衡水强大停车设备有限公司程序文件.doc

衡水强大停车设备有限公司程序文件编 号: QS-00页 次: 1/1名 称: 目录版次/修改码: 1/0序号 程序文件名称 程序文件编号 页数0 目录 QS-0011 管理评审控制程序 QS-0122 文件控制程序 QS-0253 记录控制程序 QS-03104 合同控制程序 QS-04145 设计控制程序 QS-05186 材料、零部件控制程序 QS-06237 作业(工艺) 控制程序 QS-07 268 焊接控制程序 QS-08 289 热处理控制程序 QS-093510 无损检测控制程序 QS-103611 理化试验控制程序 QS-113712 检验与试验控制 QS-123813 设备和检验与试验装置控制 QS-13 4214 不合格品(项) 控制程序 QS-144615 质量改进与服务控制程序 QS-154916 人员培训、考核及其管理程序 QS-165317 其他过程控制程序 QS-175718 执行特种设备许可证制度程序 QS-1864编 号: QS-01页 次: 1/3名 称: 管理评审控制程序版次/修改码: 1/01. 总则本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求，适用于本公司管理评审活动。2， 职责 总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；办公室负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。3. 策划3.1 质保工程师负责管理评审策划活动，每年1月份编制本年度“管理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。3.2 每年12月份组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间隔不得超过十二个月。3.3 当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定再追加一次管理评审活动。4. 管理评审输入4.1 办公室负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理，予以评审。4.2 管理评审输入包括以下方面的信息：a. 审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书及整改情况。b. 顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和编 号: QS-01页 次: 2/3名 称: 管理评审控制程序版次/修改码: 1/0期望、外部质量信息；c. 过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标和产品质量状况，包括不合格情况。d. 预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；e. 以往管理评审的跟踪措施和效果；f. 可能影响质量保证体系变更的内外部因素；g. 改进的建议。5. 管理评审输出5.1 管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a. 质量保证体系及其过程有效性的改进；b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 资源需求。5.2 总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。6管理评审中提出的纠正措施由技术部负责以书面形式通知有关责任部门，责任部门按要求实施纠正措施，技术部负责纠正措施的验证及有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。7办公室负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审的输入。8附表管理评审计划管理评审报告编 号: QS-01页 次: 3/3名 称: 管理评审控制程序版次/修改码: 1/0修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-02页 次: 1/5名 称: 文件控制程序版次/修改码: 1/01目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于质量体系所要求的文件进行控制。