柳州市剑泉标牌有限公司质量手册.doc

目 录 发布令 任命书 企业概况章节 标题 章节 标题1.0 目的、范围7.0 产品实现2.0 引用标准7.1 产品实现的策划3.0 术语及缩写7.2 与顾客有关的过程4.0 质量管理体系7.3设计开发4.1 质量管理体系总要求7.4采购4.2 文件控制7.5生产过程的控制4.3 质量记录的控制7.6 产品交付和售后服务5.0 管理职责7.7 标识和可追溯性5.1 管理者承诺7.8 产品的防护5.2 以顾客为关注焦点7.9 监视和测量装置的控制5.3 质量方针和质量目标8.0 测量、分析和改进5.4 质量管理体系策划8.1 测量、分析和改进总要求5.5 组织结构8.2 顾客满意5.6 职责与权限8.3 内部审核5.7 内部沟通8.4 过程的监视和测量5.8 管理评审8.5 产品的监控和测量6.0 资源管理8.6 不合格品的控制6.1 资源提供8.7 数据分析6.2 人力资源8.8持续改进6.3 基础设施8.9纠正和预防措施6.4 生产设备附表1 部门职责分配表6.5 工作环境 附录2 修改记录柳州市剑泉标牌有限公司质量手册发 布 令柳州市剑泉标牌有限公司全体员工：为提高我公司的质量管理水平，更好地遵守国家有关政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T19001:2000-idtISO9001:2000质量管理体系要求，结合我公司实际情况，编制完成质量手册第A版。本手册是公司质量管理体系的规范性文件，是指导建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，现予以批准发布实施，全体员工务必严格遵照执行。总经理：周剑峰日 期：2003.12.1柳州市剑泉标牌有限公司管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命吴国泉 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：周剑峰 日期：2003.12.1企 业 概 况柳州市剑泉标牌有限公司前身为柳州市标牌厂，始建于1965年4月，2003年5月改制为现企业，是广西最大且唯一有着几十年历史的标牌专业制作企业，是中国丝网印刷及标牌制作协会团体会员。企业现有员工50人，各类工程技术人员10人，其中中高级以上职称者5人，主要生产金属类标牌和PVC、PC类标牌，产品分三大类：腐蚀类机电标牌，平面类胶印或丝印标牌以及不干胶标识牌，安全及道路标志牌，主要产品有：机电铭牌、仪器仪表面板、高光切削类标牌、丝印或胶印标牌、铜、钛金、不锈钢等各种字牌及匾等。本公司客户遍布广西区内各地，主要的客户有：南宁发电机厂、广西金牛集团、桂林机床股份有限公司、桂林第二机床厂、柳州工程机械股份集团公司、上汽通用五菱、柳州汽车厂、柳州特种汽车厂、柳州机械厂、柳州开关厂、柳州双力仪表有限公司等大中型企业。公司自成立以来，一直以质量第一、工期第一、优质服务作为我们的工作准则，加强内部质量管理、提高员工素质，并对原设备进行更新改造，开发了电泳着色、电解腐蚀等新工艺，提高了产品质量及生产效率，以高档次、高品质的标牌来加强市场竞争力，为客户制造更满意的产品。章节： 1.0 目的、范围1. 目的 本公司建立、实施保持和持续改进质量管理体系的目的是：a) 证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的产品b) 通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进的过程以及保证符合顾客与相关的法律法规要求，以增强顾客满意。2. 范围2.1根据ISO9001：2000质量管理体系-要求标准建立公司质量管理体系。2.2本公司质量管理体系所覆盖的范围是：a)标牌的设计生产和销售。章节：2.0 引用标准 本“质量手册”引用ISO9001：2000质量管理体系-要求标准。章节：3.0 术语及缩写 1. 本手册采用ISO9001：2000质量管理体系-基础和术语中的术语及定义。a) 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。