财政十二五总结

1 / 40 财政十二五总结 县财政改革与发展五年规划 (2016 2016) 为了精心谋划、科学指导今后五年的财政工作，根据县委、县 政府总体部署，结合上级部门具体要求，特制定本规划。 一、过去五年财政工作的基本情况 XX 年以 来，全县财政工作坚持以 “ 三个代表 ” 重要思想为指 导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府确定的总体 思路，大力推进财政改革与发展，在服务全县经济社会发展中发挥 2 / 40 了 重要作用。 一是财政收入实现较快增长。虽然受到诸多政策性减收因素的 影响，但随着全县经济的快速发展，地方财政收入连续几年保持高 速增长。 XX 年地方财政收入增长 %， XX 年增 长 %， XX 年增长 %， 2016 年同口径增长 %。今年计划完成地方财政 收入 1 亿元，较上年增长 19%。 二是重点支出得到有效保障。 XX 年，全县共完成财政支出 18148 万元， XX 年完成 26613 万元， XX 年完成 32280 万元，2016 年完成 53666 万元，今年计划完成 6 亿元以上。干部职工工资、津 3 / 40 补贴连续几年按时足额发放，并落实了事业单 位绩效工资等福利待 遇政策。同时，还保证了教育、卫生、县城改造、新农村建设、 “ 六 县同创 ” 等重点支出的需要。 三是项目资金争取成效显著。用足、用好国家政策，积极争取 1 上级转移支付资金。 XX 至 2016 年共争取上级各类转移支付及专 项补助资金亿元。同时，积极配合各业务部门争取各种项目资 金， XX 至 2016 年共到位专项资金亿元。增加了财政可支配 资金，促进了经济社会发展。 4 / 40 四是构建和谐社会支持有力。地 方财政安排资金 5000 多万元， 大力支持开展 “ 六县同创 ” 活动，新建成一批基础设施重点工程， 县城面貌发生很大变化。及时拨付资金，支持建成第二高中，完成 一批农村中小学危房 改造工程，全面落实农村义务教育经费保障机 制，促进了教育事业发展。另外，县财政还安排专项资金，保证了 退耕还林、粮食直补、家电下乡等各项涉农补贴发放到位，对建立 新型农村 合作医疗制度、养老保险制度以及新农村建设等提供有力 5 / 40 支持，促进了和谐社会建设 五是各项财政改革稳步推进。进一步深化农村税费改革，全面 取消农业税、农业特产税，减轻了农民负 担。建立 “ 乡财乡用县监 管 ” 和 “ 村财村用乡代管 ” 制度，全面推行县、乡会计集中核算。 开展农村义务教育、乡镇机构改革，积极化解乡村不良债务，推进 农村综合改革。完善政府采购 制度，扩大采购范围和规模。加强国 有资产监督管理，规范国有资产处置行为。完善 “ 收支两条线 ” 管 理，积极开展部门综合预算，探索实行国库集中支付的有效形式。 6 / 40 推进省管县财政体 制改革，被省上确定为试点县。 六是依法理财机制日趋完善。制定出台加强乡村财务管理实施 意见、财政资金安排拨付管理办法、扶贫资金报账制管理办法、依 2 法理财实施意见等一系列规范性文件，严格做到按政策、按原则、 按制度办事。切实加强财政监督，搞好预算执行情况、专项资金使 用情况以及会计信息质量监督检查，全面实施财政资金绩效考评， 严格控制各种非生产性开支，坚决制止浪费行为，提高了财政资金 7 / 40 使用效益。 财政工作中存在的主要问题：一是加快发展带动支出需求快速 增长，现有财力规模还不能很好地适应保重点、保民生的需要；二 是财源结构比较单一，收入总量规模偏小，后续财源仍然处于成长 阶段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；三是财政监督仍然 存在薄弱环节，财政资金使用效益还需进一步提高。 