3职责31总经理批准质量手册的实施。质保工程师审核质量手册，并负责批准程序文件实施。32各部门负责相关文件的编制，使用和保管。33办公室负责质量管理体系文件的管理和控制。34技术科负责技术文件的管理和控制。4程序41文件的分类a) 质量手册（包括质量方针，目标等）。b) 程序文件。c) 第三层质量文件（操作规程、检验规范等）。d) 第四层次文件（记录表单）42文件的编号421文件编号按下述规则要求执行a质量手册QS ZS - 01(02、03)版次质量手册代号质量体系文件简称如：第一版质量手册为QSZS01，第二版为QSZS02；以此类推b程序文件QS - 00-英文字母(A、B、C)版次（无字母为第一版）标准章号编 号: QS-02页 次: 2/5名 称； 文件控制程序版次/修改码: 1/0质量体系文件简称如：QS-01版次为第一版。标准中第1章中的文件；QS-02为第2章中的程序文件；以此类推c第三层质量文件QS 00-00-英文字母(A、B、C)版次（无字母为第一版）文件顺序号主管部门代号（与各部门分发号相同）质量体系文件简称如：QS04-01为技术科使用的第一个三层文件；QS04-02为技术科使用的第二个三层文件；以此类推第四层质量文件编号见质量记录管理程序43文件的受控状况体系文件的发放控制方式分为“受控”和“不受控”两种。本公司内使用的体系文件均为“受控”，其中书面形式的体系文件在封面或首页上盖“受控”标识。公司外的单位或个人通过申请并经总经理同意后，可以发放给“不受控”形式的体系文件，封面或首页上盖“不受控”标识，“不受控”文件不进行发放登记。44文件的编写、审核、批准和发放441质量手册由办公室负责编写，由质保工程师审核，经总经理批准后发放有关部门。办公室做好发放登记。发放范围见“质量手册、程序文件发放范围”。442程序文件由办公室组织有关职能部门进行研讨，共同编制，编制完后，由办公室编写控制号，并发放、登记。发放范围见“质量手册、程序文件发放范围”。44 3第三、四层质量文件：由各部门按程序文件的要求，编写与本部门有关的第三、四层文件，经主管科长批准后，到办公室备案，统一编号，按规定的“三、四层文件发放范围”进行发放。444非受控文件的发放、回收要填写非受控文件发放记录，受控文件的发放回收要填写受控文件收、发记录，接收部门也要将接收的文件建立接收台账。编 号: QS-02页 次: 3/5名 称: 文件控制程序版次/修改码: 1/045文件的更改a.质量手册和程序文件的更改由办公室组织进行。首先填写技术文件更改申请表,经质保工程师审核后报总经理批准实施更改。办公室保留文件更改内容的记录。b.其他文件的更改由各相应主管部门填写技术文件更改申请表经原审批部门审批，再由相关部门进行更改，相关部门保留文件修改的有关记录，办公室备案。c.所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用c 应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，填写技术文件申请单，领用者应在受控文件收、发记录上签字。d 因破损而需重新领用的新文件，实行以旧换新，分发号不变。丢失补发的文件，发放部门资料员要注上“补发”字样，分发号不变，并注明同号无“补发”字样的失效。同时做好相应发放签收记录。47文件的保存，作废与销毁471文件的保存b 与质量管理体系相关的文件，必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。c 各部门文件由本部门资料员保管，办公室资料员每季度对各部门文件进行检查，发现破损丢失，及时督促部门申请补发。d 不允许在文件上乱涂画改，不准私自外借。472文件的作废和销毁c 失效或作废文件由相关部门资料员及时撤出，交办公室加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。编 号: QS-02页 次: 4/5名 称: 文件控制程序版次/修改码: 1/0d 由于某种原因需保留的任何作废文件都应在文件封皮加盖“作废”印章。e 对要销毁的作废文件，由相关部门收齐送办公室，由办公室统一销毁，销毁时由资料员，填写“文件资料销毁清单”，经办公室主任批准后，在指定地点销毁。