b) 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。c) 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。d) 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。e) 质量目标：在质量方面所追求的目的。f) 顾客：接受产品的组织或个人。g) 供方：提供产品的组织或个人。2. 缩写ISO：指国际标准化组织。YF：柳州市剑泉标牌有限公司。QM：质量手册。QP：程序文件。QR：质量记录章节： 4.1 质量管理体系总要求 本公司按照ISO9001：2000标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并给予持续改进。a) 识别和选择了本公司质量管理体系所需要的过程，包括直接生产过程、支持过程以及它们的子过程。b) 确定了这些过程的顺序、接口和相互关系。c) 确定了为保证这些过程能有效运行和得到控制所需的准则和方法。d) 通过获得过程必要的资源（包括资金、人力、设备等）和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监测。e) 对这些过程进行监视、测量和分析。f) 根据分析结果对过程采取必要的措施，以实现过程策划的结果，并持续改进这些过程。章节： 4.2 文件要求1. 制定并实施文件控制程序,以管理与本公司质量活动有关的所有文件,包括有关外来文件。这些文件包括质量手册、程序文件、实施文件（含管理制度、作业指导书等）、质量计划、质量记录、企业及外来标准、规范、图纸和参考文件、法律法规等。2. 应根据本公司过程运行和过程控制的实际情况，策划是否编制各类文件。3. 质量手册是对本公司质量管理体系的总体规定，它阐述了本公司质量方针和质量目标，描述了为实现质量方针、质量目标所建立的一组相互关联和相互作用的过程，注明了引用的程序文件名称。4. 程序文件是为进行某些活动或过程所规定的途径而形成的文件。它规定了质量活动和过程中的目的、职责、方法、监测和记录等要求，是指导和规范本公司各项质量活动和过程的一种手段，由主控部门负责制定和控制。5. 文件的批准与发布所有受控文件在发布之前都要由授权人员进行审批，以确保文件的适用性。在对质量管理体系有效运行的各个场所，要求都能得到相应的有效文件版本。6. 文件(包括外来文件)应编号、登记发放或盖章标识，作废文件应及时撤回、需保留的作废文件须有“作废”标志。7. 文件的修改文件应由原编制部门定期评审，根据实际情况提出修改要求，并按规定会签、审批和标识。8. 文件的清单控制行政部每年发布一次本公司有效文件总清单,以识别文件的更改和现行修订状态。9. 外来文件的控制各部门负责收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本，并按规定范围发放和回收。10. 相关文件QP01-A文件控制程序。章节： 4.3 质量记录的控制1. 制定并实施质量记录控制程序，以提供产品、过程、体系符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 各职能部门负责编制质量记录的格式并经主管领导批准，交行政部统一编号。3. 质量记录的贮存环境应适宜，并提供适当的保管设施，以防止记录的丢失、变质或损坏。4. 各部门应指定专人负责部门质量记录的防护和保管，并按规定办理借阅手续。5. 质量记录应定期整理、编制目录、装订成册、分类存放，以便于检索和查阅，并按规定归档。6. 各职能部门应规定质量记录的保存期限和归档范围，生产综合部保存所有质量记录的样张作为备案。7. 过期的质量记录由部门负责人核实批准后集中销毁，并作好记录。8. 参考文件QP02-A质量记录控制程序。章节： 5.1 管理承诺1. 本公司最高管理者承诺：建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。2. 最高管理者通过以下活动对以下活动对上述承诺提供证据：1). 向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性.如采取培训、内部刊物、会议等方式使全体员工都能树立质量意识、并积极参与与质量有关的活动；2). 