大兴安岭农场管理局利用现代生物技术精深加工大豆产业化项目可行性研究报告.doc

大兴安岭农场管理局 利用现代生物技术精深加工大豆产业化项目 可可行行性性研研究究报报告告 内蒙古内蒙古 XXX 农垦设计院农垦设计院 I 目录目录 1.总论总论.1 1.1项目概述 .1 1.1.1项目名称.1 1.1.2项目承办单位.1 1.1.3项目主管部门.1 1.1.4项目拟建地区、地点.1 1.1.5可行性研究报告编制单位.1 1.1.6承办单位简介.1 1.1.7研究工作依据.1 1.1.8研究工作范围.2 1.2项目概况 .2 1.2.1项目拟建规模.2 1.2.2建设规模.2 1.2.3投资规模.3 1.2.4建设周期.3 1.3可行性研究结论 .3 1.3.1市场预测.3 1.3.2原材料、燃料和动力供应.3 1.3.3厂址.3 1.3.4项目工程技术方案.4 1.3.5环境保护.4 1.3.6工厂组织及劳动定员.4 1.3.7投资估算和资金筹措.4 1.3.8项目财务和经济评论.4 1.3.9项目综合评价结论.5 1.4主要技术经济指标表 .5 1.5存在问题及建议 .6 2.项目背景和发展概况项目背景和发展概况.7 II 2.1项目提出的背景 .7 2.1.1大豆食品工业国内外发展概述.7 2.1.2发展大豆深加工的重要意义与宏观氛围.9 2.1.3发展大豆食品工业的宏观氛围改善.11 2.1.4“十五”期间与“十一五”期间大豆加工的发展目标.11 2.2本项目投资的必要性 .14 2.2.1有利于促进区域经济发展.14 2.2.2有利于提高大豆产品加工水平，带动大豆产业的发展.14 2.2.3通过追求健康食品进行疾病预防带来的机遇.15 2.2.4有利于发挥非转基因大豆资源的优势.15 2.3项目的经济效益和社会效益 .16 3.市场分析市场分析.17 3.1大豆深加工产品在国内外市场需求的分析 .17 3.1.1大豆蛋白产品.17 3.1.2酿造豆粕.21 3.1.3大豆异黄酮.21 3.1.4大豆皂甙.23 3.1.5大豆低聚糖.24 3.2市场推销战略 .26 3.2.1总的市场竞争优势.26 3.2.2推销措施和促销价格制度.27 3.2.3销售渠道的选择.28 4.项目执行单位的基本情况和发展概况项目执行单位的基本情况和发展概况.29 5.建设条件与厂址选择建设条件与厂址选择.30 5.1资源和原材料 .30 5.1.1资源.30 5.1.2原材料、燃料、动力需要量.30 5.2建设地区的选择 .31 III 5.2.1厂址的地理位置.31 5.2.2地形地貌.31 5.2.3当地气象条件.32 6.建设规模和产品方案建设规模和产品方案.33 6.1.1新增建设规模.33 6.1.2产品方案.33 6.1.3产品质量标准.33 7.工程技术方案工程技术方案.37 7.1项目组成 .37 7.2技术和设备方案 .37 7.2.1项目技术目标.37 7.2.2技术方案选择.38 7.2.3设备方案的选择.43 7.3总图平面布置和运输 .44 7.3.1总平面布置的原则.44 7.3.2总平面布置方案.44 7.3.3总平面布置设计指标.44 7.3.4厂内外运输.45 7.4土建工程方案 .45 7.4.1浓缩蛋白车间.45 7.4.2水源、取输水工程及净化设施方案说明.46 7.4.3消防给水及主要设备.46 7.5供电 .47 7.5.1电源、电源设施及外部条件.47 7.5.2装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数.47 7.6供热 .47 7.6.1全厂热负荷及供热要求.47 7.6.2全厂新增热负荷及供热要求.47 7.6.3供热方案的选择.47 IV 7.7空压站 .47 7.8自动控制和测量仪表 .48 7.8.1设计范围.48 7.8.2控制水平及仪表选型.48 8.节约能源节约能源.49 8.1设计依据 .49 8.2节能措施综述 .49 8.3节能机构的设置 .49 9.环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全.50 9.1概述 .50 9.2环境现状 .50 9.3环境保护标准 .50 9.4污染源、污染物分析 .50 9.4.1废水.50 9.4.2废气.51 9.4.3噪声.51 9.4.4废弃物.51 9.5污染治理方案 .51 9.6劳动保护与安全卫生 .52 10. 项目实施进度与建设项目实施进度与建设.53 10.1项目的组织实施 .53 10.1.1加强组织领导.53 10.1.2加强项目全过程管理.53 10.1.3加强资金的使用管理.53 10.1.4加大项目的监管力度.53 10.1.5项目建成后的运行机制.54 10.2项目实施进度 .54 11. 