473文件的借阅和复制借阅复制文件者，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人审批后向资料员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料员登记，并加盖“受控”印章。48外来文件的控制481办公室、技术科负责收集各自权限范围内与产品有关的国家、行业、国际标准及法律、法规等最新版本，审核后加盖“有效”印章，分发到相关部门使用，并同时把旧标准收回。如仍需要，要加盖“作废”或“仅供参考”印章。482办公室、技术科要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件登入外来资料登记表。49每年一季度对现有文件资料进行统一审核，对有效的，重新列出“有效文件清单”。对作废文件，加盖“作废”印章。编 号: QS-02页 次: 5/5名 称； 文件控制程序版次/修改码: 1/0410记录是一种特殊文件，执行“质量记录管理程序”。411技术文件执行“技术文件管理程序”和“技术文件更改、销毁程序”。5记录51非受控文件发放记录52文件借阅、复制记录53外来资料登记表54技术文件更改申请表55文件资料销毁清单56受控文件收、发记录57技术文件申请单附:质量手册、程序文件发放范围修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-03页 次: 1/4名 称: 记录控制程序版次/修改码: 1/01， 总则为提供产品质量符合规定要求和提供质量体系有效运行的证据，加强对质量记录控制和管理，特制定本程序。2， 适用范围适用于质量体系运行中所有的质量记录。3， 职责3.1办公室负责记录的统一管理。3.2所有的相关职能部门按规定要求对所开展的质量活动进行记录，并对记录的真实，可靠性和完整性负责。3.3各部门设专（兼）职人员负责各职能部门质量记录的收集，整理，归档，查阅，保存等工作。4，质量记录的控制流程图表样设计 标示和编码 审核和批准 印制发放 使用填写收集。储存。保护 借阅复制 过期处理 传递或报告 编 号: QS-03页 次: 2/4名 称: 记录控制程序版次/修改码: 1/041质量记录的产生411在质量体系建立和运行过程中，有关职能部门质量记录以证明质量体系运行的有效性时，首先由各部门进行设计，并由部门负责人审核签字后到办公室兼职资料员处进行编号、备案，纳入质量体系控制中。 4.1.2质量记录的号 将本公司所有质量职能部门进行编号：即办公室为01，质检为02，销售为03，技术为04，生产科（车间）为05，设备为06，供应为07，总经理为08。以“QR”表示质量记录，如：办公室的第一个质量记录为“QR0101”，第二个质量记录为“QR0102”，依此类推。42质量记录的填写、传递421质量记录的填写应字迹清晰、内容完整，并有产品标识或主题内容，有填写日期，并经各职能部门规定的授权人员签字或盖章生效。422质量记录的内容涉及到几个职能部门时或质量记录为多联单时，质量记录的最后填写部门在填写完后，应立刻将质量记录传递到所涉及到的各职能部门或工作岗位。编 号: QS-03页 次: 3/4名 称: 记录控制程序版次/修改码: 1/043质量记录的收集、整理431各职能部门日常工作中收集到的质量记录，由部门专（兼）职资料员将暂存于规定的位置。432每月底各部门专（兼）职资料员进行分类整理，并进行存放。44质量记录的保存441质量记录存放应便于查阅，存放环境应干燥、不易损坏。442质量记录的保存期限、保存部门见附录A质量记录清单。45质量记录的借阅451需要查阅有关质量记录时，参照“质量记录清单”到有关部门进行查阅。452借阅质量记录时，到质量记录存放部门资料员处进行登记，使用完后，迅速还给该职能部门，并由资料员办理注销手续。46质量记录的处理质量记录存放到期后，由存放部门专（兼）职资料员进行销毁。编 号: QS-03页 次: 4/4名 称: 记录控制程序版次/修改码: 1/0修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-04页 次: 1/4名 称: 合同控制程序版次/修改码: 1/01总则：为了对每份合同、订单、标书的评审、更改等工作进行控制，以确保公司及时理解顾客的要求，避免某些因不满足给双方带来的责任和风险，特制订本程序。2适用范围：适用于公司产品销售合同、标书、订单的评审、更改的控制。3职责：31销售科负责确定与产品有关的要求，组织标书、订单、合同的评审。32技术科负责对产品设计、工艺可行性的评审。