制定、颁发本公司质量方针和质量目标，并分解到相关部门和层次；3). 定期进行管理评审以评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，录求改进机会；4). 确保资源的获得。章节： 5.2 以顾客为关注焦点本公司最高管理者应以增强顾客满意为目的，策划进行以下活动：1). 通过市场调研预测、与顾客直接接触等识别顾客的要求，包括明确的和隐含的、应该满足的和能够满足的、当前的和未来的要求；同进考虑与产品有关的法律法规要求（如健康、安全、环保要求）；2). 将顾客的要求在本公司内加以确定，如通过产品要求评审将要求转化为产品、过程的特性或规范；3). 使转化的要求得到满足，以增强顾客满意。如从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度、改进工作，确保相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定本公司是否满足了顾客要求：4). 顾客要求、法律法规要求也会随时间的推移而发生变化，因此本公司已转化的顾客要求和已建立的质量管理体系应及时更新。章节： 5.3质量方针和质量目标1. 质量方针精工细作，保质保期,满意顾客。2. 质量目标产品出厂合格率100%，顾客满意度95%。 总经理：周剑峰日期：2003.12.1章节： 5.4 质量管理体系的策划本公司最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，规定必要的过程和相关资源以实现本公司质量目标。1. 成立贯彻ISO9001：2000标准领导小组进行质量管理体系策划。策划的结果必须形成文件（如质量手册、程序文件）。2. 质量管理体系策划的内容包括：1). 策划质量管理体系的过程（包括允许的删减），确定过程的输入、输出及相关活动，并做出相应规定；2). 最高管理者应识别过程中应投入的资源，并按计划提供；3). 对质量目标（包括分目标）的完成情况定期进行评审；4). 根据评审结果和离质量目标的差距，本公司应不断寻求改进的机会，以提高质量管理体系的有效性和效率。包括变更已设定的过程或改变机构设置、改变职责、改变产品实现过程的顺序，也可提高现有的质量目标。4. 当本公司质量管理体系的内外环境发生生大变化时,最高管理者应预先进行更改策划(如调整机构设置)，以确保质量管理体系的完整性、防止体系的局部失效。章节： 5.5 组织结构总经理管理者代表生产综合部经 营 部供 应 部行政部采 购合 同行 政人 事车 间设 备技 术仓 库库章节： 5.6 职责和权限1. 总经理：1). 主持公司的全面工作；2). 制定质量方针、质量目标，确保对质量管理体系进行策划；3). 为质量体系的有效进行提供充分资源；4). 确定组织结构，任命管理者代表及部门负责人，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；5). 批准质量手册和程序文件；6). 主持管理评审。2. 管理者代表：1). 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2). 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3). 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4). 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3. 行政部：1). 负责文件和资料的控制；2). 负责本公司行政事务、员工培训管理工作、确保内部沟通；3). 负责对办公场所的卫生和设施等进行管理。4). 协助总经理进行机构设置和调整各部门负责人；5). 负责确定各类管理人员和员工的岗位任职要求；6). 组织制订各类管理人员和员工的岗位职责，并对员工进行工作考核；7). 组织、实施本公司人力资源开发和员工教育、培训工作；8). 负责组织各部门、车间通过各种方式（如会议、培训）使全体员工相互了解有关职责和权限。9). 负责对贯标工作进行日常检查。10). 负责内部质量审核工作；11). 负责数据分析和汇总，协助管理者代表对质量管理体系进行持续改进；4. 