质量体系内审检查过程记录表.doc

COP01：顾客要求识别与评审C1：输入（要求是什么？）1、市场调研报告销售部（I）市场需求以往市场调研报告；竞争对手现状分析。顾客要求（O）可行性报告（详细的）；市场调研报告。年度市场调研报告7.2查有市场需求分析报告2、顾客要求销售部（I）顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式（O） 报价单/标书、成本分析报告项目成功率50%7.2新上产品，经验证成功率达到了100%3、质量管理体系要求综合部（I）合同、标书、订单顾客要求及法规/特殊要求（O）合同评审报告、合同及订单合同评审执行率100%7.2查有合同评审报告，合同的评审率达到了100%4、企业内部要求综合部和相关部门（I）顾客项目要求、技术指标（O）APQP资料：特殊特性清单、设计图纸、技术规范、DFMEA1：试生产的PPM值7002：过程更改次数3次7.17.3.27.3.7在图纸的设计和更改完全符合期望的值5、样品和图纸技术部（I）顾客工程规范/图纸/样件；设计目标/可靠性目标/质量目标；法律法规要求；顾客特殊要求；设计开发任务书。（O）3D模型、2D工程图；产品图/产品标准/DVP/材料标准/BOM表DFMEA；质量特性/可靠性要求；5：样件控制计划/合格的样件；6：设计评审及试验结果分析。1：符合客户的要求的时间进度；2：设计差错率为0；3：过程更改次数3次。7.3在新产品的更改和设计方面上完全达到了规定的要求6、相关法律法规综合部（I）顾客（外部）更改要求、内部需求（O）更改确认单、更改验证、顾客确认更改评审、验证及时率100%;工程更改评审周期低于2周。7.1.47.2.3.17.3.7对客户的要求及时进行更改和更正以确保评审验证的及时率和COP01：顾客要求识别与评审C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、销售部部长质检部长技术部销售部（I）顾客要求的提交等级（O）PPAP资料1：PPAP一次通过率:90%2: 供应商PPAP执行率: 100%7.6.3.6查PPAP过程通过率和供应商的执行率达到了100%C3：生产过程1、顾客要求管理程序生产部及相关部门（I）顾客要求、内部要求（O）交付顾客满意的产品1：生产计划完成率100%2：计划外停工率3%3：过程能力CpK 1.334：总成首次通过率99.5%4：返工率5%；废品率2%7.5查2010年4月份生产计划率达到了100%，停产率为0；首次通过率达到了100%，查4月份共生产5000件，返工100件，返工率为2%，废品为零件，废品率为0C4：产品交付过程1、办公设施综合部（I）顾客订单、出货计划（O）装车通知单、出货通知、出货检验报告1：产品交付准时率100%；2：产品超额运费为0。7.5.5查2009年4月-6月的定单，客户定单的交付率达到了100%，产品的运输费用都在范围之内。2、网络综合部（I）顾客的货款支付程序；与顾客签订的合同支付条款;（O）支票应收货款;当月已收货款1：回款率98%；2：回款及时率100%；3：回款差错率为零。7.2查客户的回款率达到了100%3、运输工具综合部（I）顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货、索赔信息（O）8D报告、经验证有效的纠正/预防措施、用于相关案例的纠正措施1:顾客反馈处理率100%，2：顾客投诉和抱怨处理的时间（市内不大于24小时，市外不大于48小时）；7.2查顾客反馈单，对客户的反馈和顾客的投诉及抱怨的处理率达到了100%COP01：顾客要求识别与评审C5：反馈于顾客满意度管理1、订单/合同销售部（I）文件和资料编写的要求；文件和资料更改的要求；顾客文件和资料的管理要求。相关法律法规要求（O）文件发放/领用审批表；文件（资料）分发、回收登记表；文件更改申请/通知表；文件（资料）销毁申请单。管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、控制记录。1：所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本；2：所有文件均有现行状态标识。4.2查所有的文件都进行了受控F，并进行了签字2、与顾客要求管理有关的其他记录销售部（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录1：质量记录100%纳入质量记录管理表，；3：符合保存期的规定查所有的质量记录在质量控制清单中表明，文件规定的保存期为三年，在保存期之内。1、销售增长率销售部生产部（I）顾客提供的标准规范、图纸等文件、顾客提供的样品及工装夹具等、配件（O）标识清楚、保存完好、相关记录顾客财产标识00%，完好率90%7.5.47.5.4.1本企业没有顾客的财产，若有，按照顾客财产的控制模式进行控制。