33质检科负责产品检测能力，检测方法的评审。34生产科负责产品交货期、交货数量的评审。35供应科负责对物资准时供应的评审。36 主管销售经理负责授权合同评审员，并负责合同评审的审核批准。4合同分类a口头合同顾客以电话、电传、信件、口头等方式订货，且为公司定型产品，库存能满足或部分满足不需投产的订货。该类合同为C类。b一般合同编 号: QS-04页 次: 2/4名 称: 合同控制程序版次/修改码: 1/0产品库存不能满足而正常生产周期能满足且为公司定型产品的订货，该类合同为B类。c特殊合同公司从未生产过，需重新设计或工艺改进生产的同类产品的订货或正常生产周期不能满足的订货，该类合同为A类。5评审方式a合同评审员评审C类合同b会签评审B类合同、A类合同。c会议评审A类合同，原则上采用会议评审的方式，销售科长认为没必要时，可不采用会签方式进行，相关部门在评审表上签署意见，销售科作评审结论，并批准。会议评审由销售科长及其授权人员负责组织有关职能部门进行，并根据各部门的会签意见做出评审结论。6工作程序61产品要求的确定合同评审前，销售科负责确定顾客明示的或未明示的与产品有关的要求。a接到顾客订货后，根据顾客的要求，如标书、订单等确定产品的适用环境、配套设施等，以及产品数量、交货期、交付方式、产品价格及付款方式等其它要求。b国家法律法规，行业标准及产品相关标准的要求，如质量法等。62评审621应在合同、标书、订单接收前进行，确保顾客的要求合理、明确，双方协调一致，公司有能力满足。622销售科对产品的要求明确后，根据顾客的订货情况，对合同进行分类，按类别将要求填写清楚后组织评审。编 号: QS-04页 次: 3/4名 称: 合同控制程序版次/修改码: 1/0623 C类合同由授权的合同评审员评审，填写“口头订货评审表”，作出评审结论。624 B类合同由销售科职能人员将与产品有关的要求填写在“一般合同评审记录表”上，组织生产、供应两部门进行会签评审，填写评审意见，由销售科负责人根据评审情况，作出评审结论，并批准。625 A类合同由销售科职能人员将与产品有关的要求填写在“特殊合同评审表”上，由销售科长及授权人员组织技术、质检、生产、供应等部门以会议的形式或会签方式进行评审，各部门根据会议沟通和用户的要求在评审表上签署意见，销售科长作出最终评审结论，并批准。评审中各部门对产品要求有异议，达不成共识时，报总经理裁决；对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由销售科负责与顾客联系，征求其书面意见，进行协商确定，达不成共识，报总经理裁决。626销售科职能人员根据评审情况，将A、B两类合同评审的复印件或其它资料传递到有关评审部门一份保存，以备查询。7合同签订71销售科负责合同评审的人员按评审表中的要求与顾客签署销售合同，合同一经签订，具有法律效力。72销售科要对口头合同填写产品口头订货记录，A、B类合同要填写订货合同登记表。8合同实施协调与修改81销售科负责合同履行期间公司内部的协调，协调不利时，报总经理裁决。82合同实施过程中，销售科负责与顾客的沟通，产品要求发生变更时，B类、C类合同顾客无书面要求时，销售科作好详细记录。A类合同必须以书面形式由双方确认，销售科职能人员将修改内容填写在“合同修改评审表”上，并确定组织相关部门按原合同评审方式进行评审、批准。821.销售科编制“合同修改通知单”传递到有关部门一份，以备查询。822.各有关部门根据合同修改的条款，更改相应的文件或其它资料，并通知有关人员以确保更改后的合同能有效实施。823.合同修改评审完后，一般情况下，保留顾客要求修改的记录，必要时与顾客重新签订合同。824.合同的实施：合同签订后，销售部门负责人填写“生产通知单”将合同信息传递给生产科。生产科制订生产计划，分别发至技术科、质检科、供应科、生产车间等。编 号: QS-04页 次: 4/4名 称: 合同控制程序版次/修改码: 1/08.2.5.产品提供之后的沟通销售部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到技术部及有关部门。9合同评审的所有记录，各有关部门的资料员负责存档、保管、避免丢失、损坏、污染，以备查询、追溯。10记录101口头订货评审表102一般合同评审表103特殊合同评审表104产品口头订货记录105订货合同登记表106合同修改通知单107生产通知单修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-05页 次: 1/5名 称: 设计控制程序版次/修改码: 1/01 。