二、今后五年面临的形势和任务 一是从公共财政的职能来审视 ，责任重大，任务艰巨。公共财 8 / 40 政是构建社会主义和谐社会的物质基础、体制保障和政策手段。在 落实科学发展观，构建和谐社会的实践中，公共财政肩负着不可替 代的重要职责。如果说 今后一个时期经济又好又快发展将为财政增 收奠定更加坚实的基础，那么构建社会主义和谐社会则在优化财政 资源配置结构、提高财政资源配置效益、规范收入分配关系等方面 对如何发挥 好公共财政职能提出了新的要求。如何贯彻科学发展观，落实 “ 五个统筹 ” ，积极促进经济社会又好又快发展；如何更加关注 民生，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，最大限 9 / 40 度地让广大人民群众共享改革发展成果，这些都是需要认真解决的。 二是从财政收支状况来分析，矛盾突出，压力加大。从财政收 3 入方面看，我县经济、财政发展的一些体制性、结构性矛盾尚未得 到根本解决，财政收入总量、增量仍然偏小，纵向比财政收入增幅 较快但与周边一些兄弟县相比仍有不小差距。从财政支出需求来看，构建社会主义和谐社会，推进新农村建设，支持社会各项事业发展，完善社会保障体系，偿还到期政府债务，防范财政风险等，都需要 财政增加预算支出。同时，随着改革进入攻坚阶段，发展进入关键 10 / 40 时期，改革的难度会更大，发展的任务会更加艰巨，不少改革成本 需要财政来负担，财政收支矛盾仍将十分突出。 三是从财政管理水平来衡量，要求更高，任务更重。财政收支 规模的不断扩大，既为我们履行公共财政职能、服务经济社会发展 奠定了财力基础，也对我们加强财政管理、提升理财水平提出了更 高的要求。如何在解决影响财政增收的突出问题、促进财政收入持 续较快增长的同时，把加强财政支出管理放在更加突出的位置，切 实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；如何积极主动适 11 / 40 应各级人民代表大会常务委员会监督法贯彻实施的要求，更好 地做到依法理财、公开透明；如何以金财工程建设和运行为契机， 把现代信息技术有机融入财政管理，提高财政管理的科学化、规范 化、精细化水平；如何既抓好以预算管理为核心的财政管理工作， 又切实抓好以干部队伍建设为重点的财政部门全面建设，这些都为 我们做好今后五年工作提出了具体要求。 三、今后五年财政工作的思路和重点 做好今后五年的财政工作，核心就是要把科学发展观与构建和 12 / 40 4 谐社会的要求主动地、自觉地、全面地贯彻落实到各项财政工作之中，不断壮大地方财政实力，加快完善公共财政体制，在推进社会主义新农村建设上要有新进展，在促进构建社会主义和谐社会上要有新作为，在支持经济又好又快发展上要有新思路，在深化财政改革上要有新突破，在提高财政管理水平上要有新举措，为加快建设富裕和谐新 县做出贡献。 今后五年，我县财政工作的指导思想是：全面落实科学发展观，大力培植骨干财源，狠抓地方财政增收，加大资金争取力度，不断强化财政监督，坚决压缩一般性支出，集中财力支持 “ 一城三县 ” 建设，不断增加对 “ 三农 ” 、教育、医疗卫生、文化、社会保障的投入，为加快构建富裕和谐新 县提供资金保障。 发展目标是：地方财政收入每年增长 10%以上，到 2016 年达到 亿元。地方财政支出每年增加 13%， 2016 年达到 11 亿元以13 / 40 上。 围绕上述思路和目标，工作中注重把握好以下几点： 一是围绕中心，服务大局。财政部门是政府重要的综合部门，财政工作是为经济社会发展 全局服务的。财政部门只有坚持围绕中心，服务大局，把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，才能在工作中把握主动，有所作为。