项目的组织管理项目的组织管理.56 V 11.1企业组织及工作制度 .56 11.1.1企业组织系统.56 11.1.2企业组织.56 11.1.3工作制度.56 11.2劳动定员 .56 11.3劳动力来源 .57 11.4人员培训 .57 11.4.1培训目的.57 11.4.2培训对象及要求.57 11.4.3培训方式及时间.57 11.4.4培训内容.57 12. 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.59 12.1建设投资估算 .59 12.1.1估算依据.59 12.1.2建设投资.59 12.2流动资金估算 .59 12.3总投资 .59 12.4资金筹措 .59 12.5资金使用计划 .59 13. 效益分析与财务评价效益分析与财务评价.60 13.1产品成本估算依据 .60 13.1.1原材料.60 13.1.2外购动力.60 13.1.3工资及福利费.60 13.1.4制造费用.60 13.1.5销售费用.60 13.1.6管理费用.60 13.2产品成本估算 .61 13.2.1原材料及动力成本.61 VI 13.2.2产品总成本费用.61 13.3投产初期的生产计划建议 .61 13.4销售收入及税金 .61 13.4.1产品产量及价格.61 13.5利润估算 .62 13.5.1利润估算及分析.62 13.5.2利润指标.62 13.6偿还能力分析 .62 13.7财务平衡分析 .62 13.8财务现金流量分析 .62 13.9不确定性分析 .62 13.9.1盈亏平衡分析.62 13.9.2敏感性分析.63 13.10 结论 .63 14. 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.64 14.1可行性研究结论 .64 14.2建议 .64 附表：技经表附表：技经表 附图：附图： 1.项目建设地地理位置图 2.公司平面布置图 3.生产工艺流程图 附件：附件： 1. 企业法人营业执照 2. 企业代码证 3. 银行资信证明 4. 企业卫生许可证 5. 土地使用证 6. 贷款承诺文件 VII 7. 企业自有资金存款证明 8. 地方财政局配套资金证明文件 9. 应用现代生物工程膜技术提取大豆活性因子技术合作协议书 10. 科学技术成果鉴定证书 11. 发明专利证书 12. 地方环境保护局意见 13. 关于用电增容申请的批复 14. 关于建立高油高蛋白大豆种植基地的通知 15. 高蛋白大豆农作物品种合格证书 16. 高油大豆农作物品种合格证书 17. 有机种植认证证书 18. 无公害食品证书 19. 绿色食品证书 20. 大豆原料基地的证明 21. 大豆种植收购合同 22. 大豆浓缩蛋白企业标准 23. 大豆异黄酮企业标准 24. 大豆皂甙企业标准 25. 大豆低聚糖企业标准 26. 大豆油国家标准 27. 食用豆粕国家标准 1 1.1. 总论总论 1.11.1项目概述项目概述 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 大兴安岭农场管理局利用现代生物技术精深加工大豆产业化项目。 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 大兴安岭农场管理局。 1.1.31.1.3 项目主管部门项目主管部门 内蒙古自治区呼伦贝尔市发展与改革委员会。 1.1.41.1.4 项目拟建地区、地点项目拟建地区、地点 内蒙古自治区鄂伦春旗大杨树镇。 1.1.51.1.5 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 内蒙古大兴安岭农垦设计院 1.1.61.1.6 承办单位简介承办单位简介 大兴安岭农场管理局是呼伦贝尔市直属企业，位于内蒙古呼伦贝尔市东部， 在鄂伦春自治旗莫力达瓦达斡尔族自治旗境内，事业区总面积 1094 万亩，现有 耕地 124 万亩，年产粮豆 4 亿斤。公司现有总人口 6.3 万人。大兴安岭农场管 理局所属单位 19 个，其中有八个农场、粮食储运中心、物资石油供销公司、物 石油脂公司、兴达矿业公司、夏日矿泉水公司、中心医院、科研所、运输服务 公司、物业公司、电视通讯公司、粉煤灰水泥厂等单位。垦区现有资产总额 81596 万元，注册资本金 8904 万元，总资产负债率为 22.5%，银行信用等级为 A 级。管理局下属油脂公司是目前鄂伦春旗最大浸油加工企业。 