总则本条款阐述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，达到预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制，确保产品能满足有关法律、法规要求及顾客的需求和期望。2. 适用范围 本程序适用于公司产品（机械式停车设备）设计开发的控制工作。3. 职责：3.1 技术科负责样机的设计开发计划的编制、实施及设计的评审、验证、确认工作。3.2 质保工程师负责样机设计开发计划的审批。3.3 销售科负责将合同评审结果、用户信息及有关资料提供给技术科。3.4 生产、供应、质检、销售等部门配合技术部门的设计开发工作。4. 工作程序4.1 设计开发项目的策划4.1.1技术科根据市场调研、市场预测的结果，提出系列产品或投入市场前景看好的产品设计开发的设想报告，交总经理决策。4.1.2 总经理根据设想报告，依据市场信息进行决策，确定要开发的产品项目。4.2.编制项目计划书4.2.1编制项目计划书的依据。编 号: QS-05页 次: 2/5名 称: 设计控制程序版次/修改码: 1/0A 公司的决策意见B 公司现有资源状况，如设计能力、人员情况、硬件配置等。C 市场调查与分析D 产品标准规范等E 其它4.2.2. 技术科依据以上资料编制新产品设计任务书，计划由技术科负责审核，质保工程师批准。4.2.3 技术科按设计的复杂性，组织具备一定资格的人员去完成并明确各类人员在设计阶段的分工及职责。4.2.4设计任务书应明确评审、验证、确认和其它各个阶段的进度、人员、计量器具、设备的配备，以及各设计小组之间接口等，一般包括以下内容：A 产品名称（如有合同，则应有合同名称及编号）B 明确该产品所要达到的质量目标；C列出实施该计划的不同阶段及进行的主要质量活动。可包括：(1) 实施该计划的资源配备，包括设计、研制设备，生产、检测设备及相关人员；(2) 在设计开发、文件控制、采购过程控制、检验试验、服务等各过程的质量控制活动；编 号: QS-05页 次: 3/5名 称: 设计控制程序版次/修改码: 1/0 (3) 所采用的质量文件、工艺文件、标准等。(4) 在适宜的阶段所采用的检验、试验、审查的规定；(5) 在确定是否达到质量目标所采取的措施；D 明确在计划不同阶段的责任部门、配合部门、负责人、完成时间；E 合同要求时，规定为实施外部保证所采取的措施；F 设计任务书的发放范围和数量。4.2.5 由于客观原因或误解发现计划不能如期完成时，设计人员应对计划进行修改，质保工程师审批，并把修改的内容形成文件，及时通知有关部门（人员）。4.3设计任务书的实施技术科负责组织新产品设计任务书的实施，并对计划实施过程中的修改及设计评审、验证、确认等工作负责，做到设计开发过程中的信息传递及时、正确、完整。4.4 设计输入技术科依据与设计开发项目有关的标准、法令、法规、用户要求及其它类似产品的设计信息等，将销售科提供的有关的产品规范等转化为技术规范或设计要求说明作为设计输入， 由技术科负责组织评审，质保工程师批准。 4.5 方案设计方案设计是对要开发的产品确定总体构思，并形成文件及产品图样，并由编 号: QS-05页 次: 4/5名 称: 设计控制程序版次/修改码: 1/0技术科组织评审。4.6 设计输出4.6.1 工作图设计 对产品进行重要度分级，经评审后标识在图纸相应的技术文件上，制订工艺并完成必要的工装设计；完成技术图纸的绘制。4.6.2 采购及验收文件编制 完成采购技术文件和验收文件的编制工作。4.6.3样机试制阶段a) 技术交待：新产品技术准备完成后，由新产品的主要设计人员和工艺人员负责向供应、生产、检验等部门介绍新产品特点，特殊加工要求及其在新工艺、新技术、检验及原材料等方面的情况，确保样机试制顺利进行。b) 样机试制质保工程师下达样品试制的生产计划，并负责组织、协调各部门按计划完成，在样机试制过程中，产品设计和工艺人员负责技术服务，及时发现和解决出现的技术问题4.7 设计验证 根据产品特点和顾客要求，要在以上适当的阶段进行设计验证，具体见设计评审和验证程序。编 号: QS-05页 次: 5/5名 称: 设计控制程序版次/修改码: 1/04.8 按设计输出文件资料进行生产，并按要求对产品进行设计确认，具体要求设计确认程序进行。5. 设计资料的管理及控制设计资料由资料管理员负责保管存档。