压力管道安装质量控制程序文件.doc

CCCC/CCCC-02-2007 压压力力管管道道安安装装质质量量控控制制程程 序序文文件件 状态： 编号： 苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司 压力管道安装质量程序文件 CCCC/CCCC-02-2007 压力管道安装质量控制程序文件压力管道安装质量控制程序文件 （第一版）（第一版） 审核： 日期： 地址： 邮编： 电话： 苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司 二七年 月 日 压力管道安装质量程序文件 关于执行压力管道安装质量控制程序文件 的 通 知 公司属各公司属各单单位：位： 苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司质量管理室会同有关部门 根据原劳动部发1996140 号压力管道安全管理与监察规定和国家质 监局发200099 号压力管道安装单位资格认可实施细则等文件的精 神，制订了企标编号为 CCCC/CCCC-02-(0129)-2007 的压力管道安 装质量控制程序文件。该“程序文件”因属首次编制，执行过程中有一 定的难度，望各单位认真组织学习讨论，并将意见和建议反馈公司质量 管理办公室。 压力管道安装质量控制程序文件自通知发布日起执行。 苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司 质量管理室 二 OO 七年 月 日 压力管道安装质量程序文件 压力管道安装质量控制程序文件压力管道安装质量控制程序文件目录目录 序号序号 文件编号文件编号 名名 称称 页码页码 01 CCCC/CCCC-02-01-2007 质量管理评审控制程序 001 02 CCCC/CCCC-02-02-2007 质量文件控制程序 005 03 CCCC/CCCC-02-03-2007 质量记录控制程序 010 04 CCCC/CCCC-02-04-2007 人力资源控制程序 016 05 CCCC/CCCC-02-05-2007 培训管理控制程序 020 06 CCCC/CCCC-02-06-2007 基础设施控制程序 024 07 CCCC/CCCC-02-07-2007 工作环境管理程序 032 08 CCCC/CCCC-02-08-2007 合同评审控制程序 035 09 CCCC/CCCC-02-09-2007 图纸审核及技术交底程序 039 10 CCCC/CCCC-02-10-2007 工程项目质量策划控制程序 043 11 CCCC/CCCC-02-11-2007 采购和材料控制程序 046 12 CCCC/CCCC-02-12-2007 现场材料管理程序 060 13 CCCC/CCCC-02-13-2007 顾客提供产品控制程序 065 14 CCCC/CCCC-02-14-2007 分包工程管理程序 068 15 CCCC/CCCC-02-15-2007 工艺质量管理控制程序 072 16 CCCC/CCCC-02-16-2007 焊接质量控制程序 082 17 CCCC/CCCC-02-17-2007 热处理质量控制程序 091 压力管道安装质量程序文件 序号序号 文件编号文件编号 名名 称称 页码页码 18 CCCC/CCCC-02-18-2007 隐蔽工程质量控制程序 097 19 CCCC/CCCC-02-19-2007 标识和可追溯性控制程序 101 20 CCCC/CCCC-02-20-2007 计量器具控制程序 107 21 CCCC/CCCC-02-21-2007 产品、搬运、贮存、防护控制程序 115 22 CCCC/CCCC-02-22-2007 工程交工管理程序 119 23 CCCC/CCCC-02-23-2007 内部质量审核程序 124 24 CCCC/CCCC-02-24-2007 工序和最终检验、试验程序 129 25 CCCC/CCCC-02-25-2007 无损检测控制程序 139 26 CCCC/CCCC-02-26-2007 理化试验控制程序 148 27 CCCC/CCCC-02-27-2007 压力试验控制程序 155 28 CCCC/CCCC-02-28-2007 不合格控制程序 162 29 CCCC/CCCC-02-29-2007 纠正和预防措施控制程序 168 30 CCCC/CCCC-02-30-2007 服务管理程序 172 31 CCCC/CCCC-02-31-2007 安全施工管理控制程序 176 压力管道安装质量程序文件 - 1 - 文件号：CCCC/CCCC-02-01-2007 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-01-2007 质量管理评审控制程序 质量管理评审控制程序 压力管道安装质量程序文件 - 2 - 1、目的和适用范围： 为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善 和改进，特制订本程序。 本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、 充分性和有效性评价。 