经营部：1). 负责安排产品交付，保证产品完好及时地到达顾客处；2). 组织对产品要求进行评审。3). 组织对合同、订单进行签订前评审，签订销售订单或合同并监督实施；4). 负责对顾客满意进行监测；5). 负责收集市场（顾客）信息和产品动态，并及时向相关部门传递；6). 负责售后服务工作，并对顾客投诉、反馈及时进行处理。5. 供应部：1). 负责原材料采购；2). 负责生产设备的采购；3). 负责监视和测量装置的采购；4). 负责外购件、外协件的生产加工联系；5). 负责对原材料、外购件、外协件、生产设备、监视和测量装置供方进行选择、评价及业绩评价；6. 生产部：1). 负责编制生产作业计划，组织生产作业；2). 负责下达生产调度指令；3). 负责设备管理,组织对基础设施和生产环境进行控制,保证水、电、气供应；4). 负责对生产现场进行管理，实行安全生产，确保生产进度的完成；5). 负责仓库管理；6). 负责工艺规程、操作规程、产品标准、图纸等技术文件的编制和控制；7). 负责负责产品开发、设计及设计评审,以及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作；8). 负责质量记录的控制；9). 负责原材料、外购件、外协件、半成品、成品的质量检验和试验工作,及不合格品的评审和处置；10). 负责标识和可追溯性的控制；11). 负责监视和测量装置的控制；7. 生产车间负责人：1). 负责在本车间内贯彻本公司质量方针和质量目标，是本车间产品质量的第一责任人；2). 严格执行工艺规程，制止违章操作，确保工作质量；3). 按计划组织生产，保证生产安全和生产进度；4). 负责组织产品的自检和互检，并做好产品的交接工作；5). 对基础设施和工作环境进行控制，保证生产现场清洁；6). 对本车间员工进行质量意识教育，积极开展技术革新和合理化建议等群众性的质量竞赛活动；7). 协助生产综合部对本车间出现的不合格品进行评审和处置，并采取纠正和预防措施。8. 其他人员的职责在有关的工作程序或岗位职责里内说明。本公司质量管理体系职责分配表（见附表：质量职能分配表）章节： 5.7 内部沟通1 在本公司各层次和部门之间建立纵向和横向联系,沟通与质量管理体系有关的各种信息,使本公司质量方针、质量目标在各层次上得到理解，增强员工的质量意识，达到全员参与的效果，提高质量管理体系的有效性。2 内部沟通的信息主要有：质量管理体系正常运行信息、不合格（含潜在）信息、紧急信息等。3 总经理或行政部负责组织召开办公会议，对本公司内部的重要信息进行相互沟通和处理。4 管理者代表或行政部负责组织召开贯标会议，对本公司质量管理体系运行中的重要信息和数据进行沟通、分析和处理。5 生产综合部负责制组织召开生产调度、进度控制、质量事故分析和新技术应用等会议，对生产过程中的信息进行沟通和处理。章节： 5.7 管理评审1 制定并实施管理评审程序,以确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以保证质量方针和质量目标的实现。2 一般每年进行一次管理评审。在内、外环境发生重大变化或申请体系外部审核时可由总经理决定适时的管理评审。3 管理者代表具体编制管理评审计划、并做好管理评审的准备、组织工作。各职能部门、车间在评审前应对质量方针和质量目标的贯彻执行完成情况、审核结果、过程业绩、内外部质量信息、市场信息、顾客反馈等数据和信息进行汇总分析。4 总经理亲自主持召开管理评审会议，根据各部门的汇总和信息质量对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并做出与过程、产品、资源等有关的管理评审结论。5 各职能部门负责对相关的不合格（含潜在因素）进行分析，制定纠正和预防措施，并负责实施。6 行政部负责跟踪、验证纠正和预防措施的实施效果。7 相关文件QP03-A管理评审程序章节： 6.1 资源提供1. 总经理应通过管理评审对本公司未来所需的资源进行策划，以保证实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。2. 资源可包括：人员、资金、信息、基础设施、设备、技术、方法、工作环境等。章节： 6.2 人力资源1. 