修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-06页 次: 1/3名 称: 材料、零部件控制程序版次/修改码: 1/01， 范围本公司规定了机械式停车设备在制造过程中，对材料，零部件的采购，验收，标识，存放和保管，领有和回收进行控制。2， 职责2,1，供应科1）供应科依据采购文件组织采购人员对所需材料，零部件进行采购，等材料，零部件进厂后，采购人员进行报检，入库。2）对采购入厂的材料，零部件的质量证明文件（如材质单等）和记录的准确性和有效性负责。2,2，技术科，质检科质检科负责对采购入厂的材料，零部件进行检验，技术科负责采购文件的编制。2,3，生产车间生产车间负责对采购的材料，零部件的领用和使用。2,4，仓库仓库负责对材料，零部件的入库和保管。3， 控制过程3,1，材料，零部件的采购。3,1,1，供应科首先组织技术科和生产科评定选择合格供方（能够满足本公司提编 号: QS-06页 次: 2/3名 称: 材料、零部件控制程序版次/修改码: 1/0出供货要求供货商）评定依据按合格供应商评定程序3,1,2，根据销售科发出的生产通知单，生产科编制材料计划，供应科根据材料计划和原材料的库存情况制订物资采购计划、采购单，并负责准备采购所需的图纸、标准等资料，采购计划、采购单由材料责任人对其适宜性进行审批，采购员按批准的采购文件要求进行采购。3,2，采购产品材料，零部件的验收3,2,1，依据质量证明文件验收3,2,1,1钢板，型材主要用于设备构件制造的材料必须具有材料单位出具的质量证明书，3,2,1,2，从经营单位或顾客手里取得的质量证明文件应是原件，或加盖供货方的质量专用章及经办人名章的复印件。3,2,1,3质量工程师对质量证明文件进行确认和评定。3,2,2，采购的零部件，配套件产品入厂时应按采购合同规定的方式进行监视和测量，监视和测量的方法和项目按质量计划/检验计划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制动器应按国家有关规定进行部件型式试验报告，采购时应要求供方提供型式试验检测报告。3,3，材料的标识和可追溯性 钢材上的标记用油漆书写标记或用钢印打在边缘角落处，对于不能在物体上标识的应挂标牌标识。3,4，材料，零部件的存放与保管进货的材料由仓库保管员，按入厂检验编号、材质、规格、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区、不合格区。仓库应有防雨、防腐措施。3,5，材料发放编 号: QS-06页 次: 3/3名 称: 材料、零部件控制程序版次/修改码: 1/03,5,1，领料人持材料领用单到仓库办理领料手续。3,5,2，材料检验员应先核对材料领用单所列材料的材质、规格、数量、材料标记代号、技术要求等，确认无误后，材料保管员方可发料，材料检验员到现场检查并在生产过程卡或检验记录卡上记录材料标识然后签字确认，保管员做好记录。3,6，材料回收生产剩余材料，应立即送回材料库。对有钢印移植标记的余料，按验收规定确认标识齐全，放入合格区。对损伤或表面质量有问题的余料或配套件，由材料责任人决定是否利用。修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-07页 次: 1/2名 称: 作业(工艺) 控制程序版次/修改码: 1/01总则：为确保产品质量的稳定合格，使产品生产过程中各因素都处于受控状态，特制订本程序。2适用范围：本程序适用于公司起重机械产品生产工序的控制。3职责：31技术科负责进行所有工序的控制策划，并按策划文件要求，对工序进行控制。3,2，质检科提供生产过程中监视、测量装置，并按要求进行监测。3.3，生产车间严格执行工序控制文件，配合有关部门做好设备保养、质量记录、产品标识等工作。4工作程序41技术科根据产品质量特性，确定一般、重要和特殊工序，为产品生产工序制订工艺文件、检验文件、材料定额、工装图样等。对于重要和特殊工序，除上述要求外，根据工序保证能力对设备、人员、工艺、测量进行策划，制订工序策划表，技术部门组织策划表中涉及到的生产科、质检科、办公室等部门进行评审，技术科记录评审意见，并由部门评审人会签。最后策划表交总经理批准。制订工序作业指导书、工艺守则、检验规范等用于控制加工参数及影响参数波动的各种因素。并按技术文件管理程序发放到使用部门，确保各部门及生产现场技术文件齐全、正确、统一。42技术部门实施监控和监督职能，按期对工序能力进行分析，能力不满足的工序按纠正措施控制程序执行。