2、职责： 2.1 公司总经理组织管理评审。 2.2 质量保证负责人协助总经理组织管理评审。 2.3 质量管理室负责管理评审过程的具体工作。 3、工作程序： 3.1 评审准备： 3.1.1 组建评审组，总经理任组长。 3.1.2 管理评审人员： a)公司总经理、副总经理、质量保证负责人； b)质量管理体系组织机构中有关部门、单位主要负责人； c)有关专业人员。 3.1.3 编制管理评审计划，其内容包括： a)评审目的； b)评审内容； c)评审的准备工作要求； d)评审时间安排等。 3.1.4 评审内容： a)组织机构、资源等的充分性和适用性； b)过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质 量目标完成情况） ； 压力管道安装质量程序文件 - 3 - c)内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果； d)顾客的反馈信息和处理，包括满意程度的测量结果； e)以往管理评审的跟踪措施； f)可能影响质量管理体系的变更； g)对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采 取的预防措施的实施情况及验评效果； h)改进的建议等。 3.1.5 责任部门准备专题评审材料： 3.1.5.1 质量管理室、设备管理室、安全环保室等部门准备组 织机构、人力资源、教育培训、基础设施等充分性、适用性评审材 料； 3.1.5.2 质量管理室准备“3.1.4 评审内容”中 c)、e)、g)等 评审材料； 3.1.5.3 质量管理室准备“3.1.4 评审内容”中 b)、d)等评审 材料； 3.1.5.4 对改进建议及其他有关内容由各单位准备相关材料。 3.2 评审活动： 3.2.1 总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议） ； 3.2.2 质量管理室负责整理评审记录，并将评审的内容结论和 建议形成“管理评审报告” ，报总经理批准，评审后 5 天印发参加评 审人员和有关部门、单位。 3.2.3 评审报告内容包括： a)管理评审的目的和评审内容； b)参加评审的人员、日期； c)评审结果及改进要求等。 压力管道安装质量程序文件 - 4 - 3.2.4 质量保证负责人组织跟踪、检查并验证管理评审所确定 的改进措施实施情况。 3.3 评审频次： 3.3.1 管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过 12 个月） 。 质量管理室在评审前一周制定管理评审计划，经质量保证负责人审 核后，报总经理批准。 3.3.2 以下情况发生时，应适时进行评审： a)内部组织机构发生重大变化时； b)公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。 压力管道安装质量程序文件 - 5 - 文件号：CCCC/CCCC-02-02-2007 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-02-2007 质量文件控制程序 1、目的和适用范围： 质量文件控制程序 压力管道安装质量程序文件 - 6 - 为对压力管道安装质量管理体系的文件进行控制，确保各相关 场所使用有效版本文件，特制定本程序。 本程序适用与压力管道安装质量管理体系有关的所有文件的控 制。 2、职责： 2.1 质量管理室、工艺管理室负责压力管道安装质量管理体系文件 及施工技术文件的管理控制。 2.2 其他部室负责相关文件控制。 2.3 施工生产单位负责本单位的体系文件的管理和控制。 2.4 档案室负责归档后的文件和资料的控制。 3、工作程序： 3.1 文件分类： 3.1.1 质量体系文件包括：质量手册、程序文件、内部审核计 划、管理评审计划、报告等； 3.1.2 技术文件包括：施工组织设计、施工技术方案、作业指 导书、工艺规程、工艺文件、施工规范、标准、法规和交、竣工资 料以及顾客提供的图样等。 3.1.3 质量文件：检验和试验规程、检验计划、质量检验评定 标准、表格等。 3.1.4 专业文件和资料：与质量有关的管理制度、行政文件、 合同、施工生产计划和安全、卫生、环保等强制性规定以及设备管 理资料、软件、培训计划等。 3.2 文件的编写、审批： 3.2.1 质量手册和程序文件由质量保证负责人组织有关人员编 写，手册由公司总经理批准；程序文件由质量保证负责人批准。 压力管道安装质量程序文件 - 7 - 3.2.2 技术文件编写、审批： a)施工组织设计、技术措施等技术文件由工艺管理室编制、 工艺责任工程师审批； b)施工工艺卡由工号（施工队）技术员编制，项目质量保证 负责人批准。 3.2.3 工程项目的检验计划由项目检验责任工程师组织编写并 审核，项目质量保证负责人批准。 3.2.4 公司其他专业文件由主管部门编写，主管领导批准。 3.3 文件发放： 3.3.1 经批准发放的文件，由主管部门根据拟定的分发单位和 数量分发，收文单位在发文记录上签字。 3.3.2 质量手册、程序文件的发放，由质量管理室体系文件管 理人员在文件上加写“受控”印章，注明分发号，根据需要制定配 备计划，报公司质量保证负责人批准后进行发放，同时填写文件 发放登记表 。 