徐州旭丰混凝土有限公司质量保证手册.doc

QM徐州旭丰混凝土有限公司QM/ST01-2010徐州旭丰混凝土有限公司质量保证手册版本：2011版编制：审核：批准：2011年7月25日发布 2011年7月25日实施徐州旭丰混凝土有限公司 发布01徐州旭丰混凝土有限公司质量保证手册批准发布令徐州旭丰混凝土有限公司，根据产品、过程和服务的特点,编写了质量保证手册发布实施,作为企业质量管理纲领性文件，并向顾客提供质量保证的依据。公司内部与质量管理、质量保证相关的部门和全体员工，必须遵照执行。此令批准者：徐州旭丰混凝土有限公司总经理签发日期：2011年7月25日02目 次01.徐州旭丰砼质量保证手册批准发布令-102.目次-203.商品砼公司简介-31适用范围-42引用标准和相关文件-43组织机构-63.1行政组织机构设置表-63.2质量保证组织机构设置表-73.3试验室组织机构设置表-84商品砼公司领导、质量职能部门、班组的职责和权限-95质量目标-116质量控制-127试验室和检验设备-177.1试验和检验设备一览表-177.2试验和检验设备管理制度-217.3试验室管理制度-227.4试验室环境条件-24附.质量记录清单03商品砼公司简介03.1基本情况03.1.1 公司名称所在地点公司名称：徐州旭丰混凝土有限公司地址：徐州经济开发区大庙镇大湖村南邮编：221000电话：（0516） 负责人：赵磊03.1.2公司建立时间、现有规模 03.1.2.1徐州旭丰混凝土有限公司于2011年成立。03.1.2.2商品砼公司拥有精良的生产设备及泵送砼设备，先进齐备的检测手段。主要生产设备有生产线两条；砼输送车8台、汽车泵2台。检验和试验设备有压力试验机、抗折试验机、水泥软练试验设备、砼标准养护室等03.1.2.3业务范围承接砼质量等级范围从C10到C60及其以上砼质量等级承接砼泵送范围：最远距离200米、最大高度120米1.适用范围本手册在合同环境下，阐明商品砼公司的质量目标，并描述了公司的质量管理体系，向市场、业主提供证明，是商品砼公司质量管理和质量保证的基本纲领性文件。本手册适用于商品砼公司全公司包括科室、班组。2引用标准和相关文件GB/T14902-2003预拌砼JGJ/T55-2000普通砼配比设计GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB/T14684-2001建筑用砂GB/T14685-2001建筑用卵石、碎石GB1596-2005用于水泥和砼中的粉煤灰GB/T18046-2000用于水泥和砼中的粒化高炉矿渣粉JGJ63-2006砼拌合用水标准GB8076-1997砼外加剂GB50204-2002砼结构工程施工质量验收规范GB50164-92砼质量控制标准相关国家标准相关地方标准3组织机构3.1行政组织机构设置表经理室生产部业务部财务部设备部办公室材料室生产调度室试验室食堂后勤铲车班勤杂班搅拌楼车队泵车班机修班3.2质量组织设置表经 理材料负责人试验室主任设备负责人生产负责任人设备生产调度搅 拌 车 驾 驶 员砼 泵 送 操 作 员原 材 料 收 料 员搅 拌 楼 操 作 员产 品 质 量 抽 检 员原 材 料 检 测 员生 产 控 制 监 督 员设 备 维 修 管 理 员3.3试验室组织机构设置表 试验室主任产品检测材料检测生产监督检查资料管理混凝土物理性能检测水泥、砂石、外加剂、粉煤灰检测外加剂与水泥适应性的试验1. 监督配合比输入、材料调整2. 砼塌落度和易性检查3. 工地砼塌落度、可泵性检查4. 对工地砼施工的不合理性纠正、大体积砼施工速度的调整1. 