制定并实施人力资源管理程序，以确保从事影响产品质量工作的人员能胜任本职工作。2. 行政部负责组织编制岗位任职要求表，并组织对员工的胜任能力进行评定。3. 行政部应根据体系各工作岗位对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。4. 应根据员工能力及岗位需求情况明确培训需求，并对所有从事影响产品质量工作的人员进行培训，对从事特殊工作的人员按所要求的教育、培训和经历进行资格考核，使员工具备履行规定职责的能力。5. 行政部组织各部门、车间定期对本公司各主要岗位、工种进行工作考核。6. 各部门、车间应结合员工的培训成绩和本人的实际工作能力，对员工进行培训有效性评价。7. 相关文件QP04-A人力资源管理程序章节： 6.3 基础设施1.基础设施的管理内容包括：1） 车间、场地、仓库、办公室等工作场所；2） 机器、控制测试设备、各种工具和辅具；3） 水、电、气等供应设施；4） 运输、通讯、通风、空调设备等；5） 电脑打印、复印及有关软件等；6） 消防等特殊设备。2.生产部应组织对车间、场地、库房、办公室等工作场地进行合理布局，以保证必须的作业空间，并进行适当的维护。3.生产部负责对本公司的电缆、电线、水管、气管等作合理布置，保证生产场地有足够和稳定的水、电、气供应，并配置必需的消防设备。4.员工可通过多种渠道，向有关领导提出对基础设施管理的改进建议。章节： 6.4 生产设备制定并实施生产设备控制程序,以保持设备良好的运行状态.1. 设备操作工人应按照设备维修保养制度对设备进行日常维护保养并做好运转记录。2. 生产部应根据设备维修计划对设备进行中、大修，并对修复后的设备进行调试验收。3. 在设备运转规定的时间内，由设备管理员按规定对设备定期进行保养，以保证设备运行良好。4. 公司应根据有关法规和顾客的要求,识别和确认所需要的工作环境进行管理控制;确保产品质量5. 生产部负责工作环境管理工作的监督和检查。6. 相关部门配合做好工作环境管理的相关工作。7. 相关文件QP05-A生产设备控制程序章节： 6.5 工作环境1 工作环境指工作时所处的一组条件，包括物质的、社会的、心理的和环境的因素。1). 物的因素：温度、湿度、卫生、洁净度、照明度、空气流通、噪声、振动、污染、粉尘、强光幅射等；2). 人的因素：工作方法、作息时间、安全、人体工效、劳动保护等。2 行政部组织对各部门办公场所进行合理布局和卫生检查，保证有舒适的工作环境，并进行适当的维护。3 生产部、车间负责生产现场的布置和工作环境管理，并搞好环境卫生，及时清扫垃圾，保持设备清洁。4 行政部负责合理安排作息时间，保证各类作业人员有足够的休息时间。5 生产综合部应制定合理的工艺规程和安全操作规程，以提高工作效率、减轻劳动强度、保证人身安全。6 员工可通过多种渠道，向主管部门提出对工作环境的改进建议。章节： 7.1 产品实现的策划1 应针对产品、合同/订单，进行实现过程的策划和开发，确定产品实现所需的资源和活动顺序，以保证产品满足顾客要求。2 产品实现的策划应包括以下内容：1). 根据顾客及法律法规要求，确定产品的质量目标（如产品特性）和要求。2). 识别和确定产品实现所需的过程、文件（图纸、作业指导书等）和资源（包括设备、人员、工艺、方法等），以确保过程的有效策划、运行和受控；3). 识别和确定产品所需的验证、确认、监视、检验、试验活动及产品接收准则；4). 必要的过程和产品的监测记录，以证明过程和产符合要求。3 当进行新产品开发或产品改型时，由主管领导负责组织、协调策划活动，包括成立产品（项目）开发小组，确定小组有关人员的职责、权限及工作进度，选用、修改和制订有关程序、标准、规范及质量计划、作业指导书等。4 产品开发小组或生产综合部进行产品实现的策划时应输出以下文件：1). 工艺流程；本公司标牌生产的主要工艺流程是:绘 图 制 版制 做 模 具下 料丝 印清洗除油晒 版腐 蚀喷 漆铲 漆上 光裁剪钻孔检 验包 装2). 所需的生产设备、监视和测量装置等；3). 场地平面布置图；4). 工艺规程；5). 质量计划；6). 包装标准；7). 检验试验规程；8). 其他。章节： 7.2 与顾客有关的过程1 制定并实施产品要求的确定及合同/订单评审程序，确保与顾客沟通，充分了解和识别顾客对产品的要求，并对产品要求进行评审，以保证本公司有能力满足顾客要求。