控制程序汇总31.doc

Q/6DG13.807-2003 检验和试验控制程序 第 7页 共6页有限公司企业标准 Q/6DG13.807-2003 检 验 和 试 验 控 制 程 序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布检验和试验控制程序1 目的对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2 范围适用于有限公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3 引用文件Q/6DG13.601-2003 人力资源管理程序Q/6DG13.724-2003 实验室管理程序Q/6DG13.809-2003 不合格品控制程序Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序Q/6DG07.24 工艺规程编制的基本要求Q/6DJ08.02 金属材料入厂理化检验规范Q/6DJ08.03 非金属材料检验规范4 术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）外购器材：由器材供应商提供的产品。（包括原材料、原器材、成品、半成品。）5 职责 采购部负责进货检验。各单位检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。6 工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购器材及产品进行检验。6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。6.1.4 检验规程编制按Q/6DG07.24工艺规程编制的基本要求执行。6.1.5 检验和试验人员须按Q/6DG13.601人力资源管理程序考试考核合格后持证上岗。6.1.6 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：1）本公司内部实验室。按Q/6D15.724实验室管理程序的规定执行。2）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。6.1.7 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。6.1.8 检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按Q/6D G13.809不合格品控制程序进行处理。6.1.10 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。6.1.11 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。6.1.12 全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。6.1.13 质量记录的归档和保存按Q/6DG13.402质量记录控制程序执行。工作流程工作内容使用表单 进货检验和试验不合格区资料存档入库标识/记录合格区正常NY拒收/退货让步接收紧急紧急放行检验待验点收进货A1.外购器材检验a. 外购器材进厂后，由采购部保管员对检验器材的牌号、规格、数量、炉批号、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，器材入采购部仓库，挂黄色待验标签，填写“申请检验验收单”，送交检验室。检验人员按照控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，开具合格证明文件，通知保管员，挂白色合格标签办理正式入库手续。b. 对需经理化试验的器材,采购部检验人员按控制计划、Q/6DJ08.02金属材料入厂理化检验规范、Q/6DJ08.03非金属材料检验规范进行检查。并开具“材料委托试验单”，试验项目表未包括的原材料，由检验员填写“材料进厂检验项目联系单”，中心试验室材料技术员确定试验项目后，检验人员按确定的试验项目开具“材料委托试验单”。采购部保管员按控制计划、Q/6DJ08.02金属材料入厂理化检验规范、Q/6DJ08.03非金属材料检验规范的要求切取试样，经检验认可后，保管员将试样和“材料委托试验单”送中心试验室进行试验。c. 检验、试验项目全部符合要求后，应做质量记录，如“检测报告”，并开具合格证明文件，注明检验编号或化验编号。通知保管员，本批外购件可办理正式入库手续，挂白色标签。d. 经检验和试验不合格的外购器材，通知保管员按不合格品管理，挂红色格品标签。e. 进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序处理。f. 采购部负责进货检验相关资料的存档，具体办法按质量记录管理程序的规定执行。1.申请检验验收单2.材料委托试验单3.检测报告工作流程工作内容使用表单 紧急放行紧急放行申请A因生产急需，外购器材如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部办理“紧急放行申请单”。紧急放行申请单审批a. 采购部在“紧急放行申请单”中注明申请放行器材的名称、牌号、规格、化验编号、数量以及申请的理由，报质量保证部。紧急放行申请单紧急放行b. 质量保证部根据供应商以往供货情况进行审批。c. 采购部门在“限额领料单”上注明“紧急放行申请单”的编号及“紧急放行”字样作为标识，区别于其它批次的器材。1.限额领料单2.紧急放行申请单YN检验试验d. 实施“紧急放行”的同时，本批外购器材仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。e. 生产单位使用“紧急放行”的器材必须单独流转，并将其隔离存放。在产品“工艺路线记录卡”或“装配工艺路线记录卡”上注明“紧急放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。1.工艺路线记录卡2.紧急放行申请单3.装配工艺路线记录卡资料存档紧急放行解除让步接收不合品格审理追回不合格f. “紧急放行”的器材，在得到合格的检验和试验结论后，采购部负责发出“紧急放行解除通知单”，分厂计调人员在接到“紧急放行解除通知单”后，负责划去产品“工艺路线记录卡”或“装配工艺路线记录卡”上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。g. “紧急放行”的器材，若检验和试验结论不合格，采购部门应按Q/6DG13.809-2003不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回 “紧急放行通知单”和不合格器材。h. 采购部负责紧急放行器材资料的存档。具体办法按质量记录管理程序的规定进行。紧急放行解除通知单工作流程工作内容使用表单过程检验和试验控制产品送检待验区Y检验试验记 录标识N不合格区不合格品控制程序纠正和预防控制程序不合格品反馈标 识记录转入下道工序合格区1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和汇总检验共四个阶段。 2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件执行。3.首件三检：操作者自检、互检、检验人员检验。3.1首件三检前必须具备的条件。a. 有先行有效的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件。b. 生产、试验设备和工装设备（含检测器具）有鉴定合格证，并在有效期内。c. 转入本工序的器材、半成品、零组件等有质量合格凭证。3.2 下列情况之一者必须进行三检。a. 每个工作班开始，加工量在三件以上的。b. 更换了操作者。c. 更换或调整了生产设备、工艺装备。d. 更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。e. 成批分工步加工时。注：不宜实行首件三检的产品，按作业指导书要求予以控制。4.巡检：检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。检验人员按控制计划、作业指导书中规定抽查的数量比例进行抽样检查。5. 汇总检验： 检验员对各分厂完成某一工序加工后的批量产品进行完工检验，包括100%的对产品的外观质量检查。6.检验人员在汇总检验后如产品合格，应在“工艺路线卡”或“装配工艺路线卡”上加盖检验印章，和/或收回“工艺路线卡”或“装配工艺路线卡”开具“零件合格证”。7.操作者、检验人员在生产、检验和试验过程中发现不合格时，应通知检验室主任或检验技术员按Q/6DG13.809不合格品控制程序处理。8.检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即通知质量布质量部有权要求暂停生产，查找不合格原因。 1.三检合格证2.工艺路线卡3.装配工艺路线卡4.巡检记录单汇总检验记录单5.零件合格证6.检测记录7.试验记录8.合格证9.返工单10.返修单11.废品单工作流程工作内容使用表单 例外放行例外放行申请不合格品控制程序纠正和预防控制程序记录/标识不合格品反馈不合格区转入下道工序合格区Y记录/标识N检验试验例外放行审批确因生产急需来不及进行规定的检验和试验或得到检验和试验结论，在有可靠追回的程序时，产品可例外放行。a.如确实需要“例外放行”时，“例外转序单”由申请分厂计调人员填写，经分厂领导批准后，可实施例外放行。b. “例外转序单”是“例外放行”产品的标识。“例外转序单”随工艺路线卡周转，存根由原工序的分厂检验室保管。c. 若检验和试验合格，由原工序的分厂检验人员将“例外转序单”追回存档，并在原工艺路线卡上补办手续。d. 若检验和试验不合格，由原工序的分厂计调人员将不合格产品、工艺路线卡和“例外转序单”一并追回，分厂检验Q/6DG13.809-2003不合格品控制程序处理。e. 在规定的检验和试验项目未得到合格结论之前，不得将产品再转序。1.例外转序单2.检验记录3.试验记录 最终检验N成品送检检验不合格品反馈不合格区记录/标识