特别是要立足财政，放眼全局，自觉站在建设 “ 一城三县 ” 、建设富裕和谐新 县的大局审视财政部门肩负的责任，把财政工作的出发点和落脚点放在解决经济社会发展中的重大问题上，主动找准财政工作与县委、县政府全局工作、中心工作的结合点。要加积极主动为县委、县政府当好参谋， 5 十二五期间工作总结 十二五时期是我国发展史上极不平凡的五年，在县委、县政府与县人事劳动保障局的正确领导下，在市就业局的精心指导下，我们坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为 指导，深入贯彻落实科学发展观，积极应对国际金融危机的巨大冲14 / 40 击，战胜了重重困难，胜利完成了各项目标和任务。 一、今年所取得的成就 今年，全县城镇新增就业 13798 人，城镇净增就业 13257 人；城镇下岗失业人员再就业 4291 人，人员再就业 770 人，零就业家庭就业安置率均为 100%；城镇职 业培训 12298 人，其中创业培训 950 人；新增转移农村劳动力 16389 人，其中市内转移 13081 人；农村劳动力转移培训 17929 人，其中工业园区定向培训 7208 人；累计新增担保基金 470 万元，累计发放小额担保贷款 7795 万元，其中扶持个人创业贷款 4975万元，中小企业融资担保贷款 2820 万元，直接扶持就业 1942人，带动就业 4059 人；失业保险参保万人，累计征缴失业保险基金 816 万元。城镇登记失业率平均值为 %，均低于目标的 %，就业总体形势稳定。 二、今年的工作回顾 1、主要指标完成情况。 11 月份，城镇新增就业 3094 人，完成任务的 %，城镇净增就业 2823 人，完成任务的 %；下岗失业人员再就 15 / 40 业 1070 人，完成任务的 %，人员再就业 308 人，完成任务的 %，零就业家庭就业安置率为 100%，城镇就业率为 %，完成任务的 100%；新增转移农村劳动力 4981 人，完成任务的 %，其中市内转移 3694 人，完成任务的 %；农村劳动力转移培训 4869人，完成任务的 %，其中园区定向培训 3284 人，完成任务的 %；举办创业培训班 14 期，培训学员 398 人，完成任务的 %；失业保险参保万人，征缴 失业保险基金 232万元，完成任务的 %；发放小额担保贷款 3988 万元，完成任务的 %，到期贷款回收率达 %；城镇登记失业率为 %，就业总体形势稳定。 2、加大小额贷款对创业的扶持力度。 扩大了小额贷款覆盖面和发放额度，将小额贷款对象扩大到下岗失业人员、大中专毕业生、进城创业农村劳动者、返乡农 民工和退伍军人，个人创业贷款每笔最高限额由原来的 3万元扩大到 5 万元；农村创业妇女，通过县妇联推荐，不担保仅贴息，可以申请每笔最高额为 8 万元的创业扶持贷款；对当年新招用失业人员、进城创业农民工和返乡农民达到企业现有职工总数 30%以上，并与其签订一年以上劳动合同的劳动密集型小企业，给予 200 万元以内的融资贷款扶持。 11月，新增财政担保基金 70 万元到位，累计发放小额贷款 61816 / 40 笔，发放金额 3988 万元，其中发放个人创业贷款 613 笔、金额 2888 万元，发放小企业贷款 5 笔、金额 1100 万元；直接扶持创业 920 人，带动就 业 1830 人， 位居全市第二，充分发挥了小额贷款在推进全民创业中的扶持作用。 3、加大对就业政策的宣传和服务。 我局印制了致全县外出务工农民工朋友们的一封信一万余份，在各乡镇和县城所有公交车站散发，宣传县委、县政府为促进返乡农民工就业而出台的各项优惠政策和措施，增强外出务工农民工返乡创业的激情。 4、大力开展形式多样的就业培训。 