技术资料管理2. 试验资料整理仪器设备计量器具管理4.商品砼公司领导、质量职能部门/班组的职责和权限4.1经理室职责1） 贯彻实施商品砼公司的质量目标，组织贯彻执行质量体系文件、组织领导商品砼公司质量体系的运行。2） 对商品砼公司的产品质量负领导责任。3） 负有对顾客质量保证的最高责任和相应的权限，保证产品质量符合合同，协议规定的要求，实行公司的质量保证。4.2试验室职责1） 在质量检验中认真执行标准、规范，对不符合要求的原材料有权责令拒收或停工，直至符合要求。2） 对商品砼公司产品质量、原材料质量检验的及时性、准确性负责。3） 负责商品砼分公司砼生产的技术管理、及时解决施工中的技术问题。4） 负责商品砼公司产品质量的检验评定管理，及统计技术的运用。5） 负责质量记录的管理、实施工作。6） 负责检验设备的控制、管理工作。7） 负责不合格产品的管理工作。8） 负责商品砼公司技术、质量方针的培训管理工作。9） 执行商品砼公司发布的试验室作业指导书。4.3材料室职责1） 负责商品砼公司生产物资的供应及物资的运输、验收、保管、发放。2） 对采购物资的质量负责。3） 对原材料供应商的评价负责，建立供应商的业绩档案。4） 执行商品砼公司发布的材料室作业指导书。4.4生产调度室职责1） 负责产品标识和可追溯性管理工作。2） 负责砼生产的过程控制、依据实际情况调动各部门保证生产的顺利进行，使整个生产处于受控状态。3） 负责提高送货的服务质量。4） 负责产品的运输、保护、交付。5） 对工地反应不符合要求的砼，责令驾驶员退回。6） 执行商品砼公司发布的生产调度室作业指导书。4.5机械设备部职责1） 负责建立商品砼公司所有设备资料档案，建立设备台帐。2） 负责建立商品砼公司所有设备的使用记录，故障和维修记录。3） 负责所有机械设备的例行检查。4） 负责检查、督促、监督各设备操作人员按规定要求执行。5） 负责商品砼公司所有设备的维修、保养管理。4.6搅拌楼职责1） 负责按照生产任务单、砼配合比通知单，搅拌楼操作规范进行生产。2） 负责产品的标识。3） 执行商品砼公司发布的搅拌楼作业指导书4.7泵车班职责1） 负责按照泵车、地泵操作规程进行施工。2） 负责按照工地要求，施工交底要求进行施工。3） 对离析的砼、坍落度过大的砼或不能泵送的砼，责令驾驶员退回。4） 执行商品砼公司发布的泵车班作业指导书。4.8勤杂班职责1） 负责按照试验室有关规定要求对砂、石料的清理。2） 负责原材料贮存设备的管理工作。3） 负责原材料场地的清理工作。4） 执行商品砼公司发布的勤杂班作业指导书5质量目标5.1检、试验符合相关标准及规范要求，检、试验率100%；按国家或行业标准、规范和相关的要求对原材料砂、石、水泥、外加剂、粉煤灰和对成品混凝土进行检验和试验，不漏掉一项检验或试验项目。5.2.出厂产品合格率达100%；生产出厂的混凝土按试验室出具的配合比要求拌制，抽查的混凝土坍落度满足规定要求。5.3.混凝土强度合格率100%；公司交付顾客使用的混凝土不同龄期的强度指标符合相关标准及规范要求5.4.及时收集新产品、新工艺、新材料方面的信息。试验室收集与混凝土有关的新产品、新工艺、新材料方面的信息并及时向公司高层汇报。6质量控制6.1质量控制方法混凝土配合比设计依据JGJ552000普通混凝土配合比设计规程、JGJ2886粉煤灰在混凝土和砂浆中的应用技术规程。依据GB50164-92混凝土质量控制标准第四章.第一、二、三节规定分别在计量、搅拌及运输过程中进行检验和试验。1）计量过程中检验和试验。（1） 每一个工作班正式生产前，生产操作人员应对计量设备进行零点校对，试验室负责监督。