3.3.3 技术标准规范的发放由质量管理室、工艺管理室按公司 标准化管理制度办理，其它技术文件的发放范围由工艺管理室 （施工生产单位技术部门）确定。 3.4 文件管理： 3.4.1质量手册 、程序文件未经质量保证负责人同意，任何 人不得外借，经质量保证负责人同意发（借）给外单位时（必须是 非受控版本） ，由质量管理室进行登记，对其不做进一步控制和管理。 3.4.2 文件使用部门、岗位建立“有效文件清单” ，以识别文件 的现行修订状态和便于查找。 压力管道安装质量程序文件 - 8 - 3.4.3 各部门、单位要建立所使用标准规范、法律、法规目录， 并通过有效途径，核查其有效版本，标识更换失效和（或）作废资 料，防止误用。 3.4.4 文件的发放使用部门（单位） ，应建立收发台帐，便于文 件修改、作废、回收时可追溯。 3.4.5 当手册、程序文件破损，影响到使用时，可到文件管理部 门更换新文件，新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理人员 按规定将破损文件销毁。 3.4.6 当使用人将手册、程序文件丢失时，应书面写出丢失经过、 原因，必要时应做出检讨，到文件管理部门办理申请补领手续，文 件管理部门在补发时，应给予新的分发号，并在原文件发放台帐上 作出丢失标记。 3.4.7 设计文件控制、施工技术文件控制执行质量文件控制程 序CCCC/CCCC-02-02-2007。 3.4.8 技术标准、施工验收规范控制参照执行公司标准化管理 制度CCCC/CCCC-04-8.0-2007。 4.5 文件的更改： 3.5.1 当文件需要更改时，应填写“文件更改申请单”说明更改 原因。 3.5.2 文件更改的审核，由原审批人进行，当原审批人不在职时 可由接替其岗位的人员审批。文件更改批准后，由原文件编写部门 实施更改，原审批人批准。更改内容以“文件更改通知单”形式， 按原文件发放范围告知文件使用人。文件更改，应注明更改标记和 更改生效时间，对个别错字和笔误，由文件管理部门通知，文件使 用人按通知进行手写修改。 压力管道安装质量程序文件 - 9 - 3.5.3 施工图样的更改，由工艺管理室（工程管理室技术管理部 门）向设计单位送交设计工作外部联络单 ，待设计单位审批后， 交付该工程项目的技术部门执行。 3.6 文件作废与回收： 3.6.1 文件换版时，原版文件作废。 3.6.2 作废手册、程序文件由责任部门按文件发放记录回收，并 作好记录，同时填写“文件销毁清单” ，经文件主管领导批准后，统 一销毁。销毁由两人以上进行，并由监视人签字。有时间或工程名 称限制的文件（如 XX 工程施工组织设计、XX 年焊工培训计划等） 随规定时间、工程项目的终结，该文件自行作废。 需作资料保留的作废文件，必须做出适当标识。 注：1、质量手册、程序文件的版本以年号表示，其他文件的版 本以文字说明，如第一版；第二版 2、文件的修改状态以数字表示，如“0”表示尚无修改， “1”表示第一次修改 文件号：CCCC/CCCC-02-03-2007 压力管道安装质量程序文件 - 10 - 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-03-2007 质量记录控制程序 1、目的和适用范围： 为使压力管道安装工程形成过程中的质量记录得到有效控制， 特制定本程序。 质量记录控制程序 压力管道安装质量程序文件 - 11 - 本程序适用于压力管道安装质量记录的收集、标识、编目、贮 存、归档、借阅和管理。承包方的有关质量记录，如随货提供的原 材料化验报告、检验记录、质量证明文件等也在本程序控制范围内。 2、相关文件： 文件控制程序CCCC/CCCC-02-02-2007 质量记录（表格）目录汇编CCCC/CCCC-04-2007 3、职责： 3.1 质量管理室与相关部门负责包括以下记录的控制： 管理评审记录 内部审核记录 设计审查和图纸审核记录 技术交底记录 工程交工技术文件 纠正措施及其跟踪检查记录 预防措施及其跟踪检查记录 文件控制记录 质量管理体系、责任人任命文件 其他施工过程（包括关键工序）质量记录等 3.2 质量管理室负责包括以下记录控制： 施工过程（工程实现）的检验记录和评定记录 计量器具控制和管理记录，包括计量器具发生偏离时的工 程质量检测结果处置记录 不合格品处置记录 紧急放行记录 压力管道安装质量程序文件 - 12 - 重大质量事故鉴定处理报告 质量信息及统计分析记录 工程质量回访及为用户服务记录等 无损检测记录 理化试验记录 3.3 生产经营室负责包括以下记录控制： 合同评审记录 工程或过程分包方评审和跟踪管理记录等 3.4 材料管理室负责包括以下记录控制： 供方评审和跟踪管理记录 材料紧急放行记录 自购材料和顾客提供产品的验收和检验记录，包括有可追 溯性要求的材料（管道组成件、焊接材料）的唯一标识记 录 管道组成件、支承件、焊接材料等质量证明书等 3.5 安全环保室（焊接试验室）负责包括以下记录的控制： 教育、培训和资格取证记录 焊接工艺评定等 3.6 设备管理室负责包括以下记录控制： 设备台帐 设备维修、保养记录 设备运转记录等 3.7 质量管理室负责以下记录控制： a)文件发放记录 b)与压力管道安装有关会议记录 压力管道安装质量程序文件 - 13 - 3.8 档案室负责档案资料的管理与保存。 