2、初次一次报价成功率销售部（I）顾客清单、顾客满意度调查表等（O）改善计划、经验证有效的纠正/措防措施、持续改进计划顾客满意度96%8.2.1查顾客满意度调查表顾客的满意率达到了98%3、合同/订单更改率销售部（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（O）业务计划、工厂设施计划、人力资源计划、研发计划、销售计划、生产计划、采购计划、培训计划、资金需求计划、质量目标计划、劳动安全计划业务计划目标、指标达成率90%，目标、指标未达成纠正/措施执行率100%5.4查目标绩效一览表，目标的完成率达到了100%COP02：产品和过程设计与确认C1：输入（要求是什么？）1、顾客特殊要求销售部质检部（I）产品技术确认书及时了解顾客的特殊要求4.2顾客要求清单2、质量管理体系要求质管部（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录记录保存合理有效。4.2.4记录的保存严格依照程序文件的规定进行控制，并在规定的保存期之内。3、企业内部要求综合部及其他相关部门（I）外部和内部的培训需求（O）培训计划，培训结果培训覆盖率100%，培训达成率95%，培训合格率90%，特殊岗位持证上岗率100%6.26.3.1查培训记录，培训率达到了100%4、样品和图纸质检部（I）固定资产申请书、设备保养计划、设备监测指标（O）固定资产登陆台账、设备保养记录、设备履历表设备完好率90%，设备保养率97%7.5.1.4查有“设备台帐”及设备保养记录及设备维护保养等文件，设备的维护率和完好率达到了100%5、相关法律法规综合部及其他相关部门（I）图纸技术资料，外包协议/合同、保养计划（O）验收报告、履历表、工装图纸台账交付及时率98%，检验合格率98%，设备保养率97%7.5.1.5无外包6、合同/订单销售部（I）公用事业中断讯息、设备故障讯息、物料供应中断讯息、劳动力短缺（O）应急计划、应急计划实施报告应急计划响应时间，应急计划处理期限，应急计划完成率。6.3.2查公司的应急计划，包括所有的 应急预案都制定的合理有效，计划的完成率达到了100%C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、质检部长、多方论证小组（任职要求见岗位说明书）质检部及相关部门（I）新产品开发计划、采购计划、采购资料、合格供应商名单（O）采购的产品、进货记录、检测报告采购品交付及时率100%，采购品批次合格率96%7.4对合格供方进行了评价，供方的产品的及时率达到了100%，依据原材料的检验记录，原材料的合格率达到了98%以上。COP02：产品和过程设计与确认C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序质检部（I）生产计划、环境要求、作业标准（O）检验报告、合格产品状态工程异常处理率100%，生产计划完成率100%一次检验合格率95%7.5.17.5.2所有的生产项目出现异常时都及时进行了解决，查检验记录单，产品的合格率达到了98%以上。2、生产件批准程序质检部（I）生产计划、方法和标识、外部供应品的接收（O）已标识的产品、标明受控状态、可追溯性的系统产品状态标识率100%，产品可追溯性100%7.5.3在公司的所有的工作场所，有半成品、成品、合格品非合格品等，所有的产品及工作场所都进行了标识。C4：使用1、办公设施综合部（I）质量管理体系要求、顾客要求、包装要求（O）包装规范、运输工具使用规定产品完好率100%，库存周转率7.5.5产品在运输过程经检验完好率达到了100%2、网络综合部（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%8.2.2制定了2007年度的内审计划，内审覆盖了TS16949所的部门及内容。所有的不符和项都进行了整改。3、设计应用软件质检部（I）各个 过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告周、月生产统计分析率100%，过程绩效统计分析率100%8.4依据统计表进行分析每月都进行生产率的分析，其过程绩效都进行了分析，达到了预期的目标4、机械设备设备部（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%5.5依据要求进行对12个条件进行输入，涉及绿达到了100%COP02：产品和过程设计与确认C5：反馈于顾客满意度管理1、PPAP资料质检部（I）法律法规要求、顾客及内部要求（O）D/PFMEA法律法规、顾客要求符合率100%7.3.2查法律法规一览表，公司的符合率达到了100%2、标准样品质检部生产部（I）设计目标、设计开发计划（O）APQP、顾客要求的文件设计输出符合顾客要求7.3本公司的设计都是依据客户的要求进行。