D作业区法律法规合规性评价报告2014年.doc

D作业区2014年法律法规合规性评价报告编制： 审核： 批准： 2014年5月一、评价目的按照“全员参与、持续改进”的原则，在去年评价工作的基础上，结合本单位实际，评价D作业区（以下简称作业区）的健康、安全、环境管理活动对适用法律法规和其它要求的遵守情况，发现问题及时采取改进措施，确保作业区切实遵守适用的法律、法规和其它要求。二、评价范围作业区相关办公组和基层站队的生产管理过程的HSE活动。三、评价依据作业区生产管理过程中所涉及适用的与健康、安全、环境管理有关的法律、法规和其它要求。四、评价时间2014年5月1日至5月20日五、评价组成员评价组组长： 评价组副组长： 评价组成员： 六、评价过程综述本次评价由作业区安全第一责任人D任评价组组长，作业区安全第二责任人范杰任评价组副组长，评价组成员由安全办、体系办公室共计11人组成，进行了为期半个月的评价，接受评价的为技术组、运行组、安全组、办公组、综合组五个办公组，以及三个采油队。依据作业区环境因素、危险源对照作业区20个法律法规相应条款，通过对作业区健康、安全和环境管理手册、健康安全和环境管理手册程序文件、管理制度以及安全环保技术规程、作业指导书等进行对照，从能（资）源节约管理、环境保护、职业健康、危险化学品管理、交通安全管理、消防安全管理、特种设备（压力容器、安全阀、锅炉）安全管理、生产运行安全管理、食品卫生安全管理等方面进行评价，评价概况如下：(一)节能环保管理作业区每年制定相应的节能目标，并每月对水/电的耗用均进行统计；作业区建立了健康安全环境管理体系并予以运行以保护环境；作业区工业锅炉(相变炉)、采暖炉使用自动燃烧器，燃烧介质为天然气。在作业区积极推行清洁生产管理。根据D采油厂第二轮清洁生产审核工作方案要求，制定D作业区清洁生产审核方案、清洁生产推进实施计划，依照计划方案对作业区在实施的4个清洁节能项目组织筹划组织、评估工作。符合中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国环境保护法等法律。油水、污水排放情况。严格执行D采油厂环境保护管理办法、D采油厂环境敏感区域专项管理规定，生产过程中产生的废水全部运至指定地点处理、油田废水COD零排放，废水中石油类零排放，采油废水回用率95%以上。固体废物管理。在办公区域和主要通道配备多功能垃圾桶，生产生活产生的垃圾统一运送到垃圾场集中存放，符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法等法律法规。危废管理，作业区修建了危险废物存放池，油田生产过程产生的固体油泥废物集中存放到危废池，本年度截止到5月19日共计产生、储存危废油泥约200吨，已经由厂安全部门统一安排专业回收单位转运回收95吨，余下油泥将继续回收。符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物转移联单管理办法等法律法规。（二）、职业健康管理严格执行D采油厂职业健康管理办法，为保证员工的健康，作业区本年度职业健康体检计划、职业危害场所检测计划已经上报，上报市场化和合同化有毒有害岗位作业员工共计21人、5个作业场所10个检测点，按照计划7月份将开始在厂安全部门统一安排下组织件检测工作。建立健全了职工健康档案，目前未发现患有职业病的人员。在夏季高温时期，作业区安全办组织加强防暑降温工作：及时申报下发清凉饮料、发放茶叶等防暑物品；合理调整作业时间，避开高温时段，严格控制加班加点；完善了中暑人员的应急救援措施等。符合中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法等有关规定。（三）危险化学品安全管理依照危险化学品安全管理条例规定，作业区危险化学品接触岗位人员全部经培训取得上岗证；相关场所有健全的安全设备设施，有应急救援处置预案；危险化学品出入库专人管理，废弃物按规定处理；（四）交通安全管理严格执行D作业区交通安全管理办法、D采油厂小汽车使用暂行规定，从安全责任的落实、车辆使用管理及培训教育等方面切实加强交通安全工作，符合中华人民共和国道路交通安全法有关规定。（五）消防安全管理严格执行D采油厂消防安全管理办法。由采油厂统一安排有资质的检测机构对作业区昌吉油田集中拉油注水站、北联站集输、D作业区生活点等点进行检测并出具检测报告；目前D作业区共有各类消防灭火器246具，烟雾自动灭火器9具；按照消防法和消防有关规定对其进行定期维护保养和换粉工作。作业区消防设备设施配置完善，运转正常，消防通道畅通、安全出口指示灯完好，符合中华人民共和国消防法等有关规定。（六）特种设备安全管理严格执行D采油厂油田压力容器维修安全合同补充规定、D采油厂特种设备及安全辅助设备台帐管理（暂行）规定，严格依法使用特种设备，建立健全特种设备安全技术档案，对在用的3台生产锅炉(相变炉)、20台压力容器、36个安全阀、10个可燃气体报警探头、10个硫化氢气体报警探头，38具正压呼吸器、594个防雷接地点进行了日常检查、维护保养并定期检定，保障特种设备的有效安全运行，符合特种设备安全监督条例、特种设备质量监督与安全监察规定、锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定等有关规定。（七）生产运行安全管理作业区制定了严格的安全生产管理制度，制定了岗位安全生产职责、操作规程、事故预案，并严格执行；对岗位人员不定期的培训，严格执行入厂教育制度，特种作业人员执证上岗；安全办经常性地开展安全检查，基层队定期自检自查并报安全办监督备案，及时消除隐患，确保生产安全。