2 经营部负责组织有关部门，识别产品要求，包括顾客规定的要求、顾客虽然没有明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求、相关的法律法规要求、本公司确定的附加要求。3 常规产品的总合同或中、长期合同由经营部组织相关人员在正式签订合同前，以会议或文件会签形式进行评审。4 常规产品的短期合同或单批要货订单由销售业务员详细询问顾客所订产品名称、规格/型号、数量、交货期、运输方式等情况，根据本单位常规产品目录、生产能力、产品库存情况决定是否接受订单，并将顾客订货情况进行登记。5 特殊要求产品的合同或订单由经营部负责人召集生产、技术、质保、检验、供应等人员以评审会议或文件会签形式进行联合评审。6 当合同更改时，经营部应组织相关人员对合同更改进行评审，并及时将更改信息传递到相关部门或人员手中。7 各部门应及时与顾客沟通，经营部负责组织收集、整理相关产品信息，问询，顾客反馈信息（包括投诉和抱怨），合同与订单的处理及其修改等，并及时传递到相关部门。8 相关文件QP06-A产品要求的确定及合同/订单评审程序章节： 7.3 设计开发1 制定并实施设计和开发控制程序，对设计（开发）全过程进行策划和控制，确保设计的产品能满足顾客和有关法律法规的要求。2 设计立项：生产综合部根据顾客要求或市场反馈信息提出项目建议，并经总经理批准后执行。3 设计计划：生产综合部负责就以上立项依据，编制设计计划书并经主管领导审批。4 设计输入：生产综合部根据设计计划书编写设计任务书，并组织相关部门或人员对设计输入的适宜性进行评审。5 设计输出（初稿）：设计人员根据设计计划书和设计任务书的要求进行初步设计，包括指导采购、生产、检验等活动的图样、清单、规范、标准、明细表等。设计输出文件须经评审批准后方可生效。6 设计评审：设计初稿完成后，生产综合部组织相关部门或人员（必要时可请外单位相关人员或顾客）对设计输出进行系统的评审，以评估设计输出是否满足设计任务书的要求，是否有设计缺陷，以便采取纠正和预防措施。7 设计验证：1). 设计评审完成后，样品试制小组根据设计初稿进行样品试制。2). 样品验证通过后，生产综合部应整理、完善全部设计输出，并组织相关部门或人员对小批生产可行性进行评审，由生产部安排批量试产。8 设计确认：1). 生产综合部组织顾客进行试用，并提出客户报告。2). 设计确认也可以由生产综合部组织召开新产品鉴定会，由有关专家和人员对产品和相关的输出文件进行确认，做出新产品鉴定报告。9 设计更改：设计更改时，设计人员应充分考虑设计更改所造成的原材料、产品价格、生产过程、使用性能、安全可靠性、可维修等方面的影响。10相关文件 QP07-A设计和开发控制程序章节： 7.4 采购1 制定并实施采购控制程序,确保采购产品符合规定要求。2 对供方的选择、评价：供应部应根据采购产品的类别及重要性采取不同的方法选择和评定供方，主要的评价方法有实地考察、样品测试、历史评价等。3 对合格供方的控制：对合格的供方进行控制，可采取产品质量跟踪和检查、业绩评价、质量管理体系评定等方式，建立并保存供方档案，记录其供货质量状况或质量保证能力情况。必要时，可采取相应的纠正措施。4 采购文件主要的采购文件包括采购合同、协议书、订货（采购）单等。采购文件应明确说明采购物资的要求，采购文件签发前必须经过审批。5 采购产品的验证：1）.验证的方式有：a) 对采购物资进行入库前检验；b) 顾客在本公司实施验证；c) 在供方处实施验证。2）.顾客在本公司实施验证时，本公司将协助作好安排。3）.顾客的验证不能代替本公司的验证，也不能免除本公司提供合格产品的责任。4）本公司的采购物资应由供应部直接向供方采购。6相关文件：QP08-A采购控制程序章节： 7.5 生产过程控制 1. 制定并实施生产过程控制程序,对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环等因素进行控制，确保产品能满足顾客的需求。2. 生产计划生产部根据顾客订单和成品库存情况，制定相应的生产计划或生任务单，交车间执行。3. 生产工人严格按照工艺规程和作业指导书等要求进行操作,并填写相关记录。4. 操作、检验、技术、管理等人员负责控制各工序质量状态与工序标准/规范、顾客要求等相一致，并按规定的范围、频次、方法实施对工序质量的控制。