大唐集团公司创一流火力发电企业指标体系(2015版).docx

附件2：2中国大唐集团公司创一流火力发电企业指标体系（审核参考稿20145版）一、必备条件序号指标要求评价周期牵头负责部门1（1）全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求；（2）党风廉政建设责任制考核优秀；（3）安全生产责任制考核不低于90分；（4）资产经营责任制考核不低于标准分。年人力资源部2（1）完成当年生产经营计划，当年经营盈利。；（2）企业没有发生重大财产损失。年财务管理部计划营销部3（1）当年经营盈利；（2）企业没有发生重大财产损失。（新增加项）年财务管理部34获得或保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；。（取消一项：达到当年度集团公司“两型企业”标准要求）年政工部45不发生由于工作不力造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件；。年办公厅56企业没有发生严重违规违纪问题（新增加），经审计符合依法经营、规范运作要求；。年审计部67（1）不发生电力生产人身重伤及以上事故和有人员责任的一般及以上设备事故；（2）不发生重大环境污染事件，不被中央主要媒体曝光和环保部通报。（新增加项）年安全生产部7达到当年度集团公司“两型企业”标准要求；不发生重大环境污染事件，不被中央主要媒体曝光和环保部通报。年安全生产部办公厅878信息化水平评测达到B级及以上。年科技信息部二、评价指标序号指标名称评分规则标准分实得分评价周期责任部门1发电量实际发电量/发电量基数=1得标准分。每增加1加5分，每减少1扣5分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。火电发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时由于电网结构限制或因供热、电价等原因实际利用小时与区域平均利用小时偏差大的企业，按照历史情况进行适当修正。对于集团公司系统内的电量转移，电量转出企业发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时转移电量；电量转入企业发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时转移电量/2。对于集团公司所属企业与系统外企业间电量转移，如所属分、子公司确实无法实施内部电量转移，且通过电量转出能使企业利润率有所提高，所在分、子公司供电标准煤耗有所下降，电量转出企业的发电量基数将作相应调减；达不到以上条件要求的，发电量基数不做调整；电量转入企业发电量基数不进行调整。30月计划营销部2煤质合格率燃料供应合格率（新增加指标）煤质合格率=1得标准分。每增加1加1分，每减少1扣1分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。煤质合格率= KvKtKsKm(入厂煤低位发热量/入厂煤低位发热量标准值)100%。入厂煤发热量标准值按以质计价的原则核定，即同一省（区）同一煤种按统一的标杆煤价所对应的统一标杆热值进行核定，并按不同煤种的合同计划量加权平均计算出全厂入厂煤发热量标准值。Kv、Kt、Ks、Km详见指标说明。当电厂配煤掺烧及煤质发生较大变化时，允许企业提出书面计划修订申请，经集团公司核定后酌情做出修改燃料供应合格率=90%，得标准分。每增加1%加1分，每减少1%扣1分。燃料供应合格率=（日历小时-缺煤停机时间-因燃料降出力折额定出力时间）/日历小时（备注：目前集团创一流网站已增加此项指标，但1月、2月还未有数据，此指标公司将划归输煤管理部）20月燃料管理部3标煤单价实际煤价/标煤单价基数=1得标准分。每增加1扣2分，每减少1加2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。煤价及相关费用按所在省（区）各煤种的标杆煤价核定；运杂费按物价部门批准的费率和实际运距核定。在上述原则下，根据每个企业不同煤种的电煤计划量加权平均计算该企业到厂含税标煤单价基数。当电厂配煤掺烧及煤质发生较大变化时，允许企业提出书面计划修订申请，经集团公司核定后酌情做出修改30月燃料管理部4入厂、入炉煤热值差（公式变更）得分=标准分(热值差（kJ/kg）-300)/100。