3、生产件样品质检部生产部（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（O）业务计划、工厂设施计划、人力资源计划、研发计划、销售计划、生产计划、采购计划、培训计划、资金需求计划、质量目标计划、劳动安全计划业务计划目标、指标达成率90%，目标、指标未达成纠正/措施执行率100%5.4查目标指标绩效一览表完成率达到100%1、PPAP一次提交不通过的次数质检部（I）要要控制的文件（O）控制完好的文件文件标识率100%，文件管理有效、合理。4.2查所有文件都盖受控章，并在文件资料一览表进行了记录，文件得到了有效的控制。2、准时送样率质检部（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录记录保存合理有效。4.2.4查记录，完全有效符合标准条件。COP03：产品生产C1：输入（要求是什么？）1、销售计划销售部年度经营计划记录保存合理有效。7.2记录的保存严格依照程序文件的规定进行控制，并在规定的保存期之内。2、顾客特殊要求销售部质检部（I）产品技术确认书及时了解顾客的特殊要求4.2顾客要求清单3、质量管理体系要求质检部（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录记录保存合理有效。4.2.4记录的保存严格依照程序文件的规定进行控制，并在规定的保存期之内。4、企业内部要求综合部（I）外部和内部的培训需求（O）培训计划，培训结果培训覆盖率100%，培训达成率95%，培训合格率90%，特殊岗位持证上岗率100%6.26.3.1查培训记录，培训率达到了100%5、样品和图纸质检部（I）设计目标、设计开发计划（O）APQP、顾客要求的文件设计输出符合顾客要求7.3本公司的设计都是依据客户的要求进行。6、相关法律法规（包括行规和国标）质检部及相关部门（I）顾客（外部）更改要求、内部需求（O）更改确认单、更改验证、顾客确认更改评审、验证及时率100%;工程更改评审周期低于2周。7.1.47.2.3.17.3.7对客户的要求及时进行更改和更正以确保评审验证的及时率和7、合同/订单销售部（I）公用事业中断讯息、设备故障讯息、物料供应中断讯息、劳动力短缺（O）应急计划、应急计划实施报告应急计划响应时间，应急计划处理期限，应急计划完成率。6.3.2查公司的应急计划，包括所有的 应急预案都制定的合理有效，计划的完成率达到了100%C2：由谁进行（能力/培训）生产部长、车间主任（任职要求岗位说明书）生产部岗位职责严格按照作业指导书进行生产5.5查公司的岗位职责及作业指导书，是否适宜COP03：产品生产C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、生产过程控制程序生产部（I）监测设备/器具需求计划、保养计划、检修计划（O）监测设备/器具验收报告、保养表、履历表、清单定期校准计划完成率100%，在用测量设备受检合格率100%，MSA计划执行率100%8.3所有计量器具都进行了鉴定，并有相应的鉴定证书。2、产品标示和可追溯性管理程序生产部（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%8.2.2对整个体系、过程及公司生产的产品都进行了审核，并有审核记录C4：产品交付过程1、办公设施综合部（I）审核计划、技术资料、标准（O）审核报告过程审核完成率100%，审核得分90分，产品审核质量特性值85，不符合项关闭及时率98%,8.2.2.28.2.2.3过程审核审核共出现了两个不符和项，全部及时的进行了改进，并制定了预防纠正措施。2、搬运工具生产部（I）各过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告过程绩效统计分析率100%8.4查过程绩效一览表，其过程绩效统计率达到了100%3、原辅材料销售部生产部（I）外部成本、内部成本、鉴定成本、预防成本（O）品质成本报告书内部损失成本0.45%,外部损失成本90%,纠正预防措施实施有效性90%8.5对顾客的反馈及纠正措施及时进行纠正预防达到了执行措施的目的。C5：输出（将要交付的是什么？）1、产品生产部（I）产品的交付（O）不合格品控制产品的准时交付率为98以上不合格品率每批次98%查成品检验记录2、报废率质检部（I）成品的检验标准（O）报废品记录产品报废率95%，培训合格率90%6.26.3.1查培训记录，培训率达到了100%5、交付要求质检部（I）设计目标、设计开发计划（O）APQP、顾客要求的文件设计输出符合顾客要求7.3本公司的设计都是依据客户的要求进行。6、相关法律法规质检部及相关部门（I）顾客（外部）更改要求、内部需求（O）更改确认单、更改验证、顾客确认更改评审、验证及时率100%;工程更改评审周期低于2周。