符合中华人民共和国安全生产法规定。（八）食品卫生安全管理作业区依法制定了食品入库和出库制度，存放规范；每年定期对食堂工作人员进行体检；制定了严格的采购制度；制定了检查食堂检查制度，定期进行检查；食堂管理人员以及工作人员上岗前全部培训合格。符合中华人民共和国食品安全法规定。七、存在问题：部分办公室及基层单位对适用的法律法规学习仅限于管理层干部，自班长以下的操作层人员的学习力度不够、对各项法律法规的理解不透彻。各队本年度新招员工较多，对油田法律法规所知甚少，需要在今后工作中加强培训学习力度。八、评价结论综合本次评价的总体情况，我作业区没有严重违反国家法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况较好。D作业区适用的法律法规和其他要求得到了识别，并得到了遵守。附件1、具体内容见附表（法律法规合规性评价明细）附件2： 法律法规合规性评价明细填写部门：D作业区 填写人：c 填写日期： 2014年 5月 19日序号评审内容适用法规和其它要求名称适用条款遵守情况是否符合整改措施1能/资源节约中华人民共和国节约能源法第十三、二十一二十三、三十四、三十七条作业区每年制定相应的节能目标，并每月对水/电的耗用均进行统计是2环境保护中华人民共和国环境保护法第二、二十四二十八条1、作业区建立了健康安全环境管理体系并予以运行以保护环境；2、对生产过程中产生的废水、固体废物等拉运至指定地点是3中华人民共和国水污染防治法第二十八条、第二十九三十二条生产过程中产生的废水全部运至指定地点处理是4中华人民共和国水污染防治法实施细则第十九条是5中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十二条、五十八条生产过程中产生的固体废弃物全部运至指定地点处理是6中华人民共和国清洁生产促进法第十八二十条作业区新建锅炉房锅炉使用自动燃烧器，燃烧介质为天然气是7中华人民共和国野生动物保护法第十二条、第三十四条周边无野生动物保护区是8中华人民共和国环境噪声污染防治法第二十四条每年采油厂安排检测，符合标准是9中华人民共和国大气污染防治法第三十条无废气排放是10职业健康中华人民共和国职业病防治法第三六条作业区每年制定有毒有害场所监测计划，并在采油厂的安排下按计划执行，根据不同的场所配备劳动防护用品，投入一定资金改善有毒有害场所的条件，每年安排有毒有害场所员工进行体检是11危险化品管理危险化学品安全管理条例第四条、第八条、第十六条、第二十二条、第二十三条、第二十四条1、岗位人员全部经培训取得上岗证；2、相关场所有健全的安全设备设施，有应急救援处置预案；3、出入库专人管理，废弃物按规定处理；是12交通安全管理中华人民共和国道路交通安全法第二、八、九条，第十一条、第十六条、第三十五第五十六2013新版交通法规1、作业区依法按时进行维护保养2、新购车辆依法上牌照3、不定时地进行路检路查，监督本单位车辆遵守本法律4、组织作业区全体员工学习新版交通法规，并监督本单位车辆遵守本法规是13消防安全管理中华人民共和国消防法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条、第三十二条1、作业区有完善的消防设施，消防管理制度，要害岗位有义务消防队；2、特种作业人员持证上岗，危险作业严格执行办票制度，并有专人监护是14建筑灭火器配置设计规范4、5、6作业区各个站、会议室、机房等均按标准配备了灭火器是15特种设备安全管理特种设备安全监察条例第二条第五条、第二十四条第二十六条、第二十七条第三十条、第三十八条第四十条、第七十七条1、采油厂已建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。2、新特种设备使用前及时申报、登记。3、特种设备及附件的维护保养和定期效验、检修均按期进行。4、特种设备操作人员均经过培训合格后上岗是16压力容器安全技术监察规程第2条、第116条、第118条第121条、第122条、第124条、第125条、第132条第136条、第146条第150条、第152条第155条、第160条第163条、第164条第166条1、采油厂已建立压力容器的使用、登记、定期效验管理制度。2、压力容器操作人员经专业机构培训合格后上岗，岗位操作规程中已明确提出压力容器安全操作要求。3、压力容器的安全阀、压力表、液位计的安装、维护、检验、停用更换符合本规程要求。是17石油天然气管道保护条例第十条、第十一条、第十二条、第十三条作业区依照相关规定不定期巡检管线，发现问题及时处理。是18热水锅炉安全技术监察规程第98条、第107条、第108条第111条、第112条第114条、第115条第117条、第118条第123条、第124条第126条、第127条第133条、第134条155条1、作业区热水锅炉的安全阀、出口阀、压力表、温度表的安装、维护、检验、停用更换符合规范要求；2、定期对锅炉进行维护保养，定期进行外部检验、停炉内外部检验和水压试验；3、锅炉房房内设置和出口符合规范要求；4、司炉工人均取得司炉操作证，定期接受培训；5、有相关应急预案。是19生产运行安全管理中华人民共和国安全生产法第四条、第五条、第十七条、第二十一条第二十四条、第二十八、九条、第三十三条第三十九条、第四十二条、第四十四条第四十七条、第四十九条第五十一条1、作业区制定了严格的安全生产管理制度，制定了岗位安全生产职责、操作规程、事故预