（2） 混凝土生产前当班试验员在料场抽取砂、石样品，检测其含水率，调整混凝土配合比通知单材料实际用量。在生产过程中由于天气或其他原因使含水率显著变化时，试验员应增加测定次数，同时根据检测结果及时调整用水量和骨料用量，并作好检测记录。（3） 试验室负责监督计量器具的定期检定工作（中修、大修后应追加一次检定）。2）搅拌过程中检验和试验混凝土生产前，搅拌楼操作人员按混凝土配合比通知单输入各种材料用量，生产部有关人员复核，试验室负责监督抽查。并由生产部有关人员做好记录。（1） 混凝土搅拌时间按照GB9142-88混凝土搅拌机技术条件规定执行，试验员每一工作班至少应抽查一次。（2） 混凝土搅拌生产过程中，根据GB14902-2003预拌混凝土7.2条至少应检验混凝土强度和坍落度，其他检验项目，如含气量、混凝土凝结时间等按合同规定执行。3）混凝土拌合物的坍落度（1） 每一工程项目的第一车混凝土必须取样，并对所取样品测定坍落度，判断是否合格并做好记录，同时根据施工要求以及运距长短控制适宜的坍落度。（2） 在生产过程中，搅拌楼操作人员应密切注意坍落度变化情况，有异常情况的应及时向试验室反映，并由试验人员采取处置措施。试验员应对混凝土进行随机抽样，检测判断是否合格并做好记录，每一工程项目每100m3混凝土不少于一次。坍落度不能满足要求时，应及时调整材料用量。（3） 在检测坍落度时，还应观察混凝土拌合物的粘聚性和保水性。（4） 坍落度检测按GB/T500802002普通混凝土拌合物性能试验方法第三章进行。（5） 如工程需要可测定混凝土含气量及凝结时间，试验方法 GB/T500802002普通混凝土拌合物性能试验方法第五章及GBJ8076-1997混凝土外加剂5.5.4进行。 （6） 混凝土强度每一工程项目应成型砼抗压试块，试块取样与组批按GB14902-2003预拌混凝土7.3规定操作。试块制作与养护方法按普通混凝土力学性能试验方法第二章操作，并填写混凝土搅拌时间、坍落度、试块强度记录表。（7） 如工程需要，或合同规定要检测混凝土抗折强度或抗渗性能时，应成型混凝土抗折及抗渗试块，组批按混凝土销售合同要求，制作及养护方法分别按GB/T500802002普通混凝土拌合物性能试验方法第二章及GBJ82-85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法进行，并填写混凝土搅拌时间、坍落度、试块强度记录表。4）运输过程中检验和试验（1）搅拌车司机在接料前应检查车内有无积水，搅拌车贮水器管道是否漏水。生产部负责监督。（2）混凝土泵车工和搅拌车司机应注意观察混凝土运至浇筑地点后，是否离析、是否分层、组成成份是否发生变化，能否保证施工所必须的坍落度，发现问题及时向试验室反映。试验员根据反映情况，结合搅拌楼观察、检测结果，作出相应调整，并不定时去浇筑现场进行随机观察、检测。5）混凝土出厂检验和试验（1）试验试验室在完成进货检验和试验、过程检验和试验并已合格的前题下，将标准养护28天的试块，由试验员依照GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法进行抗压强度试验，并填写混凝土抗压强度试验记录、对于有抗折或抗渗技术要求的混凝土由试验员依照GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法或GBJ82-85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法规定进行试验并填写相应的原始记录。