对特殊工序每年13月份组织一次过程确认。按特殊工序确认办法进行。当过程出现下列情况之一时，随时进行确认。a设备更新改造b工艺改进d.主要原材料有变化编 号: QS-07页 次: 2/2名 称: 作业(工艺) 控制程序版次/修改码: 1/0公司确认焊接、为特殊工序。43质检部门按监视和测量装置的控制程序统一管理计量器具，建立登记清册，定期周检，指导使用部门作好日常维护保养。对检验、测量和试验设备进行验收、周检、维护，使其精度和准确度满足使用要求。质检人员按检验文件对产品质量进行检验控制，依照产品检验程序进行检验试验，保存检验、试验记录，根据策划文件要求对过程参数和产品、质量特性进行监督、控制，对工艺执行情况进行日常监督，对各工序不合格品定期统计。44办公室按生产岗位及任职资格要求进行人员配备，按岗位职责及任职要求进行资格鉴定，合格后上岗；对特殊工序岗位人员进行资格鉴定，颁发上岗证，操作者持证上岗。45生产车间作好现场管理，保持环境卫生，保持取暧、照明、用水等配套设施的完好状态，保证提供适合生产的环境，对生产过程中按要求对工装模具、计量器具，设备进行日常维护和保养，保证工艺和产品质量。修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-08页 次: 1/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/01， 目的本程序规定了焊接作业文件，焊接人员，焊接材料，作业环境及焊接设备管理的基本要求，适用于公司对焊接作业的控制管理。2，适用范围适用于公司产品机械式停车设备的制造，安装，改选，维修过程的焊接（以气保焊为主）过程控制。3， 职责,3.1，焊接责任人负责制定焊接控制程序，按焊接控制程序对焊接过程实施有效控制，对焊接质量负总则。3.2，办公室负责对焊接人员的培训，考核，档案管理。3.3，供应科负责按材料，零部件控制程序对焊材的采购实施控制并对供方按分供方控制程序与以控制。3,4，质检科负责对焊材进料的检验工作，负责制定焊接检验规程对焊接质量和焊缝返修后的检验，3,5，仓库负责焊材的存储，发放；3,6，技术科负责制定并监督实施焊接工业指导书，编制焊接工艺评定报告；3,7，生产科负责焊接人员的标示管理，对焊接人员的焊接质量进行考核，负责按焊接作业指导书组织作业，监督执行焊接工艺纪律；编 号: QS-08页 次: 2/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/03,8，生产车间负责焊接设备的管理。3,9，焊接作业人员负责按作业指导书作业，执行焊接工艺纪律。4，工作程序4,1，焊接工艺评定4,1,1，根据产品要求，按相关标准规定，确定焊接工艺评定内容；4,1,2技术科人员编制焊接工艺指导书，焊接责任人负责审核，审核通过后再有资质的焊工施焊，4,1,3焊工对焊缝外观质量检验合格后，交检验员检验；4,1,4，检验员按焊接检验作业指导书检验合格后，再进行无损检验等各项检验；4,1,5，技术员收集各项记录和检验报告，编制焊接工艺评定报告和修订修订焊接作业指导书；4,1,6如果一次评定不合格，应分析原因制定新的工艺参数，重新进行焊接工艺评定实验；4,2，焊接技术规程4,2,1焊接技术规程是根据焊接工艺评定编制而成，是产品施焊时必须遵守的工艺文件，4,2,2，焊接技术规程是用来指导重点焊接点的施焊，必要时，应制定专用的工编 号: QS-08页 次: 3/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/0艺卡片；4,3焊接人员的管理。4,3,1办公室应建立每位焊接人员的档案，详细记录焊接人员的基本信息，考核，编号,，等焊接作业情况；4,3,2，办公室组织施焊人员到有资质的培训机构进行培训，通过资格考察取得焊工证后方可上岗。4,3,3，焊工必须持证上岗，其作业范围在焊工证规定的范围内。4,3,4，焊接人员的标示采取统一编号的方式。4,4，焊接材料的控制4,4,1焊接材料的采购 生产科根据生产的需要，编制材料，零部件采购单4,4,2焊接材料的检验 检验员按材料，零部件检验管理制度进行检验。4,4,3焊接材料的保管仓库管理员按材料，零部件保管制度进行管理 4,5，焊接设备的控制4,5,1，焊机统一由生产科调配，应确保提供的焊接设备能满足作业；4,5,2，焊机管理和保养，按设备控制程序执行编 号: QS-08页 次: 4/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/04,5,3，焊机应放置稳妥，使之不会对附近的作业和过往人员构成防耐，并能满足焊机的作业环境。