3.9 质量管理室负责人力资源有关记录控制。 3.10 各有关部门、单位负责本部门、单位记录的控制。 4、工作程序： 4.1 质量记录表格产生及控制： 4.1.1 产生： a)国家或行业标准规定的记录表格； b)自编记录表格； c)顾客监理规定的记录表格。 4.1.2 记录表格控制： a)自编记录表格，按专业要求设计，统一编号，做到规范化 统一化。公司各职能部门自编记录表式，由公司主管领导审批，报 质量管理室备案，列入“质量记录目录汇编”之中；各施工生产单 位自编记录表格，由单位主管领导审批，各自印刷和发放。 b)采用标准、规范中规定的记录表式时，如果该标准、规范 修改或作废，则该标准提供的记录表格也需进行相应修改或作废， 并做出标识，以保持质量记录的有效性。 c)法规规定的表格不应进行修改，直接采用。 4.2 质量记录管理； 4.2.1 填写： a)工程管理室作业人员负责施工过程中质量记录的收集、整 理和上报；各级职能部门管理人员负责各类管理记录的收集、整理、 上报。 b)质量记录应按规定要求填写或输入，做到内容齐全、准确、 及时、清晰、签章完整确切。 压力管道安装质量程序文件 - 14 - 4.2.2 保存： a)质量记录按部门专业分类、编号标识，以便查阅时检索。 b)质量记录应在适宜的环境中贮存，以防止或减少损坏，变 质或丢失。 4.2.3 查阅及处置： a)合同有规定时，应在规定期内提供相关的质量记录，以供 顾客或其代表查阅。如果阅涉及到公司机密的记录和其它 重要记录，须经质量保证负责人批准并由记录保管人员进 行登记后方允许查阅。 b)当顾客或其代表需有关质量记录时，须经记录保管部门主 管领导批准并与记录保管人员办理索取登记。索取重要的 质量记录时，须经质量保证负责人批准。 c)存入公司档案室的质量记录，按档案管理规定进行查阅。 4.2.4 作废与销毁： a)要保证有关作业（管理）场所使用有效版本的记录表格， 如果表格版本更改，在新版本启用时，作废版本的表格必 须及时标识、收回，防止误用。作废记录表格由主管部门 按文件控制规定进行处理。 b)质量记录如超过保存期或其他情况需要销毁时，由保管人 员负责填写文件销毁清单交主管领导批准，由授权人 执行销毁。 4.2.5 质量记录的保存期： a)工程竣工资料（记录） 、可靠追回（紧急放行）记录、特种 作业人员及特殊专业人员培训记录，焊接工艺评定等记录， 应整理成档案，永久（长期）保存。 压力管道安装质量程序文件 - 15 - b)设备技术档案、设备台帐、管理评审记录、质量审核记录 等，一般保存 10-20 年。 c)一般记录保存 5 年（或以下） 。 d)各类质量记录的保存期限在质量记录（表格）汇编中具体 规定。 5、相关记录： 各种质量记录表格名称、编号在各程序文件和记录（表格）汇 编中列出。 文件号：CCCC/CCCC-02-04-2007 人力资源控制程序 压力管道安装质量程序文件 - 16 - 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-04-2007 人力资源控制程序 1、目的和适用范围： 为加强压力管道安装施工人员管理，确保按合同工期、质量标 准完成施工任务，特制定本程序。 压力管道安装质量程序文件 - 17 - 本程序适用于压力管道安装施工人力资源控制。 2、相关文件： 质保手册有关章节对操作人员任职能力条件要求 培训管理程序 CCCC/CCCC-02-05-2007 3、职责： 3.1 总经理负责公司各级管理人员的应聘、考核、任免、岗位调整 工作。 3.2 质量管理室负责一般管理人员、专业技术人员、操作与服务人 员的内部调整、招聘、能力评价工作。 3.3 公司所属各单位负责本单位操作人员的内部调配、招聘、借用 计划的编制、员工能力评价的资料收集、汇总和上报工作。 、工作程序： .1 人力需求计划的编制： 4.1.1 人力需求计划分为年度计划和工程项目计划。年度计划由 质量管理室在公司年度经营计划下达后进行编制，由公司主管领导 审批；工程项目计划由工程管理室在工程开工前编制，一般以施工 组织设计文件中的劳动组织计划形式出现。缺员时由项目部编制劳 动力需求计划（临时计划） ，由项目经理审批后报公司主管领导备案。 4.1.2 年度计划除公司组织机构有重大变化外，一般不做变更； 工程项目计划根据工程任务的变化而适时进行调整。 4.2 人员配置： 4.2.1 工程管理室项目经理由公司总经理选调、任命； 4.2.2 工程管理室管理人员（包括专业技术人员）和操作工人， 原则上从组成项目部的施工单位中选调。人员不足时，由公司主管 压力管道安装质量程序文件 - 18 - 领导组织统一调配。 4.2.3 紧缺工种、专业技术人员的招聘： a)工程管理室根据项目工程施工组织设计中劳动组织计划要 求，编制缺员补充计划，公司主管领导审批后实施； b)招聘人员的来源分两种渠道，其一是公司的有偿解除劳动 关系人员，其二是社会劳动力市场人员； c)有偿解除劳动关系人员（没间断专业工作）可以不通过考 试直接聘用； d)社会劳动力市场招聘人员，应由质量管理室（质量管理室） 根据任职条件和工种技术要求，进行理论和实际操作考试， 合格者方可聘用； e)聘用人员上岗前，必须经相应资格考试，合格后正式上岗。 