管理评审会体系运行报告.ppt

ISO质量管理体系运行报告,2011年12月12日,二、取得的成绩,三、改进方向和措施,一、工作开展情况,5月5日公司召开动员大会；,体系诊断为期二天：,诊断报告书,ISO基础知识培训：,5月16、17日对我们进行了ISO标准基础知识培训，通过培训，让我们对标准有了一个基础的认识。,制订质量方针和目标质量方针：以服务求生存，以和谐促发展目标：1、不发生重大安全责任事故2、客户满意度85%3、报修、投诉处理及时率95%,从6月份开始，公司着手了质量管理体系文件的编写工作，对于平常多进行操作少进行流程管理和工作标准编制的各部门经理来说，确实付出了很多的时间和精力，经过近三个月的努力，制定了标准要求的质量手册、程序文件、各部门工作手册和记录文件。质量手册：因目前没有新的市场开发项目，暂对7.3条款进行了部分删减。程序文件21个；工作手册118个；记录文件208个；其中，质量手册和程序文件开评审会，并由总经理签发。,编制各部门作业手册和记录文件,体系试运行（9月9日）体系文件发布后，各部门组织认真学习，并按照文件开始执行,9月-10月份，各部门对执行情况进行了统计分析报告；11月份办公室对各部门的执行情况进行了日常检查；11月份物业日常工作检查报告,组织内审员培训和内审员资格考试（11月3-4日）,在11月28日，我们接到通知，内审员考试合格，全部取得内审员资格证书,内审：,内审报告,取得的成绩：经过七个多月的努力，,1、增强了各部门员工服务质量意识，各部门和员工的质量职责进一步明确，并且能按照体系的要求规范工作和作业，也在努力实现各自部门的质量目标。2、公司以ISO9001:2008标准总揽物业服务全局工作，促使管理工作法制化，各部门按照标准和序文件的规定进行质量管理活动，提高了整体管理工作的能力。3、通过贯标和培训，管理人员学习和掌握了新的管理知识和管理方法，（尤其是PDCA循环和过程管理）工作效率在逐步提高。,1、对照诊断报告，还需改进的有：,2、根据物业工作的日检报告：,3、根据内部审核报告：,提出改进建议和措施：,由于初建的质量管理体系运行时间短，难以有立竿见影的效果，但它在潜移墨化中逐步影响着我们每一位朝标准化规范化管理中步入，为将工作继续深入，同时也为迎接9天后的外审：,第8)款：工程部仓库、电焊、氧气瓶等均在一间狭小屋内，其周边未设消防器具，是安全隐患，应设法予以解决。,1、对照诊断报告，还需改进的有：,建议：1、不论目前是否为仓库，可在室内配置消防瓶两个，防范安全隐患的发生。2、如果不设置为仓库，建议即日取消门上的标识，以免误导外审员，导致不合格事项的发生。,第9)款：应强化监督检查的力度：进一步明确督查部门，督查的频次，就绿化、清洁、保安、消防、社区文化、维修、营业厅等方面分别设置检查表。应将检查的项目、检查人、检查时间、整改项目、检查结论等内容列入检查表。,建议：日常监督检查的力度、预防纠正措施的控制方面拟采取的措施：请各部门于12月31日前就负责的项目细化检查内容，制作检查表格，办公室进行汇总，然后从三个层面进行检查督办：1）各部门根据检查时间进行自检；2）根据各部门工作检查表内容，办公室采取不定期不定项目的抽检；3）每季度组织相关部门进行一次全面交叉检查。对不合格项进行通知整改，以达到循环改进提升。,2、根据物业工作的日检报告,1）合同管理过于局限于盖合同章及复印一份合同文本备案，缺乏与业务部门及财务部门收付款沟通协调,建议：建立合同台账，列出每份合同责任人、标的、分期付款期限、金额等项目，便于监督合同约定事项进程管理及必要时督促业务部门及时进行收付款管理,2）在日常巡查工作中，电的外部线路、变电间、绿化等都有记录，在水和房屋一块无检查和记录。如：研究大楼两边水池无水是何原因，如何处理等问题不明确。,1、工程部经理或分管班组长牵头对所有设施设备进行全面检查并按实际情况进行保养，加强管理者责任心。做到主动发现问题，减少被动服务。2、水由市场部巡查，其他为物管处的巡查项目，建议与两个部门主动沟通，定期收集两个部门日常巡查中发现的问题。对小修的进行及时维修，对中大修的可及时汇总后上报矿冶院。,3）工作时未佩戴工号牌的现象。,建议：各管理人员以身作则，工作时佩戴好工号牌，同时加强督促和检查。如果没有的赶紧向办公室提出申请重制。,3、根据内部审核报告：,1）巡查记录的内容不实,建议：1、部门经理加强监督检查；2、对记录表格的规范填写各部门加强培训；3、增加员工工作责任心。,2）中央空调、电梯年检等管理工作,建议：1、加强合同评审，凡合同涉及其他部门的均须有相关部门的意见和认可；一旦合同签订，相关部门均发放执有一份（复印件），涉及专业岗位的，岗位责任人必须清楚自己的事项并按合同执行工作。如：中央空调出风口清洁：专业维保合同由市场部签订，而维护的工作由工程部负责执行；2、涉及甲方和第三方的管理工作如何协调，集思广益。如：电梯：采选楼有效期标签没有；学术楼有效期标示至2011年7月，工程部反映由甲方定方案后才能年检；而涉