4,6焊接安全环境控制焊接作业人员必须按焊机安全操作规程进行；4,7焊接工艺质量控制4,7,1，焊工应严格按焊接作业指导书或工艺卡的参数和要求进行焊接，如有疑问时应及时与技术员联系，不得擅自更改工艺参数。4,7,2，要求对首次首只焊口进行验证，停工待检的，检验员应会同焊接技术员填写焊接过程控制检查表，对焊接环境，焊接工艺等进行详细记录，焊口经无损检验合格后和有关人员评定后，才能施焊。4,7,3施焊时，应特别注意焊缝接口和收弧质量，收弧时应将熔池填满，对多层焊道的焊缝应错开，并在施焊焊缝的层间或道间进行清理，仔细检查并确认无裂纹或其他表面焊接缺陷，方可继续施焊。4.7.4，对设置停工待检点的焊缝，应检验合格后方可进行下道工序；4,7,5，焊接接头的返修必须彻底清除缺陷，并按返修工艺进行焊补，对有热处理的焊接接头，返修后还需要热处理。4,7,6，焊接完毕，焊工应及时清理焊渣药皮和焊口周围的飞溅物。4,8焊接检验编 号: QS-08页 次: 5/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/04,8,1，焊前检验施焊前是否按焊机操作规程的要求做好焊前准备工作。4,8,2，焊接过程检验施焊参数是否符合焊接作业文件要求；是否按图纸及技术标准的工艺进行焊接；4,8,3，焊后检验按焊接检验规程检验，内容如下；焊缝表面焊渣必须清理干净；焊缝表面不允许出现裂纹，未融合，表面气孔，表面夹渣，凹陷明显的弧坑。4,9，焊缝的返修4,9,1，无论是何种形式的焊接接头，其表面质量不符合产品焊接要求时，则必须对此焊缝进行返修。4,9,2，无论是何种位置，何种方法焊接的拼板焊缝，经无损探伤后，存在缺陷时，必须对焊缝返修。4,9,3，根据技术部编制的返修技术文件进行返修。4,9,4，返修人员应详尽填写返修记录，内容包含返修部位，次数，日期，返修结果；编 号: QS-08页 次: 6/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/04,9,5，检验人员应对返修部位重新检验。5.相关文件 编号设备控制程序采购材料，零部件验收管理制度材料，零部件储存管理制度焊接作业指导书焊接工艺评定报告焊缝返修工艺规范焊接检验规程6，记录焊工登记表 施焊记录，焊缝返修记录，检验记录不合格品处置单编 号: QS-08页 次: 7/7名 称: 焊接控制程序版次/修改码: 1/0修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-09页 次: 1/1名 称: 热处理控制程序版次/修改码: 1/01，总则 本公司热处理工艺实行分包。2，职责 1）供应科负责管理分包方的有关信息 2) 生产科组织实施过程3，程序 3.1，供应科组织人员对分包方热处理质量控制，包括分包方的评价、选择和重新评价，分包方热处理工艺控制，分包方热处理记录（应当注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）和报告的审查确认等。 3.2，经过确认评价合格的分包方由生产副总批准后纳入合格供方。再由供应科组织外委和签订分包协议。 3.3，生产部质检员负责热处理部件的进厂检验和检验报告收集工作。4，检验报告 本项目责任人负责确认热处理检验报告，并收集管理。修改记录修改状态修改代号修改单号修改人日期编制审核批准日期日期日期编 号: QS-10页 次: 1/1名 称: 无损检测控制程序版次/修改码: 1/01，总则本公司无损检测实行分包。2，职责 2.1，技术科负责管理。 2.2，生产科组织实施3，程序 3.1，技术科组织人员对分包方进行评价，内容包括对分包方资格、范围及人员资格的确认，对分包方的评价、选择、重新评价并且形成计价报告，对分包方的无损检测工艺、无损检测记录、报告的审查确认等，经评价合格分包方经质保工程师批准后纳入合格供方。 3.2，使用单位质检员对焊缝外观进行检查，合格后技术员委托分包方进行无损检测，委托单应附焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。 3.3，使用单位技术员负责向分包方索取无损检测报告工作，无损检测报告应由具有无损检测资格的人员编制。 3.4，此项责任人对分包方提供的无损检测报告进行严格审查。修改记录修