4.3 人员能力、资格确认： 4.3.1 压力管道安装质量管理体系主要责任人员，如公司质量保 证负责人、公司责任工程师、项目经理、项目质量保证负责人等学 历、专业、职称等资格应符合“细则”的规定，其检验、理化、无 损检测等责任师还必须持有相应执业资格证书。 4.3.2 工程开工前，应对压力管道安装施工人员资格进行确认： 质量检验员以及对直接影响压力管道安装工程质量的特种技术工人， 如焊工、无损检测员、理化试验员、防腐工和主要设备的操作工人 等，由各系统责任工程师对其资格进行确认； 4.3.3 一般管理人员、专业技术人员、操作人员的能力，由质量 管理室依据相关规定进行确认合格后上岗。 4.3.4 通过培训或采取其他措施，使从事影响工程质量工作人员 压力管道安装质量程序文件 - 19 - 具有必要的能力条件。 文件号：CCCC/CCCC-02-05-2007 培训管理程序 压力管道安装质量程序文件 - 20 - 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-05-2007 培训管理程序 1、目的和适用范围 为满足压力管道安装工程质量及管理工作质量需求，搞好人 员的培训，特制定本程序。 压力管道安装质量程序文件 - 21 - 本程序适用于公司压力管道安装人员培训的管理。 2、相关文件 质保手册5.2.2 条款 CCCC/CCCC-01-2007 人力资源控制程序 CCCC/CCCC-02-04-2007 3、职责 3.1 安全环保室（公司质量管理室）是公司培训工作的主管部门。 3.2 公司质量管理室负责制定公司职工培训的长远规划及年度计划。 3.3 公司质量管理室向安全环保室提供专业和特殊工种操作人员的 培训需求。 3.4 公司质量管理室向安全环保室提供压力管道安装管理体系的培 训需求。 3.5 公司有关科、室向公司质量管理室提供本系统的培训需求。 3.6 安全环保室负责公司培训计划的组织实施。发展规划部、设备 管理室、质量管理室等机关部室协助实施。 3.7 各基层单位负责本单位人员的选派及本单位举办的各种培训班 的组织及管理。 、工作程序 4.1 培训计划的编制 4.1.1 依据公司生存发展、生产与经营的需求和国家有关法律 法规，上级主管部门有关规划、计划，制定公司培训工作计划。 4.1.2 质量管理室在上年十二月初结合公司实际情况，做好需 求预测，将培训需求摸底情况报公司主管领导。 4.1.3 公司主管领导对培训需求进行汇总和分析，结合公司整 体工作思路及用人单位人力需求计划制定出公司职工年度培训工作 压力管道安装质量程序文件 - 22 - 计划。 4.1.4 各基层单位根据公司职工培训工作计划，结合本单位实 际情况，编制培训工作计划。 4.2 培训内容及方法 4.2.1 培训内容：技术知识和技能；特殊工种专业岗位技能； 法律、法规、标准规范及新技术、新工艺、新设备等。 4.2.2 培训方法：公司自主组织培训与技能训练相结合；公司 统一办班与各基层单位办班相结合；理论培训与技能训练相结合； 长期与短期培训相结合；脱产与业余培训相结合。 4.3 实施 4.3.1 安全环保室主办的培训班 由安全环保室下达培训通知并统一及实施教学或训练，学习班 结束后，成绩和考勤经整理作为档案资料保存。 4.3.2 本公司举办的各种培训班 质量管理室指定教学计划，选用教材，落实师资、学员、教材、 器材、场地、设备等。结合实际情况，采用多种形式实施培训。办 班单位保存培训记录，在办班结束后，对办班情况进行总结并报安 全环保室。 4.3.3 送外培训 4.3.3.1 企业急需人才、上级指令性专项培训人员及特殊岗位、 特种作业人员派送到指定办学单位培训。 4.3.3.2 公司送外培训学员经公司主管领导批准，报上级主管 领导审核、备案。 4.3.4 学员学习结束后，培训取得的重要资质证件（如质保师、 责任工程师培训合格证、焊工资格证等）应交安全环保室存档。 压力管道安装质量程序文件 - 23 - 4.3.5 本公司应每 6-12 个月向安全环保室报告培训情况。 4.4 评价培训的有效性 4.4.1 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察、总结等方 法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 凡学时在 50 学时及以上的培训，必须对学员进行考试，并保存其成 绩单。 4.4.2 特殊工种、特殊专业人员按照国家有关规定进行培训和 资格评定。 4.4.3 安全环保室对培训计划的实施和执行情况每 6-12 月检查 一次，及时协调、指导。 文件号：CCCC/CCCC-02-06-2007 基础设施控制程序 压力管道安装质量程序文件 - 24 - 制制订订： ： 日期：日期： 审审核：核： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-06-2007 基础设施控制程序 1、目的和适用范围： 为实施基础设施包括材料库场、预制加工场地、施工设备、检 验试验设施等控制特制定本程序。 