.主叫计费业务17 1.9.3.注册拨号业务17 1.9.4.ADSL 业务收入.17 1.9.5.LAN 终端方式收入18 1.9.6.LAN 专线用户18 1.9.7.WLAN 业务收入18 1.9.8.其他宽带业务收入18 1.9.9.储值卡收入18 1.9.10.局域网同城高速互联业务收入18 1.9.11.ISP 互联与转接业务结算收入19 1.9.12.互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入19 1.10.互联网增值应用业务19 1.10.1.IDC 业务收入19 1.10.2.CTCA 业务收入.20 1.10.3.互联星空业务收入20 1.10.4.VPN 业务.20 1.10.5.VPDN 业务.20 1.10.6.CHINAFAX 业务.20 1.10.7.CHINAMAIL 业务.20 1.10.8.CHINAEDI 业务20 1.10.9.电子商务业务20 1.10.10.其他平台业务收入21 1.10.11.其他应用业务收入21 1.10.12.互联网网间结算21 1.11.互联互通业务21 1.11.1.x 转接其他运营商的话务量21 1.11.2.经其他运营商国内长途网的去话话务量21 1.11.3.经其他运营商国内长途网的来话话务量22 1.11.4.其他运营商发端入网经 x 国内长途的话务量22 1.11.5.其他运营商在发话地送给 x 的国际话务量22 1.11.6.其他运营商在国际局所在地送给 x 的国际话务量22 1.11.7.其他运营商疏通国际来话落地到 x 国际出入口局所在地的国际话务量22 1.11.8.其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给 x 的异地国际话务量22 1.11.9.在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量22 1.11.10.在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话务量22 1.11.11.与境外运营商的国际港澳台电话结算23 1.11.12 上市公司与非上市集团公司结算支出.23 1.12.网元出租业务23 1.12.1.出租数字电路23 1.12.2.出租音频电路23 1.12.3.出租中继线23 1.12.4.光纤、管道出租23 1.13.其他23 1.13.2 电视会议业务收入.24 1.13.3 会议电话业务收入.24 1.13.4 广播电视传送业务收入.24 1.13.5 声讯通信业务收入.24 1.13.6 话音增值业务.24 1.13.7 号簿收入.25 1.13.8 电报收入.25 1.13.9 其他收入.25 1.13.10 其他业务收入.25 1.14.经营预算分析指标26 1.14.1 本地电话 ARPU（不含电话卡）.26 1.14.2 本地电话 MOU（不含电话卡）.26 1.14.3 本地电话平均单价（不含电话卡）.26 1.14.4 长途电话 MOU.26 1.14.5 国内长途传统长话平均单价（不含电话卡）.26 1.14.6 国内长途 VoIP 平均单价（不含电话卡）.26 2全面预算编制指标解释-资本支出预算27 1.15.投资部分引用经营模块数据27 2.1.交换网投资28 2.1.1.本地交换设备投资28 2.1.1.1.本地局用交换设备投资28 2.1.1.2.窄带光纤接入设备投资28 2.1.1.3.纯中继扩容投资29 2.1.1.4.本地交换设备投资合计29 2.1.2.长途交换设备投资29 2.1.3.省内/本地智能网投资29 2.1.4.骨干智能网投资30 2.1.5.独立汇接局设备投资30 2.1.6.关口局设备投资30 2.1.7.国际局交换设备投资30 2.1.8.话音增值业务投资31 2.1.9.交换网改造及其它投资31 2.1.10.交换网投资合计31 2.2.基础数据网投资31 2.2.1.DDN 投资.31 2.2.1.1.DDN 用户端口投资31 2.2.1.2.DDN 中继端口投资31 2.2.2.ATM/FR 投资31 2.2.2.1.FR 投资.31 2.2.2.2.2M 的 ATM 端口投资32 2.2.2.3.155M 的 ATM 端口投资.32 2.2.2.4.622M 的 ATM 端口投资32 2.2.3.基础数据网增值业务投资32 2.2.4.基础数据网改造及其它投资32 2.3.IP 网投资33 2.3.1.IP 城域网投资33 2.3.1.1.城域网交换机投资33 2.3.1.2.城域网路由器投资33 2.3.1.3.宽带接入服务器投资33 2.3.2.IP 骨干网投资34 2.3.3.IDC 投资.34 2.3.4.IP 网增值业务投资34 2.3.4.1.应用系统及其它投资34 2.3.5.用户认证及网络安全投资小计34 2.3.6.IP 网改造及其它投资34 2.4.传输网投资35 2.4.1.本地 SDH 设备投资35 2.4.2.本地 DWDM 投资.35 2.4.3.本地传输光缆投资35 2.4.4.长途（省内）SDH 设备投资35 2.4.5.长途（省内）DWDM