XX朝天吼漂流项目可行性研究报告_旅游开发项目可研报告.doc

i 目目 录录 1 1 总论总论.1 1 1 11 1 项目简况及项目承办单位项目简况及项目承办单位 .1 1 1 11 11 1 项目简况项目简况 .1 1 1 11 12 2 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 .1 1 1 12 2 项目可行性研究的依据项目可行性研究的依据 .1 1 1 13 3 可行性研究的范围与内容可行性研究的范围与内容 .2 2 1 13 31 1 研究的范围研究的范围 .2 2 1 13 32 2 研究的内容研究的内容 .3 3 1 14 4 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 .3 3 1 14 41 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 .3 3 1 14 42 2 旅游客源市场分析旅游客源市场分析 .4 4 1 14 43 3 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 .4 4 1 14 44 4 生态环境的保护措施生态环境的保护措施 .4 4 1 14 45 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .5 5 1 14 46 6 经济评价主要指标经济评价主要指标 .5 5 1 14 47 7 生态效益评价分析结论生态效益评价分析结论 .6 6 1 14 48 8 社会效益评价分析结论社会效益评价分析结论 .6 6 1 15 5 结论结论 .6 6 2 2 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性.8 8 2 21 1 项目提出的背景项目提出的背景 .8 8 2 21 11 1 项目区域在湖北旅游发展中的地位项目区域在湖北旅游发展中的地位 .8 8 2 21 12 2 资源背景资源背景 .8 8 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 .9 9 2 22 21 1 项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要 .9 9 2 22 22 2 是丰富湖北省旅游发展战略重点是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山一江两山”连线区域产品的需要连线区域产品的需要 9 9 2 22 23 3 解决三峡库区移民脱贫致富的需要解决三峡库区移民脱贫致富的需要 .1010 2 22 23 3 调整产业结构，资源可持续利用的需要调整产业结构，资源可持续利用的需要 .1010 3 3 项目建设的条件项目建设的条件.1111 3 31 1 自然条件自然条件 .1111 3 31 11 1 地理位置与面积地理位置与面积 .1111 3 31 12 2 地质地貌地质地貌 .1111 3 31 13 3 森林植被森林植被 .1111 3 31 14 4 气象气候特征气象气候特征 .1212 iii 3 31 15 5 水资源状况水资源状况 .1212 3 32 2 社会经济条件社会经济条件 .1212 3 33 3 项目建设条件项目建设条件 .1313 3 33 31 1 道路交通道路交通 .1313 3 33 32 2 供电供电 .1313 3 33 33 3 给、排水给、排水 .1313 3 33 34 4 邮政通讯邮政通讯 .1313 3 34 4 旅游资源条件旅游资源条件 .1414 3 34 41 1 旅游资源特色旅游资源特色 .1414 3 34 42 2 漂流资源的优势分析漂流资源的优势分析 .1515 3 34 43 3 旅游资源综合评价旅游资源综合评价 .1616 3 35 5 项目建设条件分析项目建设条件分析 .1717 3 35 51 1 优势（优势（strengthstrength） .1717 3 35 52 2 劣势（劣势（weaknessweakness） .1919 3 35 53 3 机遇（机遇（opportunityopportunity） .1919 3 35 54 4 挑战（挑战（threatthreat） .2020 4 4 旅游客源市场分析与预测旅游客源市场分析与预测.2121 4 41 1 国内外漂流市场总体分析国内外漂流市场总体分析 .2121 4 42 2 朝天吼漂流客源市场细分朝天吼漂流客源市场细分 .2121 4 42 21 1 从地理位置来划分从地理位置来划分 .2222 4 42 22 2 按年龄划分按年龄划分 .2222 4 42 23 3 按收入划分按收入划分 .2222 4 42 24 4 按出游动机划分按出游动机划分 .2323 4 42 25 5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 .2323 4 43 3 目标市场定位目标市场定位 .2424 4 45 5 客源规模预测客源规模预测 .2626 4 44 41 1 漂流河段风景环境容量漂流河段风景环境容量 .2626 4 44 42 2 客源规模预测客源规模预测 .2727 5 5 总体规划及建设规模总体规划及建设规模.2929 5 51 1 总体规划总体规划 .2929 5 51 11 1 项目建设的指导思想项目建设的指导思想 .2929 5 51 12 2 项目规划的原则项目规划的原则 .2929 5 51 13 3 发展定位发展定位 .3030 5 52 2 项目总体布局与建设规模项目总体布局与建设规模 .3131 v 5 52 21 1 峡谷漂流运动区峡谷漂流运动区 .3131 5 52 22 2 孔雀谷探险体验区孔雀谷探险体验区 .3131 5 52 23 3 营地综合服务区营地综合服务区 .3232 5 52 24 4 将军柱观光游览区将军柱观光游览区 .3232 5 52 25 5 凉伞沟休闲区凉伞沟休闲区 .3333 6 6 项目基础设施建设方案项目基础设施建设方案.3434 6 61 1 旅游基础设施建设工程旅游基础设施建设工程 .3434 6 61 11 1 道路建设道路建设 .3434 6 61 12 2 配套给水工程建设配套给水工程建设 .3535 6 61 13 3 配套排水、环境卫生工程建设配套排水、环境卫生工程建设 .3636 6 61 14 4 配套供电工程建设配套供电工程建设 .3838 6 61 15 5 配套通讯工程建设配套通讯工程建设 .3838 6 62 2 公用及游务设施建设工程公用及游务设施建设工程 .3838 6 62 21 1 气象、水文监测站和上游山洪报警点气象、水文监测站和上游山洪报警点 .3838 6 62 22 2 风景区大门风景区大门 .3939 6 62 23 3 漂流配套服务设施工程漂流配套服务设施工程 .3939 6 63 3 旅游项目设施建设、器材配置工程旅游项目设施建设、器材配置工程 .4040 6 63 31 1 漂流器材装备配置规划漂流器材装备配置规划 .4040 6 63 36 6 漂流器材保障系统的配置规划漂流器材保障系统的配置规划 .4141 6 63 37 7 其他机械设备的配置规划其他机械设备的配置规划 .4141 6 64 4 旅游服务保障体系建设工程旅游服务保障体系建设工程 .4141 6 64 41 1 停车场建设停车场建设 .4141 6 64 42 2 医疗急救站建设医疗急救站建设 .4141 7 7 组织机构设置及劳动定员组织机构设置及劳动定员.4343 7 71 1 管理目标管理目标 .4343 7 72 2 管理体系管理体系 .4343 7 73 3 劳动定员及人员培训劳动定员及人员培训 .4646 7 73 31 1 劳动定员劳动定员 .4646 7 73 32 2 人员培训人员培训 .4646 8 8 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标.4848 8 81 1 项目实施进度项目实施进度 .4848 8 81 11 1 概述概述 .4848 8 81 12 2 分期完成工程量分期完成工程量 .4848 8 82 2 工程招投标工程招投标 .4949 vii 8 82 21 1 招投标依据招投标依据 .4949 8 82 22 2 招标范围招标范围 .5050 8 82 23 3 招标组织形式招标组织形式 .5050 8 82 24 4 招标方式招标方式 .5050 8 82 25 5 本项目招标基本情况本项目招标基本情况 .5050 9 9 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.5353 9 91 1 建设投资估算建设投资估算 .5353 9 91 11 1 建设投资估算的范围建设投资估算的范围 .5353 9 91 12 2 建设投资估算的主要依据及方法建设投资估算的主要依据及方法 .5353 9 91 13 3 建设投资估算建设投资估算 .5454 9 91 14 4 建设投资构成建设投资构成 .5555 9 93 3 总投资估算总投资估算 .5656 9 94 4 资金筹措方案资金筹措方案 .5656 9 94 41 1 资本金及来源资本金及来源 .5656 9 94 42 2 建设投资资金来源建设投资资金来源 .5757 9 94 43 3 流动资金来源流动资金来源 .5757 1111 财务效益评价及投资风险分析财务效益评价及投资风险分析.5858 11111 1 财务评价的依据财务评价的依据 .5858 11112 2 营业收入、税金测算营业收入、税金测算 .5858 11112 21 1 营业收入测算营业收入测算: : .5858 11112 22 2 营业税金及附加税测算：营业税金及附加税测算： .6363 11113 3 总成本费用测算总成本费用测算 .6363 11113 31 1 直接成本直接成本 .6464 11113 32 2 水电费水电费 .6464 11113 33 3 工资及附加工资及附加 .6464 11113 34 4 折旧费折旧费 .6565 11113 35 5 修理费修理费 .6565 11113 36 6 长期待摊费用长期待摊费用 .6565 11113 37 7 广告宣传费广告宣传费 .6565 11113 38 8 其他费用其他费用 .6666 11113 39 9 财务费用财务费用 .6666 11113 31010 总成本费用总成本费用 .6666 11113 31111 总成本构成总成本构成 .6666 11114 4 利润测算利润测算 .6868 11116 6 财务效益评价财务效益评价 .6868 ix 11116 61 1 财务评价指标财务评价指标 .6868 11117 7 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 .6969 11118 8 敏感性分析敏感性分析 .6969 11119 9 其他风险分析及对策其他风险分析及对策 .6969 11119 91 1 旅游市场风险旅游市场风险 .6969 11119 92 2 生态维护及项目建设风险生态维护及项目建设风险 .7070 11119 93 3 政策风险政策风险 .7070 11119 94 4 经营管理风险经营管理风险 .7171 11111010 财务和风险评价结论财务和风险评价结论 .7171 1313 结论和建议结论和建议.7272 13131 1 结论结论 .7272 13132 2 建议建议 .7272 13132 21 1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 .7272 13132 22 2 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 .7373 1 1 1 总论总论 1 11 1 项目简况及项目承办单位项目简况及项目承办单位 1 11 11 1 项目简况项目简况 项目名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流项目项目名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流项目 承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司 法定代表人：胡兴成法定代表人：胡兴成 建设性质：新建建设性质：新建 建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域 联系电话：联系电话：0717-24466780717-2446678 邮编：邮编：443703443703 网址：网址： E-mailE-mail： 1 11 12 2 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 兴山县高岚旅游有限责任公司成立于兴山县高岚旅游有限责任公司成立于 20072007 年，是由兴发集团、兴山天星供电年，是由兴发集团、兴山天星供电 有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚 旅游的业主单位。旅游的业主单位。 该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展 趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源， 高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。 1 12 2 项目可行性研究的依据项目可行性研究的依据 本规划的主要依据是：本规划的主要依据是： （1 1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：可持续旅游发可持续旅游发 展宪章展宪章和和可持续旅游发展行动计划可持续旅游发展行动计划 ，19951995 年