7.1.47.2.3.17.3.7对客户的要求及时进行更改和更正以确保评审验证的及时率和7、欠款单销售部（I）付款记录（O）双方确认货款来往记录客户付款日到期前1周内上报财务部双方确认货款来往记录COP04：交付与支付C1：输入（要求是什么？）8、客户签收产品单销售部（I）发货清单客户联（O）发货清单回执记录客户收到货物后回签发货清单回执发货清单回执记录C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、销售部部长、多方论证小组（任职要求见岗位说明书）销售部及有关部门岗位职责严格按照采购物资标准进行采购5.5查公司的岗位职责及采购物资标准，适宜C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品交付与支付管理程序销售部（I）发货清单客户联（O）发货清单回执记录产品交付准时率100%7.5.3查发货清单回执记录C4：产品交付过程1、办公设施综合部（I）顾客订单、出货计划（O）装车通知单、出货通知出货检验报告1：产品交付准时率100%；2：产品超额运费为0。7.5.5查2010年4月-6月定单，客户定单交付率达到了100%，产品运输费用都在范围之内。2、网络综合部与顾客的沟通定期确认查顾客满意度调查表及调查结果分析报告3、运输工具销售部（I）运输途径记录（O）成本核算记录定期确认查成本核算记录4、焊接设备设备部（I）设备台帐（O）设备的维护保养记录设备完好率90%，设备保养率97%7.5.1.4查设备台帐及设备的维护保养记录COP04：交付与支付C5：输出（将要交付的是什么？）1、产品生产部及相关部门（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%8.2.2证据同上2、客户签收单销售部（I）审核计划、（O）审核报告过程审核完成率100%，审核得分90分，产品审核质量特性值85，不符合项关闭及时率98%,8.2.2.28.2.2.3制定了过程审核，其过程符合相关的规定3、产品交付监控表销售部（I）各个 过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告周、月生产统计分析率100%，过程绩效统计分析率100%8.4通过过程绩效一览表4、超额运费记录表销售部（I）外部成本、内部成本、鉴定成本、预防成本（O）品质成本报告书内部损失成本0.45%,外部损失成本90%,纠正预防措施实施有效性90%8.5纠正预防措施控制程序及纠正预防措施实施6、收到的货款销售部财务部（I）货款支付单据（O）银行通知到账记录货款回收率为100%银行通知到帐记录C6：使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、交付准时率生产部销售部（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%5.5管理评审实施计划、记录及管理评审报告2、回款率销售部（I）岗位要求（O）职责 、权限分配表、组织结构图合格上岗率98%，特殊岗位合格上岗率100%5.6培训计划、培训记录COP04：交付C6：使用的关键准则是什么？3、超额运费与正常运费的比例销售部财务部（I）生产环境要求（O）清洁整齐的生产环境、3定5S评价表。5S检查得分90分6.4生产环境素洁、工装器具摆放整齐COP05：服务与顾客反馈C1：输入（要求是什么？）1、合同/订单生产部、销售部（I）顾客订单、出货计划（O）装车通知单、出货通知、出货检验报告产品交付及时率100%合同和出货通知单2、顾客特殊要求（包括服务、抱怨处理等）销售部（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（O）业务计划、工厂设施计划、人力资源计划、销售计划、生产计划、采购计划、培训计划、业务计划目标、指标达成率90%，目标、指标未达成纠正/措施执行率100%5.4经营目标及绩效表3、质量管理体系要求质检部（I）需要控制的文件（O）控制完好的文件文件标识率100%，文件管理有效、合理。4.2文件控制程序及相关文件4、企业内部要求综合部及相关部门（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录记录保存合理有效。