为了提高农 民工的就业技能和就业率，推进农村劳动力转移就业和园区岗位对接。我局常年开展农村劳动力转移培训，已累计培训农村劳动力 3284 人。结合小额贷款工作，就业培训中心分期分批组织申请贷款的创业人员，开展创业培训和创业指导，提高他们的创业能力。到 11 月底，已举办创业培训班 14 期，组织 398 名创业人员开展了创业培训和创17 / 40 业指导，经培训合格的，再由担保中心进行贷前调查，发放创业贷款予以扶持。 5、工作中存在的问题 和困难。 1）、就业培训适合县工业产业对口专业很少，不能满足企业岗位需求。农村劳动力培训券的发放和回收难度大，造成培训工作被动，一定程度上制约了农村劳动力转移。 2）、农民进城务工和返乡农民工创业优惠政策不明朗，且很多不能兑现，适合返乡农民工创业的短、快、平项目不多，不能满足返乡农民 工创业的现实需求。 三、十二五期间和 2016 年工作展望 十二五规划的指导思想。 坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照构建和谐社会要求，抓住实施民生工程这个重点，坚定不移地实施更加积极的就业政策，努力增加就业岗位，提高城镇就业率和就业稳定性；紧紧围绕扩大就业和促进创业两大主题，进一步落实就业再就业优惠政策，18 / 40 抓好劳动保障平台和创业服务平台建设，不断完善公共就业服务体系和劳动力市场信息网络，深入开展各项就业援助活动，推进工业园区岗位对接工作；加大农村劳动力转移工作力度，努力提高城乡统筹就业水平。 十二五时期主要工作目标和任务。 城镇新增就业 11250 人，城镇净增就业 9000 人；下岗失业人员再就业 4450 人，人员再就业 1200 人，零就业家庭就业安置率 100%，城镇就业率 %；新增转移农村劳动力 18000 人，其中市内转移 8000 人；农村劳动力转移培训 18420 人，其中园区定向培训 10200 人，创业培训 1750 人；小额贷款发放 突破 1 个亿，新增担保基金 750 万元，到期贷款回收率 %以上；失业保险参保人数 13000 人，失业保险征缴 1250 万元；城镇登记失业率控制在 %以内。 2016 年就业工作总体思路。 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七届五中全会精神，牢固树立科学发展观，坚持实施更加积 19 / 40 极的就业政策，着力改善民生，促进社会和谐稳定，实现我县经济赶超发展，以优异成绩迎接党的十八大。 2016 年就业工作主要目标。 城镇新增就业 2300 人，城镇净增就业 1900 人；下岗失业人员再就业 900 人，人员再就业 260 人，零就业家庭就业安置率 100%，城镇就业率 95%；新增转移农村劳动力 4000 人，其中市内转移 1680 人；农村劳动力转移培训 3700 人，其中园区定向培训 3000 人，创业培训 380 人；发放小额担保贷款 2100 万元，新增担保基金 150 万元；失业保险参保人数13000 人，失业保险征缴 250 万元；城镇登记失业率控制在 %以内。 主要工作举措。 为确保全年目标的实现，我们必须坚持以科学发展观统领就业再就业各项工作，围绕民生工程和 2016 年就业再就业工作目标任务，进一步落实创业扶持政策，加大小额担保贷款对创业的扶持力度，推动全民创业。创新培训方式方法，拓宽培训专业，高质量、多形式开展农村劳动力转移培训，提高全县农村劳动力的就业技能和就业率，促进农 村劳动力转20 / 40 移就业。加强对受灾农民技能培训，帮助他们拓宽就业门路；对进城创业的受灾农民，降低门槛，落实好小额贷款、就业培训等各项优惠政策，帮助他们实现就业、创业。完善公共就业服务体系，深入开展就业援助活动，促进就业和稳定就业。 