5. 各车间保持生产现场的清洁、有序、并及时清理生产产品的现场。6. 特殊工序按生产控制程序中的4-4-1条款进行识别确认。7. 顾客的财产：图纸/文件/信涵，进行分类保管并按要求执行。8. 相关文件 QP9-A生产过程控制程序章节： 7.6 产品交付和售后服务 1. 本公司对产品放行、交付和售后服务进行控制，确保产品能满足顾客要求。2. 产品放行：仓管、运输及销售人员应采取适当措施，确保产品安全完好地送达顾客的指定地点。3. 产品交付：1). 仓管员负责将完工合格产品清点入库，并进行登记。2). 仓管员对出货的成品资料进行记录，内容可包括顾客名称、产品编号及数量等。3). 经营部组织相关人员负责产品的交付。4. 产品售后服务5. 对质量反馈和顾客投诉中发现的质量问题，生产综合部应及时跟踪、组织有关人员分析原因，并与顾客协商处理。章节： 7.7 标识和可追溯性1 制定并实施产品标识和可追溯性控制程序，在接收、生产、交付过程中对产品和产品的状态进行适当的标识，以防止不同类别和不同检验状态的产品混用或误用，并确保在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。2 产品标识和产品状态标识1). 进货应保留其原标识，无标识应增补标识，不合格品加上“不合格”标签、放入不合格区。2). 生产过程中可用检验记录、工艺流程卡、工序检验卡、入库单等记录进行标识。3). 成品可用检验记录和出公司合格证等进行标识。4). 不合格品（包括半成品及成品）可用检验记录、“不合格”标签、返工通知单等给予标识。3 产品追溯：4 生产综合部应根据顾客要求、国家有关的规定和本公司自身的需要，明确可追溯性的产品种类和追溯的途径、方法。当出现重大质量事故时，由生产综合部组织有关部门进行追溯。5 相关文件QP10-A产品标识和可追溯性控制程序章节： 7.8 产品防护和顾客财产1.产品防护1). 制定并实施产品防护程序，对生产全过程中的产品采取有效的防护措施，使产品完好地到达顾客处。2). 生产综合部负责按顾客技术要求设计产品交付标签和规定产品防护要求，并由相关部门实施。3). 仓库、车间负责按产品特点，制订合理的搬运方法，配置适宜的搬运工具，保证搬运安全、可靠，以避免物资损坏。4). 包装人员应按包装规程等作业指导书进行包装，包装后规定贴上正确标识。包装中要保护产品、防止磕碰和锈蚀，以维护产品特性完好。5). 为了防止原辅材料、半成品、成品在各个生产流程中损坏和变质，本公司应提供适当的贮存区域和环境，建立相应的进货、贮存、生产、检验和成品区。6). 材料仓库负责对收到的原辅材料、外购件、外协件等进行贮存和保护，以保持物资不损坏或丢失。7). 经营部应按合规定的顾客要求产品标准对成品进行保存、发运，以确保产品完好地送达顾客指定或合同中规定的地点。2 顾客财产1). 对收到的顾客财产应进行标识、验证、保护。2). 顾客财产是指处于公司控制下的顾客所提供的用于生产的物料、样品、规范和图样，以及顾客退回本公司返工的产品。3). 生产部负责顾客财产的入库数量点收、标识、保管和维护。4). 生产综合部负责对顾客提供生产中原材料的验证。5). 如发现顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时记录并通报生产部，由生产部与顾客联系，协商解决办法。3 相关文件QP11-A产品防护程序章节： 7.9 监视和测量装置的控制1 制定并实施监视与测量装置控制程序，对用于证实产品符合规定要求的监测装置进行控制，确保检测结果的有效性。2 生产综合部在实现产品的策划时应确定本公司所需的监测装置。3 生产综合部负责装置的归口管理，包括建立台帐、指导正确使用、定期校准等。4 测量设备使用后应进行清洁和维护。应按规定方法进行搬运，防止震动、碰撞，以确保其准确度和适用性。5 校准应按规程进行，并由有资格的人员定期实施。6 测量设备的检定或校验状态由适当的检定标识识别，包括合格、停用等。测量设备应按唯一性标识进行编号以便控制与跟踪测量结果。7 相关文件QP12-A监视和测量装置控制程序章节： 8.1 测量、分析和改进1. 贯彻ISO9001：2000标准领导小组应策划并实施必需的监视、测量、分析和改进过程，以证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性。