1.1.71.1.7 研究工作依据研究工作依据 本项目可行性研究报告主要依据以下文件编制： 1）中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见 ； 2）内蒙古自治区国民经济和社会发展“十五”计划 ； 3）中国食物与营养发展纲要(20012010 年) ； 4）十五我国大豆食品工业发展研究的报告 ； 5）1993 年版建设项目经济评价的方法和参数 ； 6）国家科技部“十五”重大攻关项目农产品加工技术创新体系及发展 2 战略研究 （大豆子课题）项目书； 7）轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBTS5-92； 8）设计单位收集的技术资料； 9）建设单位提供的有关资料。 1.1.81.1.8 研究工作范围研究工作范围 论证项目建设的背景和发展概况； 分析国内外大豆蛋白和功能性成分的市场情况； 分析项目的战略态势和市场情况； 分析大豆蛋白和功能性成分的市场和项目产品方案和建设规模的确定； 阐述项目的建设条件； 提出大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白、酿造豆粕、大豆异黄酮和大豆低聚糖 的产品工艺路线、设备选型、公用工程及其它配套设施的建设方案； 提出组织机构设置的设想； 提出项目实施计划安排的设想； 提出项目的投资估算； 对投资收益做出分析和评价，并对项目风险概率做出分析和评价。 1.21.2项目概况项目概况 1.2.11.2.1 项目拟建规模项目拟建规模 本项目对管理局油脂公司原有预处理车间和浸出车间进行改造，建设日处 理大豆 300 吨生产线一条，年加工大豆能力 10 万吨，产品方案为食用大豆油、 酿造豆粕、功能性浓缩蛋白及其延伸产品的连续化生产线。具体产品方案为： 大豆组织蛋白 5000 吨/年，大豆浓缩蛋白 10000 吨/年，酿造豆粕 3.5 万 吨/年，大豆异黄酮 12 吨/年，大豆皂甙 6 吨/年，大豆低聚糖 250 吨/年， 食用大豆油 1.5 万吨/年，饲料豆粕 1.5 万吨/年，饲料糖蜜 10000 万吨。 1.2.21.2.2 建设规模建设规模 1) 用地面积：7 公顷 2) 总建筑面积：18345 平方米 3) 建设内容：本项目主要建设内容有预处理车间改造、浸出车间改造、动 3 力车间、浓缩蛋白车间、组织蛋白车间和功能性活性物质车间的建设， 其它子项有酒精库及化验室、成品库、汽车库，还有污水提升泵站、氧 化池、沉淀池、深井泵房等。 1.2.31.2.3 投资规模投资规模 本项目建设总投资 12114.74 万元，其中固定资产投资 10661.98 万元，铺 底流动资金 1452.76 万元。项目资金总需求 15504.52 万元，其中流动资金 4842.54 万元。 1.2.41.2.4 建设周期建设周期 本项目实施的总工期拟定为 18 个月建成投产。 1.31.3 可行性研究结论可行性研究结论 1.3.11.3.1 市场预测市场预测 酿造豆粕是食品工业发展的需求，食用级豆粕与饲料级豆粕无论质量、价 格差别很大，食品行业应用酿造豆粕已是大势所趋。 大豆异黄酮在医药食品饮料行业得到广泛应用，市场需求以年 30%的速度高 速增长；大豆皂甙具有的减肥降脂功效，原料来源充足是替代其它皂甙的最具 潜力的产品，目前市场空白；大豆低聚糖被称为双歧增殖因子，可广泛应用于 饮料食品药品饲料行业，年需求量可达 395 万吨目前国内总产量不足 5000 吨， 有非常巨大的市场潜力；醇提浓缩蛋白因其口味佳，价格低，生产技术水平高， 可 65%以上替代高价位的分离蛋白使用，国内需求正由分离蛋白向浓缩蛋白转换， 2005 年美国 ADM 公司在中国投建一条年产 1 万吨生产线，浓缩蛋白年需 25 万吨， 实际产量难以满足需求。 1.3.21.3.2 原材料、燃料和动力供应原材料、燃料和动力供应 内蒙古自治区大豆产量居全国第二，莫力达瓦旗、鄂伦春旗及大兴安岭垦 区具有得天独厚的大豆生产优势。近年来，在国家实施高蛋白大豆良种补贴项 目的带动下，垦区高蛋白大豆生产基地已初具规模，取得了显著的经济和社会 效益。目前，垦区高蛋白大豆种植面积已达 70 万亩。鄂伦春旗是内蒙古自治区 高蛋白大豆主要产区之一，年产优质非转基因高蛋白大豆 40 万吨。其它生产辅 料市场采购即可解决，水由厂区深井提供，电由国网供应，完全可以满足生产 需要。 4 1.3.31.3.3 厂址厂址 本工程厂区位于大杨树东管理局油脂公司厂区内，国道 301 北侧，距大杨 树镇 8 公里，厂区周围都是农田，无污染源和污染物，适合食品加工厂的生产 建设。 1.3.41.3.4 项目工程技术方案项目工程技术方案 本项目技术方案采用典型低温脱溶工艺-日本为代表的双筒卧式脱溶工艺， 采用醇法生产浓缩蛋和现代生物工程膜技术提取功能性活性物质，挤压膨化法 生产组织状蛋白。 预处理车间脱皮去脐系统、浸出车间低温脱溶系统、浓缩蛋白车间、组织 蛋白车间、功能性活性物质车间将全部采用国内技术和国产设备。