公式变更，原为50230月燃料管理部5发电厂用电率全厂发电厂用电率=年度目标确认值得标准分。每高于年度目标确认值0.1个百分点，扣2分；每低于年度目标确认值0.1个百分点，加2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。全厂发电厂用电率=年度目标确认值得标准分。每高于年度目标确认值0.1个百分点，扣2分；每低于年度目标确认值0.1个百分点，加2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。20月安全生产部6供电标准煤耗(标准值变更)全厂供电标准煤耗=中电联发布全国火电机组能效对标数据同类型机组行业前20%平均值得标准分。每高于行业先进值1克/千瓦时扣1分；每低于行业先进值1克/千瓦时加1分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至0分。原为：全厂供电标准煤耗=年度目标确认值得标准分。每高于年度目标确认值1克/千瓦时扣5分；每低于年度目标确认值1克/千瓦时加5分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。备注：全厂目标值为容量加权值。全厂供电标准煤耗=年度目标确认值得标准分。20%先进值每高于年度目标确认值1克/千瓦时扣5分；每低于年度目标确认值1克/千瓦时加5分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。30月安全生产部7在网连续运行时间得分=标准分全厂各台机组最长连续运行时间平均值（小时）/438020年安全生产部88等效可用系数负荷率（新增加指标）全厂负荷率=75%得标准分。负荷率高于75%，每高于1%加1分。负荷率低于75%时，以负荷优化系数1为基准值，每低于负荷优化系数基准值0.1扣2分；每高于负荷优化系数基准值0.1加2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至0。负荷优化系数=全厂平均负荷率/全厂暴露率备注：年度指标，划归部门：经管部（因是全年指标）得分=标准分-（500非停系数+200降出力系数）2030年月安全生产部安全生产部9非计划停运次数（公式变更）得分=标准分（1-全厂非停次数/全厂机组台数*0.35）原为：得分=标准分（1-全厂非停次数/全厂机组台数）备注：从1月集团创一流得分情况来看，还未更新公式，需继续关注。修20月安全生产部10技术监控(部分内容变更)完成技术监控任务，没有发生由于技术监控原因导致的一般及以上设备损坏事故得标准分。由于技术监控原因导致重要主（原为重要）设备损坏每一台扣20分，由于技术监控原因导致非停一般设备损坏每一台次扣510分（新增加）；技术监控发现问题整改率每低于100一个百分点扣1分；技术监控指标综合得分率每低于98%一个百分点扣2分；规程规定该完成的工作没有完成，每一项扣1分。扣分最多扣至负的标准分。30月安全生产部11环境保护（部分内容变更）烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物、烟尘和废水达标排放，（删除脱硫同步投运率达到95%，）在线监测及统计数据准确，新建工程按要求通过环保“三同时”验收，没有被省级及以上环保部门通报和处罚，得标准分。全二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水排放小时均值达标率100%得标准分（新增加），每项污染物排放超标扣10分。-98%渐进扣分（删除脱硫同步投运率低于95%的机组，每多停运10小时扣1分；脱硫在线监测数据存在逻辑错误每发现1次扣5分；）每项污染物排放超标扣10分；脱硫在线监测数据存在逻辑错误每发现1次扣5分；上报集团公司环保统计数据与环保部门核定数据偏差超过10%,每次每项污染物指标扣5分；新建发电工程168小时后三个月内未向国家环保部申请环保“三同时”竣工验收每项工程扣5分；被省级环保部门通报或处罚每次扣20分（删除被国家环保部通报或处罚每次扣30分）；，被国家环保部通报或处罚每次扣30分。扣分最多扣至负的标准分。30月安全生产部12应急管理建立健全应急管理组织体系、预案体系，制定演练计划并定期演练得标准分。