4.2.4记录按照程序文件规定进行5、相关法律法规（包括行标和国标）综合部质检部（I）外部和内部的培训需求（O）培训计划，培训结果培训覆盖率100%，培训达成率95%，培训合格率90%，特殊岗位持证上岗率100%6.26.3.1对人力资源进行培训COP05：服务与顾客反馈C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、销售部部长（任职要求见岗位说明书）销售部（I）采购物资标准（O）供方评定细则岗位职责7.5.1.4查供方评定细则及采购物资标准C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、顾客服务与反馈管理程序销售部（I）图纸技术资料，外包协议/合同、保养计划（O）验收报告、履历表、工装图纸台账交付及时率95%，检验合格率95%，保养率95%7.5.1.5技术资料的移交，设备的保养及检验的合格达到了标准的要求。2、满意度测量程序销售部（I）公用事业中断讯息、设备故障讯息、物料供应中断讯息、劳动力短缺（O）应急计划、应急计划实施报告应急计划向应时间，应急计划处理期限，应急计划完成率。6.3.2建立应急预案制定，出现应急事情须及时进行处理C4;使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、办公设施综合部（I）新产品开发计划、采购计划、采购资料、合格供应商名单（O）采购的产品、进货记录、检测报告采购品交付及时率100%，采购品批次合格率96%7.4产品的 采购都在规定的时间完成产品的交付，查看检验记录，原材料的检验合格率达到了100%2、网络综合部（I）新产品开发计划、供应商开发计划、供应商评价表（O）合格供应商清单，供应商调查覆盖率100%，供应商调查表回收率100%7.4.1.27.4.1.37.4.3.2供应商全部进行了评定，供应商的评价率达到了100%。3、运输工具销售部（I）生产计划、环境要求、作业标准（O）检验报告、合格产品状态工程异常处理率100%，生产计划完成率100%一次检验合格率95%7.5.17.5.2生产过程中处理和计划都符合相关规定。4、服务用工具销售部（I）生产计划、方法和标识、外部供应品的接收（O）已标识的产品、标明受控状态、可追溯性的系统产品状态标识率100%，产品可追溯性100%7.5.3在检查成品库的时候，产品进行标示。COP05：服务与顾客反馈C5：输出（将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈记录销售部（I）监测设备/器具需求计划、保养计划、检修计划（O）监测设备/器具验收报告、保养表、履历表、清单定期校准计划完成率100%，在用测量设备受检合格率100%，MSA计划执行率100%8.3所有的计量器具都经过鉴定，并且都有相应的鉴定证书，譬如：米尺 卡尺等鉴定。2、顾客抱怨或投诉处理记录销售部（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%8.2.2查看内审的过程，内审的过程的覆盖了整个体系和产品过程，两个不符合项分别进行整改，整改率达到了100%3、退货产品分析记录销售部及其他相关部门（I）审核计划、（O）审核报告过程审核完成率100%，不符合项关闭及时率98%,8.2.2.28.2.2.3查看过程审核和产品审核，记录符合相关规定4、顾客满意度调查表销售部（I）各个 过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告周、月生产统计分析率100%，过程绩效统计分析率100%8.4查看绩效一览表5、与服务和顾客反馈有关的其他记录销售部（I）顾客反馈、持续改进计划（O）纠正和预防措施报告、持续改进报告、8D报告持续改进计划实施率90%,纠正预防措施实施有效性90%8.5在处理顾客意见时品质部积极的参入并提出很多宝贵的意见C6：使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意度评分销售部（I）顾客满意度调查表（O）顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度99%5.4顾客满意度调查结果及分析报告2、对顾客造成中断次数销售部及相关部门（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%5.5管理评审依照文件的规定进行3、顾客特殊状态通知次数销售部（I）岗位要求（O）职责 、权限分配表、组织结构图合格上岗率98%，特殊岗位合格上岗率100%5.6查看培训计划、培训记录MP01：经营计划C1：输入（要求是什么？）1、顾客要求销售部质检部（I）生产环境要求（O）清洁整齐的生产环境、3定5S评价表。5S检查得分90分6.4环境干净、有序2、相关法律法规要求综合部及相关部门（I）顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货、索赔（O）已验证为有效的纠正措施计划、与些相关案例的预防措施顾客满意度99%6.3.1顾客意见处理表3、与市场有关的问题销售部及相关部门（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（O）业务计划、工厂设施计划、人力资源计划、研发计划、销售计划、生产计划、采购计划、培训计划、资金需求计划、质量目标计划、劳动安全计划业务计划目标、指标达成率90%，目标、指标未达成纠正/措施执行率100%5.4业务计划目标指标一览表4、公司发展战略综合部及相关部门（I）要要控制的文件（O）控制完好的文件文件标识率100%，文件管理有效、合理。