2. 生产部在确定监测项目、测量点时应考虑能使本公司获益，并确定监测的准则和目标、方法、频次、必要的记录。3. 行政部应依据监测的结果、本公司产品质量和质量管理水平的发展趋势和变化，识别趋势和变化的原因。4. 行政部应确定使用统计技术的需求，以便对数据进行分析，包括对过程运行特性和产品特性进行验证。5. 行政部应对纠正和预防措施的实施进行策划并提供必要的资源，鼓励使用具有创造性的革新方法。6. 生产部对统计结果进行分析，找出主要质量问题，为改进质量提供信息。7. 相关文件QP13-A顾客满意监测程序QP9-A生产过程控制程序章节： 8.2 顾客满意1 制定并实施顾客满意监测程序，以评价质量管理体系的有效性并明确可以改进的区域。2 经营部负责提供市场状况和顾客需求信息、发放顾客满意度调查表。3 经营部对收回的调查表及其他信息进行统计和数据分析，确定顾客要求和产品改进要求，以采取相应的纠正和预防措施。4 相关文件QP13-A顾客满意监测程序章节： 8.3 内部审核1 本公司制定并实施内部审核程序,以确定本公司质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系有效运行，为质量管理体系的改进提供依据。2 管理者代表负责内审的策划，行政部负责组织协调内部审核活动并保存审核记录。3 内部审核应由具有资格并与受审核对象无直接责任和管理关系的人员进行。审核的范围应包括所有质量管理体系的过程，覆盖所有的部门，审核频次应按规定要求及每年更新的审核计划来执行。当内部/外部不合格增加或顾客抱怨发生时，审核的频次应增加。4 审核组应将评审结果报告给审核部门负责人。责任部门应对不合格项及时采取纠正措施。5 审核人员在跟踪活动中应验证和记录所采取纠正措施的有效性。内部审核的结果应成为管理评审的重要输入内容之一。6 相关文件QP14-A内部审核程序章节： 8.4 过程的监视和测量1 本公司制定并实施过程监视和测量程序，使过程能持续满足其预期目的的能力得到确认，确保满足顾客要求。2 各部门、车间负责在本部门（车间）过程控制范围内采用包括统计技术在内的方法控制过程中存在的波动，对过程的特性和过程的业绩进行监视和测量。3 生产部负责对生现场的工艺纪律（技术文件、检验过程、生产过程、人员、设备、材料等）进行监督检查；4 生产现场可采用“控制图”对质量进行控制。生产部应针对产品和过程特性，使用控制图来判断过程是否处于稳定状态。当生产过程出现导常时，须分析原因 ，排除异常情况，使生产过程恢复正常。5 生产部负责对主要生产过程的工序能力进行测量。当出现 不合格的可能性增大，应对设备、工具、方法等进行系统检查、纠正和改进，确保生产过程稳定。6 生产部每月对主要生产设备进行检查，监测设备的维护、运行情况。7 经营部负责建立顾客档案和售后服务档案。顾客反馈信息可作为采取纠正和预防措施的依据。8 相关文件QP15-A过程监视和测量程序章节： 8.5 产品的监视和测量1. 制定并实施产品监视和测量程序，防止不合格品转入下道工序或交付给顾客。2. 生产综合部根据进货检验程序/规范或质量计划要求对进货产品进行进货检验。3. 生产综合部根据过程检验程序/规范或质量计划要求对工序半成品进行过程检验,凡工序不合格品不能转入下道工序。4. 生产综合部负责按成品检验和试验程序/规范或质量计划要求进行成品检验，并出具成品检验报告。只有在规定的检验试验活动全部圆满完成、结果符合要求、有关数据和文件齐备并得到认可，产品才能发出或交付。5. 检验、试验记录：生产综合部负责建立和保存各项检验、试验记录，以证明产品已按所有规定的验收标准通过了检验、试验。如检验不合格，应执行不合格品控制程序.记录应标明授权的检验人员.6. 相关文件QP16-A产品监视和测量程序章节： 8.6 不合格品的控制1 制定并实施不合格品控制程序,以防止不合格品的非预期使用或交付。2 生产综合部负责对不合格品进行控制的日常工作。3 生产部等部门参与不合格品的评审处置。4 在发现不合格品时，作业员（或检验员）应立即作好标识并将其隔离。5 按不合格品控制程序对不合格品进行评审，以确定是否需要返工、返修、让步接受、报废或其它处理。6 返工后必须重新检验。7 交付或使用后发现产品不合格时，本公司将按规定给予调