（2）检测报告单的发放试验员根据试验记录，出具混凝土抗压强度检测报告、混凝土抗折强度检测报告、砼（砂浆）抗渗试验报告由试验室负责人审核签字盖章后发放。（3）试验员按月对混凝土强度进行统计评定，具体方法按GBJ107-87混凝土强度检验评定标准第四章执行，并做好记录。6）混凝土的交货检验和试验（依据GB14902-2003预拌混凝土）混凝土的交货检验在浇筑现场取样，主要包括坍落度测定及试块制作和养护、试块强度性能试验和抗渗性能试验等。试验人、养护地点等应由双方协商，力学性能及抗渗性能检测可委托供需双方认可的有试验资格的检测单位进行。具体做法应在合同中予以明确，按合同执行。7）试验室应记录混凝土生产、工地抽检情况，填写混凝土生产记录。6.2生产过程中不合格品的评审和处置。1）生产过程中，首先检查计量准确性和使用的混凝土配合比；其次是生产时取样检测混凝土的坍落度。如有其它要求时，则检测混凝土的其它性能或指标。2）如果根据1）检测结果与标准不符合，需作配合比调整，若仅是坍落度不合格，则由试验员通知搅拌楼主控室操作员，调整拌合用水量，直至合格为止，其调整记录输入微机中。3）如混凝土的和易性、保水性、砂率等不符合要求，应作相应材料调整，并保存好调整单。4）生产过程中出现异常情况时，处置方法有：原材料复检、校准计量设备及器具，使用正确的配合比，调整配合比或其它设备等方法。6.3出厂交货中混凝土出现异常情况的处置。1）在出厂交货过程中，施工现场抽检混凝土坍落度、粘聚性或保水性，不合格时，由现场泵车或罐车司机进行处置，如坍落度偏小达不到规定的要求时，应在不违反配合比的情况下适量加水进行搅拌，直至合格。2）当现场调度员、试验员或罐/泵车司机在现场无法处置时，则将该罐混凝土返回公司进行处置。3）当混凝土合同规定龄期出现强度不合格时，则应由试验室主任召集生产部、营销部，并由总经理或副总经理主持会议，分析原因，按会议决定实施处置方案。7、试验和检验设备7.1试验室设备一览表试验室仪器设备及检定周期一览表序号名称规格型号精度制造厂商购置日期保管人检定单位检定周期最近检定日期送检人一、混凝土1单卧轴强制式混凝土搅拌机HJW-61沈阳2010.8.24滕双石新沂市计量所一年2010.叶定荣2电液式压力试验机TYA-2000一级无锡一年4砼振动台1M2沈阳6砼抗压试模150150100100河北一年7砼抗渗试模175185150河北一年8坍落度河北一年9容积升1-30升山东10砼回弹仪ZC3-A山东一年11碳化深度测定仪山东一年13养护室自动温湿温控仪BYS-苏州16砼贯人阻力仪手动河北一年二、粗细骨料1新标准方孔砂石筛300浙江半年2新标准方孔石子筛300浙江半年3针片状规准仪新标准浙江半年4电动振筛机92A浙江5数显烘箱4555苏州一年6石子压碎仪152河北7电子静水力学天平WT51001S常州一年8电子天平WT16000常州一年9磅秤TGT-50上海一年10游标卡尺0-150上海一年三、水泥1水泥胶砂搅拌机JJ-5绍兴一年2水泥胶砂震实台ZT-96苏州一年3水泥抗压夹具4040绍兴一年4水泥软练试模40160福建一年5水泥胶砂流动度仪NLI-3天津一年6水泥负压筛析仪FYS-150无锡一年7负压筛0.080.045浙江半年8水泥净浆搅拌机NJ-160B苏州半年9电动抗折机KZJ-5000沈阳一年10电液式抗折抗压试验机TZA-300一级无锡一年11水泥砼标准养护箱YH-40B苏州一年12水泥稠度凝结仪浙江半年13雷氏沸煮箱FZ-31天津一年14雷氏夹测定仪LD-50浙江一年15温湿度表WSB-A1郑州一年16勃氏透气比表面积仪DST-127沈阳一年17水泥取样筒2025浙江一年18电子天平1000g/0.01g常州一年19胶砂成型专用量水器225ml安徽一年四、外加剂1比重计1.0-1.1-1.2一年2净浆流动度试模366060mm上海一年3量筒1000ml一年500ml一年250ml一年100ml一年7.2试验和检验设备管理制度为了加强试验和检验设备的管理，保证其试验和检验数值的准确性，特制定本管理制度。