资中县财政局 “ 十一五 ” 工作总结 及 “ 十二 五 ” 工作规划 “ 十一五 ” 是我县财政在国家更加关注民生、不断扩大内需的背景下发展极不平凡的五年。五年来，财政部门坚持以“ 三个代表 ” 重要思想和科学发展观为统领，按照上级的决策部署，沉着应对复杂变化的发展环境、各种自然灾害和国际金融危机等严峻挑战，保持了财政平稳较快发展态势。2016 年全县财政总收入比 XX 年增加万元，是 XX 年的 5 倍，年均递增，其中全县财政一般预算收入增加万元，是 XX 年的倍，年均递增；财政一般预算支出增加万元，是 XX 年的倍，年均递增。 经过五年奋斗，全县财政收支规模不断扩大，整体实力显著增强，民生福祉全面改善，管理制度更加健全，监管水平明21 / 40 显提升，为全县经济和社会事业又好又快发展提供了有力的财政保障，也为 “ 十二五 ” 发展奠定了坚实基础，具体成就主要表现在以下几个方面。 一、狠抓财政收入，不断做大财政 “ 蛋糕 ” “ 十一五 ” 期间，财政部门结合本地实际，合理分析税源结构，积极协调经济、税务等部门，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源，建立健全收入增长激励机制，加强财税运行情况分析；加强财政非税收入征管，严格以票治费，落实目标责任制，完善考核办法，确保各类非税收入及时足额入库 。 XX 年，按照 “ 加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税 ”的十六字方针，强化收入征管。当年全县地域内财政 总收入完成万元，增长，其中财政一般预算收入完成万元，增长 %。 XX 年，严 格执行各项税收政策，加大税收稽查力度，建立财税部门之间的工作协调机制，严格实行收缴分离和“ 收支两条线 ” 管理，并将非税收入纳入政府综合目标考核。当年全县地域内财政收入首次突破 4 亿，达万元，增长 %，其中财政一般预算收入达万元，增长 %。 XX 年，安装启用了煤矿及水泥行业计量监控系统，成立了重点行业税收征管22 / 40 办，全面加强对重点税源的监控。当年全县地域内总收入完成万元 , 增长 %，其中财政一般预算收入突破 2 亿元，实现万元，增长 %。 2016 年，完善了石灰石资源开采炸药控税办法，对政府投资工程相关税收及所得税进行了代扣代缴，强化了依法征管，制订出台了政府非税收入征收管理办法。当年全县地域内财政总收入完成万元，增长 %，其中财政一般预算收入完成万元，增长 %。 2016 年，进一步建立健全县财税审部门季度分析制度、信息共享机制、协税护税网络和煤炭水泥行业计量监控系统；落实非税收入征管措施，强化资产收益管理。当年全县地域内财政总收入完成万元，增长 %，其中财政一般预算收入完成万元，增长 %。 “ 十一五 ” 末期，完成地方财政收入万元，比 “ 十一五 ” 规划数超收万元，是规划数的倍，比 XX 年万元增收万元，增长倍，年均递增 %，其中：一般预算收入完成万元，比 “ 十一五 ” 规划数超收万元，是规划数的倍，比 XX 年万元增收万元，增长倍；基金预算收入完成万元，比 “ 十一五 ” 规划数超收万元，是规划数的 倍，比 XX 年 3322 万元增收万元，增长倍。 2016 年，财政部门加强与其他执收部门的沟通协调，继续坚23 / 40 持财税分析会制度，协调解决收入征管中存在的问题， 把握重点行业、重点企业、重点税源变化情况，促进税源监控的经常化、制度化和规范化；深化 “ 收支两条线 ” 管理，完善非税收入目标考核办法，加大考核力度，确保收入应收尽收，均衡入库。截止 7 月 31 日，全县财政一般预算收入完成万元，同比增长 %，预计全年一般预算收入突破 4 亿元、增长 20%以上，并力争实现亿元。 