体系不健全不得分；无演练计划不得分；演练计划不合理扣5分；预案个数每少于规定数一个扣1分；每月少演练1项扣2分；因预防不力导致危急事件发生每一起扣5分；因危急事件控制不力导致危急事态扩大每一起扣5分。扣分最多扣至负的标准分。1020月安全生产部13文明生产在岗职工着装符合安全规程要求，班组实行定置管理，班容班貌好；生产场所清洁、整齐、有序，检修做到工完、料净、场地清；设备标志齐全、清晰，设备见本色，安全防护设施符合要求，电缆沟内无积水、杂物，沟道、孔洞盖板完好，遮栏、栏杆齐全；主系统及辅助系统无漏点；生产台帐、记录准确、及时、完整；工作场所粉尘、室温、噪声符合劳动保护规定。优秀27-30分，良好24-27分，一般21-24分，及格18-21分，不及格0-18分。分、子公司每月对所属企业文明生产进行督查和评分，安全生产部每年年底对部分企业文明生产情况进行核查。30月分、子公司安全生产部1414安全风险控制评估（新增加指标）生产管理评价安全风险评估本质安全风险评估发现问题整改计划完成率100%，整改计划完成率每降低1个百分点扣2分；重点问题未按计划整改，每一项扣2分；非重点问题未按计划整改，每一项扣0.5分；由于整改不力导致一类障碍每一次扣5分；加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。年度未按要求开展安全风险控制评估内审或未按计划完成外审工作不得分。分、子公司每月对所属企业安全风险控制评估工作进行督查和评分，安全生产部不定期组织抽查和核实。备注：归口部门安监部本质安全风险评估发现问题整改计划完成率100%，经济性评价发现问题整改计划完成率100%，整改计划完成率每降低1个百分点扣2分；重点问题未按计划整改，每一项扣2分；非重点问题未按计划整改，每一项扣0.5分；由于整改不力导致一类障碍每一次扣5分；加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。分、子公司每月对所属企业本质安全风险评估、经济性评价工作进行督查和评分，安全生产部不定期组织抽查和核实。3030月月分、子公司安全生产部分、子公司安全生产部15145电热费回收周期电热费回收周期完成率=100得标准分。每增加1个百分点加2分，每减少1个百分点扣2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。一般发电公司电热费回收周期38天；跨区送电并跨区结算的发电公司电费回收周期55天。20月财务管理部16156发电单位固定成本发电单位固定成本=集团公司同类型机组平均水平得标准分。每低于平均水平10个百分点加2分，每高于平均水平10个百分点扣2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。对于转移出发电量的企业，发电单位固定成本完成值=发电固定成本/（售电量+转出电量对应的售电量）转出电量对应的售电量转出电量（1综合厂用电率）20月财务管理部17167发电单位边际利润(部分内容更新)发电单位边际利润得分=与集团公司平均水平比得分50% + 与本企业上年实际比得分50%等于集团公司平均水平得标准分，每高于平均水平10个百分点加2分，每低于平均水平10个百分点扣2分。等于上年实际值得标准分，每高于上年实际10个百分点加2分，每低于上年实际10个百分点扣2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。对于转移出发电量企业，发电单位边际利润（售电收入+转移出发电量收入售电变动成本/（售电量+转移出发电量对应的售电量）转移出发电量对应的售电量转移出发电量（1-综合厂用电率）代发电企业按正常计算(更新后内容)（原为:对于代发电量企业，分别计算代发电量前后发电单位边际利润完成值，按照孰高原则确认企业当期发电单位边际利润完成值。代发电量前的发电单位边际利润（售电收入代发电量取得的收入）（售电变动成本代发电量对应的燃料成本）/（售电量代发电量对应的售电量）代发电量对应的售电量代发电量（1-综合厂用电率）)20年财务管理部18178成本费用利润率得分=标准分1+（实际值5%）/8%。20年财务管理部19189单位装机容量利润单位装机容量利润=集团公司盈利机组平均水平得标准分，每高于平均水平10个百分点加2分，每低于平均水平10个百分点扣2分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。