压力管道安装质量程序文件 - 25 - 本程序适用于基础设施的控制。 2、相关文件： 工程项目质量策划控制程序 CCCC/CCCC-02-10-2007 采购和材料控制程序 CCCC/CCCC-02-11-2007 工艺质量控制管理程序CCCC/CCCC-02-15-2007 无损检测控制程序CCCC/CCCC-02-25-2007 理化试验控制程序CCCC/CCCC-02-26-2007 3、职责： 3.1 设备管理室负责施工设备（包括检验试验设备）配备、管理。 3.2 生产经营室（工程管理室）负责材料库场的提供和管理。 3.3 施工生产单位、工程管理室负责预制加工场地管理。 4、工作程序： 4.1 施工生产单位、工程管理室设置满足加工需要的工作场地，项 目工程责任师对预制加工场地的环境条件进行控制。见工艺质量 控制管理程序 。 4.2 生产经营室设管道组成件、支承件、焊接材料的固定存放场地、 库房，工程管理室设临时的材料存放场所，并应有专门人员负责。 材料存放场地、库房的环境条件符合材料存放规定，材料责任工程 师对材料存放场地、库房的环境条件进行控制。见采购和材料控 制程序 。 4.3 质量管理室设理化试验室和无损检测拍片室、评片室、暗室等 检测设施，其环境条件满足检测试验要求。理化检验责任工程师、 无损检测责任工程师分别对理化试验室及无损检测设施条件进行控 制。见理化试验控制程序 、 无损检测控制程序 。 4.4 施工设备： 压力管道安装质量程序文件 - 26 - 设备质量控制程序如附图。 4.4.1 设备购置： 4.4.1.1 公司施工生产单位（工程管理室）根据施工工程需要， 编制设备购置计划，报设备管理室初审，经集团设备专管部门研究 同意后，按采购程序组织实施。 4.4.1.2 设备购置前，设备管理室要对设备的先进性、经济性、 可靠性、可维修性及兼容性进行综合分析，择优选型。 4.4.1.3 设备管理处组织设备使用单位按照合同要求和装箱单对 新购置设备进行清点、检查、试运验收，并做好详细记录，发现质 量问题及时通知厂家来人处理或向厂家索赔。 4.4.1.4 设备管理室负责填写新购置设备验收单，设备使用单位 负责填写设备试运记录，并应经供货单位代表在场进行确认签署。 4.4.1.5 设备管理室负责新设备资料原件（包括设备使用说明书、 维修手册、零件图册、合格证等）存档工作。 4.4.2 设备的使用： 4.4.2.1 设备使用实行定人、定机（组）制，一班作业时实行 “专人专机制” ，两班或多班操作的，建立机长负责制。 4.4.2.2 设备操作人员，必须经安全环保室协调组织的培训考试 合格，发给操作证，凭证操作并按设备管理要求进行操作、维护设 备，班后认真填写“设备运转记录” ，操作证每两年年检一次。 4.4.3 设备的保养、修理： 4.4.3.1 施工单位每月（或按实际工程项目需要）编制设备修保 计划，并严格执行设备的保养间隔时间和保养内容。 4.4.3.2 施工单位设备员根据设备大修理间隔周期和设备的技术 状况编写年（季）度设备修理计划，设备管理室审核汇总，经公司 压力管道安装质量程序文件 - 27 - 主管领导、财务部门审批同意后报组织实施。 4.4.4 设备润滑和冷却技术的控制： 4.4.4.1 施工工地所用设备，在单机加油和更换润滑油时，必须 强制过滤、密闭输送、无尘加注。 4.4.4.2 进口设备和特种设备换油必须根据使用说明书的规定按 期更换：国产普通设备用油使用达到说明书的规定，要进行检测， 对检测油质较好的设备，可适当推迟更换时间，做到按质换油。 4.4.4.3 公司所有进口设备、国产新设备、车辆，要求全年使用 多效冷却液。 4.4.4.4 设备管理室有专职人员负责设备润滑和冷却技术的控制， 施工单位设备员负责编制润滑、冷却检测计划。 4.4.5 设备管理工作： 4.4.5.1 发生设备事故，由设备管理室组织有关人员认真分析原 因，按事故性质和原则对事故责任者提出处理意见，并采取有效措 施预防类似事故的发生。 4.4.5.2 对长期闲置的设备，由设备管理室协调进行公司内部调 剂或封存，封存前要进行细致的维护，启用前要进行检查和试机， 并应建帐记录并加状态标识。 4.4.5.3 设备的报废由设备员结合设备的使用年限和技术状况， 对无法修复或无使用价值的设备，编制报废计划，报设备管理室， 由设备管理室审核、汇总、批准处理。 4.4.5.4 设备管理基础工作： “四不放过”：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严 肃处理不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实 不放过。 压力管道安装质量程序文件 - 28 - a)购置设备的原始资料（出厂合格证、使用保养说明书、零 件图册、装箱单）归公司档案室管理。 b)设备管理的各种规章制度、技术标准、统计资料、台帐、 各种报表、文件归档由设备管理室（公司）专人管理。 c)单台设备技术档案、运转记录归施工单位设备组管理。 4.4.6 设备的租赁： 设备租赁时要办理严格的租赁手续，双方签订“机械设备租赁 合同” ，和“租赁设备结算单” 。退租时，设备管理处组织验收，填 写“设备检测报告单” 。 