1）公司的所有试验和检验设备由试验室统一管理，并建立健全各设备的档案，保证使用中的试验和检验设备是在检定合格周期之内。2）建立试验和检验设备的台帐，阐明设备类别、编号、检验周期等，定期作帐、按期清查。3）用于试验的测量设备仪器，应由取得省级颁发的上岗证人员专人使用。4）直接用于检测产品质量的试验和检验设备，使用情况要做好记录。5）加强试验和检验设备的维护与保养并要求严格按照各自说明书要求的维护与保养规程执行。6）为防止使用没有检定或检定周期超限的试验和检验设备，试验室必须对每个设备的有效使用时限作明确标识。7）仪器、设备专人管理，专人使用。非检测人员不得独立操作，特殊情况下经同意后方准使用。8）检测人员必须严格遵守试验和检验设备的操作规程，做到用好、管好、保养好，以确保试验工作的安全性、试验数据的准确性和可靠性。9）检测人员必须爱护试验和检验设备，加强责任心，经常对试验和检验设备进行维护、保养，保证试验和检验设备正常工作。10） 各种仪器设备应定期复查，所有检测都应做好记录；在使用中自检情况和故障情况，应由试验人员做好记录。7.3试验室管理制度7.3.1原始记录及数据处理制度1）原始记录格式要规范化,记录要用钢笔或签字笔填写,出现记录错误时应进行正确的划改,划去原数据,在其右上角写上正确数据,并盖上更改人的印章。2）检验数据的有效位数应与规范要求的准确度相适应。原始记录读数、运算的有效位数应根据数据修约方法取舍。3）对试验的测试、计算、审核都应有人负责并签名。试验报告要经试验室负责人审核签字后才能正式发出。4）原始记录要妥善保存，一般保存期为三年。7.3.2测试报告的编制制度1）检验报告应有统一格式，字迹清晰、数据准确、结论正确。2）测试报告必须由试验人员编制，经校核人员审核、试验室负责人批准签字并加盖公章方生效。3）测试报告不允许涂改、更改，不准用铅笔填写。4）测试报告一式三份，二份交用户，一份留档。7.4.3标准养护室管理制度1标准养护室控制温度为202，湿度为95%以上。2养护室要有专人负责，每天定时检查三次温、湿度情况，并做好记录。3）试件应放在支架上，摆放整齐有序，试件与试件要间隔1020mm。4如养护室内温湿度达不到标准要求,要及时查明原因，采取措施，以保证尽快恢复正常。5）养护室要经常保持清洁、整齐、无异味。每星期打扫一次卫生。7.3.4技术档案管理制度1）归档范围：（1）国家、地区、部门有关检验工作的政策、法令、法规和规定。（2）产品技术标准，检测规范、操作规程、计量检定规程、自校仪器方法。（3）测试原始记录，试验报告。（4）各类登记本。（5）本单位制定的质量管理手册。（6）仪器设备说明书、计量检定合格证、仪器设备技术档案。2）技术资料保存期限：(1) 仪器设备档案、规范、规程、标准等长期保管。(2) 测试原始记录，检验报告保存三年。(3) 用户反馈意见及处理保存二年。(4) 各类记录、登记本保存三年。3）超过保存期的技术资料应造册登记，经负责人批准后才能销毁。7.3.5技术培训考核制度1）定期或不定期组织全体人员学习有关标准、规范、计量、数据处理等专业理论知识。2）积极配合上级部门或主考单位对检测人员进行的理论考核和实际操作考核。考核合格，取得上岗证后方能担任测试工