30年财务管理部201920资产负债率资产负债率=80得标准分，每高于80%1个百分点扣1分；每降低1个百分点，加1分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。20年财务管理部21201净资产收益率得分=标准分1+（实际值-5%）/8%。对于因经营亏损导致净资产减少的企业，为保证“净资产收益率”指标得分计算的收敛性，火电企业净资产/千瓦低于800元的，按800元/千瓦模拟计算净资产，高于800元/千瓦的按实际值计算。30年财务管理部22212三年平均资本保值增值率得分=标准分1+（实际值105%）/8%。30年财务管理部23223信息化管理（内容变更）按照中国大唐集团公司信息化工作评价与考核管理办法进行信息化工作评价，得分为150分的，得标准分；不足150分的，按比例递扣。（原为：集团公司所需指标数据在数据共享平台的采集完整率达100%得20分，达到95%得10分，达到90%得5分，低于90%为0分。数据共享平台运行稳定的最高得分10分，非正常停运时间超过1个小时的事故出现一次扣1分，最低得分为0分。）备注：原为月度数据，本次为年度数据。30年科技信息部24234人力资源开发按照要求完成教育培训和人才评价工作得标准分。依据教育培训与人才评价工作考核办法（大唐集团制200715号）中年度教育培训与人才评价考核评分表，计算教育培训和人才评价工作得分。30年人力资源部25245科技进步与管理创新（部分内容变更）1、获得（取消集团公司或）电力行业科技进步成果一等奖每项加10分，二等奖每项加5分，三等奖每项加3分；获得国家科技进步成果一等奖每项加30分，二等奖每项加20分，三等奖每项加10分。2、获得集团公司科技进步或（新增加）电力行业及以上管理创新成果一等奖每项加5分（原为10）分，二等奖每项加3（原为5）分，三等奖每项加1（原为3）1分。3、获得电力行业大机组竞赛特等奖每项加10分，一等奖每项加5份，二等奖每项加3分，三等奖每项加2分。4、获得电力行业能效对标竞赛标杆机组奖每台加10分，先进机组每台加5分。5、获得电力行业可靠性评比A类机组每台加10分，B类机组每台加53分。（新增加）6、获得集团公司档案工作目标管理“一级企业”称号加5（原为10）分，获得“二级企业”称号加3（原为7）分，获得“三级企业”称号加1（原为5）分。奖励加分最多不超过30分。地方政府6、主持编制国际标准，每项加10分。奖励加分年科技信息部、办公厅安全生产部生产管理评价（此指标取消更新为安全风险控制评估）安全性评价发现问题整改计划完成率100%，经济性评价发现问题整改计划完成率100%，星级考评每项基础工作考评为三星及以上，得标准分。整改计划完成率每降低1个百分点扣2分；重点问题未按计划整改，每一项扣2分；非重点问题未按计划整改，每一项扣0.5分；由于整改不力导致一类障碍每一次扣5分；星级考评每项基础工作考评每低一星扣3分，每高一星加3分。加分最多加1倍标准分，扣分最多扣至负的标准分。分、子公司每月对所属企业安全性评价、经济性评价、星级考评工作进行督查和评分，安全生产部不定期组织抽查和核实。30月分、子公司安全生产部266（科信部建议增加）科技产出任务完成率科技产出任务包括专利、行业以上技术标准及软件著作权，完成率为三项任务完成率的综合。完成任务得标准分，未完成任务的按完成比例得分，没有任务的不得分。各项任务超额完成时，超额在20%以内的部分，按每超出任务数量的1%，加0.5分；在20%以上的部分，按每超任务数量的1%，加1分。三项任务最多加1倍标准分。科技项目完成率未达到100%的，每减少1%扣0.3分，最多扣至0分。302年科技信息部277（科信部建议增加）科技项目完成率科技项目完成率未达到100%的，每减少1%扣0.3分，最多扣至0分。301020年科技信息部合计6620+奖励加分指标说明1.月电热费回收周期（天）=（天）年电热费回收周期完成率=1- 100%年平均电热费回收周期（天）=（天）调整因素为争议电费部分。2. 单位装机容量利润（元/兆瓦）=利润总额/平均发电设备容量3. 净资产收益率（净利润/平均净资产）100%4. 机组降低出力机组达不到额定容量运行或备用的情况(不包括按负荷曲线正常调整出力)。5. 非计划停运设备处于不可用而又不是计划停运的状态。6. 非计划停