4.2在查程序文件时没有对文件加盖受控章并且没有发布人的签子5、竞争对手资料销售部（I）需要控制的记录（O）得到控制的记录记录保存合理有效。4.2.4文件都依照程序文件进行了合理有效的控制6、年度质量、安全目标质检部及相关部门（I）外部和内部的培训需求（O）培训计划，培训结果培训覆盖率100%，培训达成率95%，培训合格率90%，特殊岗位持证上岗率100%6.26.3.1培训计划书及相应的培训记录7、财务策划/成本财务部（I）公用事业中断讯息、设备故障讯息、物料供应中断讯息、劳动力短缺（O）应急计划、应急计划实施报告应急计划向应时间，应急计划处理期限，应急计划完成率。6.3.2制定应急控制程序MP01：经营计划C1：输入（要求是什么？）8、新产品研究与开发计划质检部（I）新产品开发计划、供应商开发计划、供应商评价表（O）合格供应商清单，供应商调查覆盖率100%，供应商调查表回收率100%7.4.1.27.4.1.37.4.3.2合格供方的评价，所有的调查都进行回收，达到了目标要求9、关键质量能力指标质检部（I）生产计划、环境要求、作业标准（O）检验报告、合格产品状态工程异常处理率100%，生产计划完成率100%一次检验合格率95%7.5.17.5.2制定有生产计划，环境的作业要求及相应的检验报告C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、总经理、部门以上负责人（任职要求见岗位说明书）综合部及相关部门（I）生产计划、方法和标识、外部供应品的接收（O）已标识的产品、标明受控状态、可追溯性的系统产品状态标识率100%，产品可追溯性100%7.5.3查仓库没有对成品进行标识，不符和C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营计划作业规范综合部（I）质量管理体系要求、顾客要求、包装要求（O）包装规范、运输工具使用规定产品完好率100%，库存周转率100%7.5.5产品的库存及时进行了处理。施行0库存的管理模式C4：使用什么方式进行？（材料/设备/装置）1、会议场所综合部及相关部门（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%8.2.2查看内审计划及内审记录2、纸张综合部及相关部门（I）各个 过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告，过程绩效统计分析率100%8.4过程绩效考核一览表MP01：经营计划C4：使用什么方式进行？（材料/设备/装置）3、电脑综合部（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%5.5查看管理评审记录4、投影仪综合部（I）岗位要求（O）职责 、权限分配表、组织结构图合格上岗率98%，特殊岗位合格上岗率100%5.6综合部的人员都进行了培训并有相应的培训记录C5：输出（将要交付的是什么？）1、短期和长期经营计划综合部及相关部门（I）年度经营计划（O）半年度总结报告计划有效率达99.5%年度总结报告数据2、与经营计划有关的相关数据、信息和资料综合部及相关部门（I）半年度总结报告（O）总结报告数据记录报告有效率100%，数据完整率99%总结报告数据记录3、为确保经营计划目标/指标达成所制订的有效保证/保障措施综合部及相关部门（I）程序文件（O）月度评审文件下达率为100%，评审有效率为100%评审记录C6：使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、年度经营计划指标项目完成率综合部及相关部门（I）年度经营计划指标（O）指标考核记录年度经营计划下达率为100%，指标考核完成率为100%指标考核记录MP02：管理评审C1：输入（要求是什么?）1、顾客要求销售部及其他相关部门（I）生产环境要求（O）清洁整齐的生产环境、3定5S评价表。