设备质设备质量控制点一量控制点一览览表表 控制环节控制环节控控 制制 点点控制内容控制内容责任分工责任分工 控制控制 类别类别 工作见证工作见证 设备购置设备购置计划内容、审批设备责任师 R 购置设备计划 压力管道安装质量程序文件 - 29 - 设备的试运设备性能、资料 设备责任师、 使用人员 E 设备验收清单、试 运记录 专人专机定人定机项目设备员 R 定人定机记录 设备凭证操作设备操作证项目设备员 R 操作证台帐设备使用 设备的使用运转控制 项目设备员、 操作人员 E 设备运转记录 设备的润滑按期换油 项目设备员、 操作人员 E 设备润滑台帐 设备的润 滑、冷却 设备的冷却设备使用软化水 项目设备员、 操作人员 E 设备冷却台帐 定期修理设备修保计划项目设备员 R 设备修保计划 技术状况鉴定设备修理计划设备责任人员 R 设备修理完成计划 设备事故 “四不放过”原 则 设备责任师、 项目设备员 R 事故情况月报表 设备封存、启 用 封存前的维护 设备责任师、 项目设备员 R 封存、启用台帐 设备报废使用年限 设备责任师、 项目设备员 R 报废审核表 设备检查 设备使用、管理 资料 设备责任师、 项目设备员 E 设备检查记录 设备基础资料 设备管理制度、 统计资料 项目设备员 R 台帐报表技术档案 设备管理 培 训培训计划设备责任师 R 设备操作证台帐 设备租赁租赁合同审 核 设备责任师、 项目设备员 R 机械设备租赁台帐 设备质设备质量控制点一量控制点一览览表表 控制环节控制环节控控 制制 点点控制内容控制内容责任分工责任分工 控制控制 类别类别 工作见证工作见证 设备购置设备购置计划内容、审批设备责任师 R 购置设备计划 压力管道安装质量程序文件 - 30 - 设备的试运设备性能、资料 设备责任师、 使用人员 E 设备验收清单、试 运记录 专人专机定人定机项目设备员 R 定人定机记录 设备凭证操作设备操作证项目设备员 R 操作证台帐设备使用 设备的使用运转控制 项目设备员、 操作人员 E 设备运转记录 设备的润滑按期换油 项目设备员、 操作人员 E 设备润滑台帐 设备的润 滑、冷却 设备的冷却设备使用软化水 项目设备员、 操作人员 E 设备冷却台帐 定期修理设备修保计划项目设备员 R 设备修保计划 技术状况鉴定设备修理计划设备责任人员 R 设备修理完成计划 设备事故 “四不放过”原 则 设备责任师、 项目设备员 R 事故情况月报表 设备封存、启 用 封存前的维护 设备责任师、 项目设备员 R 封存、启用台帐 设备报废使用年限 设备责任师、 项目设备员 R 报废审核表 设备检查 设备使用、管理 资料 设备责任师、 项目设备员 E 设备检查记录 设备基础资料 设备管理制度、 统计资料 项目设备员 R 台帐报表技术档案 设备管理 培 训培训计划设备责任师 R 设备操作证台帐 设备租赁租赁合同审 核 设备责任师、 项目设备员 R 机械设备租赁台帐 设备控制系统 设备购置设备租赁设备的使用保养修理润滑冷却设备管理 购置计划定人定机定期修理设备润滑设备事故 试运验收设备操作证修保验收设备冷却封存、启 用 运转记录设备报废 设备检查 基础资料 设备培训 图例：控制环节 控制点 附图：压力管道安装设备控制程序图 压力管道安装质量程序文件 - 32 - 文件号：CCCC/CCCC-02-07-2007 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： CCCC/CCCC-02-07-2007 工作环境管理程序 工作环境管理程序 压力管道安装质量程序文件 - 33 - 1、目的和适用范围： 对影响工程（产品）质量的环境因素进行识别和控制，确保 工 程（产品）达到符合要求所需的工作环境。 本程序适用于实现产品符合性所需环境的控制。 2、相关文件： 工程项目质量策划控制程序 CCCC/CCCC-02-10-2007 焊接质量控制程序 CCCC/CCCC-02-16-2007 无损检测控制程序CCCC/CCCC-02-25-2007 理化试验控制程序CCCC/CCCC-02-26-2007 3、职责： 3.1 生产经营室（各施工生产单位、工程项目部技术部门）负责施 工工艺环境管理和现场文明施工管理。 3.2 安全环保室（各施工生产单位）负责安全防护、环境保护管理。 4、工作程序： 4.1 工作环境确定 识别并管理为实现工程符合性所需的工作环境因素，这些因素 包括： 4.1.1 工作场所： a)施工工艺要求； b)卫生条件； c)噪音、污染、辐射； d)场地条件等； e)安全风险隐患等。 压力管道安装质量程序文件 - 34 - 4.1.2 气候条件： a)雨、雪、霜影响； b)温度、湿度； c)风速、沙尘等。 4.1.3 方法措施，包括安全规程、防护措施及执行情况等。 4.2 管理与控制： 4.2.1 安全环保室（施工生产单位安全部门）与上级防疫部门对 施工生产场所进行检查、监测，使其保持良好的卫生条件，严格控 制环境污染和噪音。 4.2.2 生产经营室（施工生产单位生产管理部门）负责组织施工 现场道路畅通、场地清洁、材料及设备摆放有序，营造文明施工和 文明生产环境。 4.2.3 工艺管理室（施工生产单位技术部门）在编制施工组织设 计、施工措施时，对工艺、环境控制做出明确规定，如焊接、防腐 补口、无损检测、理化试验等操作的环境条件要求、冬雨季施工措 施等。 