物理改性制 取功能性醇法大豆浓缩蛋白工段将引进美国 ADM 公司技术。 1.3.51.3.5 环境保护环境保护 本项目所建工程为醇法生产大豆蛋白工厂，乙醇可以回收，没有酸碱法生 产大豆蛋白时产生的大量废水。生产过程中排放的废水主要是清洗污水以及生 活污水。每小时最大用水量为 50 吨。排放废水主要污染物为 SS、BOD、COD，经 污水处理后达到国家环保要求的污水排放标准。 1.3.61.3.6 工厂组织及劳动定员工厂组织及劳动定员 本企业为有限公司，实行董事会领导下的总经理负责制。公司设置的原则 是机构精练，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，达到采用先进的劳动组 织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。公司定员 160 人，其中管理 10 人， 技术人员 11 人，生产人员 101 人，警卫人员及其他人员 38 人， 1.3.71.3.7 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 1.3.7.11.3.7.1投资估算投资估算 项目资金总需求 15504.52 万元，其中流动资金 4842.54 万元。本项目建设 总投资 12114.74 万元，其中固定资产投资 10661.98 万元，铺底流动资金 1452.76 万元。 1.3.7.21.3.7.2资金筹措资金筹措 企业自筹资金 3714.74 万元，国家匹配 1200 万元，地方政府支持 1200 万 元，超商引资 6000 万元。 5 1.3.81.3.8 项目财务和经济评论项目财务和经济评论 产品年原材料及动力成本为 29,188.26 万元，达到设计生产能力的第一年 总成本费用为 32,929.14 万元。达产年获销售收入 39,120.00 万元，销售税金 2,408.08 万元，达产第一年可获利润总额 3,293.29 万元，投资利润率为 27.18%（平均利润） ，投资利税率 47.06%（平均利税） 。借款偿还期为 4.13 年 （含建设期） 。 本项目从财务评价看，投资效果较好，同时可安排就业机会。从经济角度 看，项目可行，建议尽快决策，早实施、早见效益。 1.3.91.3.9 项目综合评价结论项目综合评价结论 该项目固定资产投资 10661.98 万元，所得税前，财务内部收益率 24.53，投资回收期 5.92 年（含建设期） ；所得税后，财务内部收益率 18.17%，投资回收期 7.08 年（含建设期） 。同时又可以为周边地区奶户创造巨 额财富、并带动当地畜牧业、种植业及其它制造业的发展，从技术、经济和社 会等多方面分析，工程是必要的、可行的。 1.41.4 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 主要经济技术指标见表 1-1。项目资金总需求 15504.52 万元，其中流动资 金 4842.54 万元。本项目建设总投资 12114.74 万元，其中固定资产投资 10661.98 万元，铺底流动资金 1452.76 万元。 表格表格 1 1- -1 1 主要经济技术指标主要经济技术指标 序号名称单位指标 1生产规模 1.1大豆处理量吨年100000 2产品方案 2.1大豆组织蛋白吨/年6000 2.2大豆浓缩蛋白吨/年6000 2.3酿造豆粕吨/年35000 2.4大豆异黄酮吨/年12 2.5大豆低聚糖吨/年250 2.6大豆皂甙吨/年6 2.7大豆二级水化油吨/年15000 6 序号名称单位指标 2.8饲料豆粕吨/年15000 2.9饲料大豆糖蜜吨/年10000 3厂区占地面积公顷7 4建筑占地面积m211173 5职工人数人160 6年工作日天300 7全年运输量吨/年191259 8公用工程需要量 8.1电KWh/年8650000 8.2水吨/年626000 8.3汽吨/年105000 9总投资万元12114.74 9.1固定资产投资万元10661.98 9.2建设期利息万元351.54 9.3年流动资金万元4842.54 10年平均成本万元32,929.14 11年平均销售收入万元39,120.00 12年平均销售税金及附加万元2,408.08 13年平均利润总额万元3,293.29 14年平均所得税万元1,086.79 15年平均税后利润万元2,206.51 1.51.5 存在问题及建议存在问题及建议 建议配套资金尽快到位，以免拖延施工期及耽误市场运作周期。 7 2.2. 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 2.12.1 项目提