5S检查得分90分环境干净、有序2、相关法律法规综合部及其他相关部门（I）顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货、索赔（O）已验证为有效的纠正措施计划、与些相关案例的预防措施顾客满意度99%顾客意见处理表3、质量方针、目标适宜性质检部（I）外部和内部的培训需求（O）培训计划，培训结果培训覆盖率100%，培训达成率95%，培训合格率90%，特殊岗位持证上岗率100%培训计划书及相应的培训记录4、体系适宜性和有效性质检部（I）管理体系文件（O）管理评审记录体系文件培训率98%管理评审记录5、审核的结果质检部（I）审核记录（O）审核结果记录审核频次每年一次，按计划进行审核会议记录、审核报告及审核总结6、顾客反馈销售部（I）顾客反馈表（O）顾客投诉意见及处理记录顾客投诉意见处理有效率为100%顾客投诉意见与处理记录MP02：管理评审C1：输入（要求是什么?）7、纠正和预防措施质检部及其他相关部门（I）问题报告（O）纠正预防措施报告问题有效报告率为99.8%，措施实施率为100%纠正及预防措施报告8、过程业绩和改进建议质检部及其他相关部门（I）生产及销售业绩报表（O）业绩分析报告及改进意见月度生产及销售业绩报表按时上报率为100%，业绩分析及改进意见实施率为100%业绩分析报告及改进意见9、影响体系的变更相关部门（I）变更记录（O）体系变更申请变更记录上报申请率为100%体系变更申请10、以往管理评审状况质检部（I）管理评审报告（O）管理评审变更记录有效存放管理评审报告及变更记录管理评审变更记录C2：由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、总经理、管理者代表、综合部长（任职要求见岗位说明书）综合部及其他相关部门（I）管理培训文件（O）管理培训考核记录管理培训文件齐全，考核记录存档管理培训考核记录C3：如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理评审程序质检部（I）管理评审的输入（O）管理评审的输出管理评审的有效性和适宜性查管理评审计划、管理评审报告及会议记录MP02：管理评审C4：使用什么方式进行？（材料/设备/装置）1、会议室综合部（I）年度内审审核计划、内部审核实施计划、出现重大质量事故、内外部发生重大投诉或抱怨时（O）内审审核报告、内审不合格报告、会议记录表内审计划完成率100%，内审覆盖率100%，内审符合率95%，不符合项处理完成率100%查看内审计划及内审记录2、纸张综合部（I）各个 过程的统计要求、顾客要求、各相关的数据资料（O）过程统计图形分析报告、交给予顾客确认的统计资料、不符合和纠正/预防报告，过程绩效统计分析率100%过程绩效考核一览表3、电脑综合部及其他相关部门（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%查看管理评审记录4、投影仪综合部（I）岗位要求（O）职责 、权限分配表、组织结构图合格上岗率98%，特殊岗位合格上岗率100%综合部的人员都进行了培训并有相应的培训记录C5：输出（将要交付的是什么？）1、管理评审报告质检部（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%管理评审记录2、与管理评审有关的相关文件/资料/数据/信息和记录质检部及其他相关部门（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%管理评审记录C6：使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、管理评审提出项目完成率质检部及其他相关部门（I）管理评审输入（O）管理评审输出管理评审率100%，评审输出完成率90%管理评审记录MP03：内部质量审核C1：输入（要求是什么？）1、顾客要求质检部销售部（I）生产环境要求（O）清洁整齐的生产环境、3定5S评价表。5S检查得分90分环境干净、有序2、相关法律法规要求综合部及其他相关部门（I）图纸技术资料，外包协议/合同、保养计划（O）验收报告、履历表、工装图纸台账交付及时率98%，检验合格率98%，设备保养率97%7.5.1.5无外包3、外来文件综合部及其他相关部门（I）顾客技术要求及投诉意见（O）顾客投诉处理意见分析及报告顾客满意度99%6.3见顾客投诉处理意见及分析报告4、公司内部需求综合部及其他相关部门（I）顾客项目要求、技术指标（O）APQP资料：特殊特性清单、设计图纸、技术规范、DFMEA。1：试生产的PPM值7002：过程更改次数3次7.17.3.27.3.7在图纸的设计和更改完全符合期望的值5、顾客第二方审核结果销售部（I）顾客项目要求、技术指标（O）各项文件资料。文件资料适宜性7.3.2文件资料适宜6、ISO/TS16949体系标准质检部（I）ISO/TS16949体系标准内容ISO/TS16949体系标准内容ISO/TS16949体系标准内容MP03：内部质量审核C1：输入（要求是什么？）7、质量管理体系文件质检部及其他相关部门（I）合同、标书、订单顾客要求及法规/特殊要求（O）合同评审报告、合同及订单合同评审执行率100%7.2查有合同评审报告，合同的评审率达到了100%8、顾客反馈的信息销售部质检部（I）顾客反馈表