4.2.4 安全环保室（施工生产单位安全部门）针对不同项目工程 的特点，并按照国家及地方的法律、法规和公司有关管理制度，编 制施工环境保护、劳动保护、安全施工、风险控制等管理措施、办 法，以营造安全、文明的施工作业环境。 4.2.5 有关主管部门在施工前，按规定进行施工工艺、安全生产、 文明施工、环境保护要求方面的教育和交底，在施工过程中坚持例 行的检查制度。 4.2.6 施工过程中，前一工序应为后一工序的施工创造良好的工 作环境。 压力管道安装质量程序文件 - 35 - 文件号：CCCC/CCCC-02-08-2007 审审核（制核（制订订）：）： 日期：日期： 合同评审程序 压力管道安装质量程序文件 - 36 - CCCC/CCCC-02-08-2007 合同评审程序 1、目的和适用范围： 为使顾客的需求和期望得到充分的理解，并做出合理、明确的 规定加以实施，特制定本程序。 本程序适用于对顾客的需求识别，对产品要求的评审及顾客沟 通。 2、相关文件： 质量文件控制程序 CCCC/CCCC-02-02-2007 3、职责： 3.1 生产经营室负责评审顾客需求的立项依据，标书中的工程价款、 取费标准、工期并及时与顾客沟通。 3.2 工艺管理室负责评审顾客需求有关技术条款的合理性及实施的 可能性。 3.3 财务管理室负责评审顾客需求有关价款支付方法及结算方式。 3.4 质量管理室负责评审顾客需求有关工程质量要求条款。 3.5 材料管理室负责评审顾客需求材料及设备的供货方式、价款和 质量等条款。 3.6 设备管理室负责评审顾客需求设备资源的满足程序。 3.7 质量管理室负责评审顾客需求劳动力资源的满足程度。 3.8 各施工单位相关部门负责本部位组织施工工程顾客需求的评审。 4、工作程序： 4.1 顾客需求的识别： 生产经营室负责识别顾客对产品的需求及期望，根据顾客的要 压力管道安装质量程序文件 - 37 - 求（包括招标文件、合同草案、口头订单、协议书等）进行评审， 评审主要包括以下内容： a)顾客明确提出的工程（产品）质量要求；工程价款及付款 方式；有关工程采取技术标准及特殊技术要求；材料供应 方式，工期要求等。 b)顾客需求中涉及强制性标准及法律法规、规定的有关要求。 4.2 与产品有关要求的评审： 4.2.1 顾客提出的与产品有关的要求，应在投标或接受合同、定 单之前进行评审。 4.2.2 凡由公司负责组织施工的工程顾客需求评审，先由公司生 产经营室将招标书等评审依据及时传递给质量管理室，由公司质量 管理室组织各有关科室及部门进行评审。各参加评审的科室及部门 要做好评审记录，质量管理室存档。 4.2.3 各施工生产单位组织施工的工程顾客需求评审，由本单位 合同管理部门组织相关部门进行评审，并作好评审记录， 4.2.4 评审可采用以下方式： a)会议形式； b)书面传递征询意见形式等。 4.2.5 组织进行顾客需求评审的责任部门（人） ，要做好合同评 审记录。 4.2.6 评审主要内容： a)工程立项依据是否充分； b)合同价款及工期规定是否可行； c)技术标准是否合理、可行； 压力管道安装质量程序文件 - 38 - d)工程（产品）的质量要求是否合理，我方是否有能力达到 要求； e)物资供应方式、价格、质量等是否有明确规定、可行； f)付款及结算方式是否合理、可行； g)公司在拟承接的工程中，是否能满足顾客对工期、人力、 设备、质量标准、材料供应要求的能力。 4.3 与顾客沟通： 4.3.1 顾客需求的有关事宜经评审后，由各施工生产单位或合同 承办部门依据评审事项，与顾客协调落实需协商的有关事项。 4.3.2 对与顾客协商未达成一致意见的条款，由原评审部门依据 顾客意见，再次对有关条款进行评审，并做好记录。 4.4 合同签订与实施： 4.4.1 对顾客需求进行评审后，由合同承办部门代表公司签订合 同。 4.4.2 合同签订后，由合同承办部门将相关文件发放到合同管理、 财务、计划等部门，作为存档及执行合同的依据， 4.4.3 合同承办部门负责合同执行情况的监督及与顾客的信息沟 通。 4.5 顾客需求的变更： 4.5.1 合同在履行过程中如需修订，由原合同评审部门对修订的 内容组织评审，并做好记录。 4.5.2 合同修订要形成文件，并将修订合同的相关信息及时、正 确的传递给执行合同的相关部门执行。 压力管道安装质量程序文件 - 39 - 文件号：CCCC/CCCC-02-09-2007 制制订订： ： 日期：日期： 审审核：核： 日期：日期： 图纸审核及技术交底程序 压力管道安装质量程序文件 - 40 - CCCC/CCCC-02-09-2007 图纸审核及技术交底程序 1、目的和适用范围： 为对压力管道安装工程的图纸审核及技术交底进行控制，以使 图纸存在的问题在施工前得到解决，施工人员能够掌握和理解施工 方法、技术、质量、安全、工期等要求，特制定本程序。 本程序适用于压力管道安装及有关的土建、电气仪表等各专业 对施工图的审核； 压力管道安装工程技术交底。 2、相关文件： 参照用户提供施工图纸的规定 CCCC/CCCC-04-16-2007 3、职责： 3.1 工艺管理室是图纸审核及技术交底控制的归口管理部门，负责 组织压力管道工程相关专业进行图纸自审及各专业审核。 3.2 工艺管理室负责管理与实施压力管道安装工程技术交底。 4、工作程