二、加强财政支出管理，充分发挥资金效益 “ 十一五 ” 期间，财政部门大力调整支出结构，强化资金管理，持续增加民生投入，努力支持经济发展，资金效益发挥成效显著。 “ 十一五 ” 期 末完成地方财政支出万元，比 “ 十一五 ” 规划数增支万元，是规划数的倍，比 XX 年万元增支万元，增长倍，年均递增 %，其中：一般预算支出完成万元，比 “ 十一五 ” 规划数增支万元，是规划数的 5 倍，比 XX 年万元增支万元，增长倍；基金预算支出万元，比 “ 十一五 ” 规划数增支万元，是规划数的倍，比 XX 年 3651 万元增支万元，增长倍。 24 / 40 加大民生领域投入，让改革开放的成果惠及民生。财政部门以逐步建立和完善公共财政为主导， 坚持 “ 以人为本 ”的理财理念，始终把保障和改善民生作为工作出发点和落脚点。 拨付各类涉农补贴资金万元，激励农民扩大农业生产。 投入资金万元，落实义务教育 “ 两免一补 ” 、义务教育公用经费、家庭困难住校学生生活补助、中职助学和 “ 校安工程 ” 建设，积极化解教育负债，落实农村义务教育经费保障机制，推进了教育事业发展。不断推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设，拨付资金万元，帮扶下岗失业和失地农民再就业，落实城乡居民最低生活保障制度、城镇居民医疗保险制度、城乡居民养老保险试点等社保政策。深化医疗卫生体制改革，投入资金万元，建立完善的城乡医疗救助制度和临时救助制度，提高新型农村合作医疗保险补助标准，启动基层医疗卫生机构国家基本药品零加价试点，落实公共卫生和基层医疗卫生机构人员绩效工资政策等。同时，安排 资金万元，支持了文化体育、科技、计生、档案等事业发展。 2016 年，民生工程投入继续得以保障， 1-7 月，财政投入民生工程资金万元，比 2016 年同期增加万元，增长 %，其中：25 / 40 教育助学和医疗卫生两项工程分别增长 %和 %。 加大支持经济发展力度，推动县域经济发展。充分发挥财政资源配置的职能 ，不断为产业发展和基础设施建设注入动力。 大力支持农业发展。 “ 十一五 ” 期间，共整合投入财政支农资金万元，其中农业切块资金万元，支持了农业产业化、小型农田水利、现代农业生产、农业综合开发等项目实施，增强了农业综合生产能力；积极支持农业技术推广和农业专合组织发展，认真落实农业担保、农业保险等政策，繁荣农村经济，增加农民收入。 2016 年 1-7 月，拨付资金万元，推进新农村示范片、现代农业生产、农业综合开发土地治理等项目建设，促进了农业和农村经济发展。 持续加大工业投入。围绕建设 “ 百亿工业园区 ” ，突出工业主导地位，投入资金 6 个亿，大力支持工业园区建设，优化我县承接产业转移硬环 境，拓宽工业发展空间，推动了工业经济快速发展。完善工业发展资金管理办法，拨付工业发展资金万元，支持和促进企业进行技改创新，鼓励企业进行节26 / 40 能减排和污染治理，积极支持煤电化工一体化循环经济发展，支持企业做大做强。 2016 年 1-7 月，拨付资金万元，推进工业园区建设，扶持工业企业发展，加大技改投入，落实目标考核，推动工业企业发展。 内需拉动落实到位。 “ 十一五 ” 期间，认真落实扩大内需政策，开拓农村消费市场，兑现家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金万元，落实石油价格补贴万元。顺利实施磐石古城、罗泉古镇等旅游项目。圆满完成 “ 万村千乡 ” 市场工程建设。 2016 年 1-7 月，继续坚持扩大内需的战略取向，及时审核拨付资金和落实预算安排，确保各项积极财政政策落到实处。共拨付家电下乡、摩托车下乡财政补 贴资金万元，启动家电以旧换新工作，加快补贴资金拨付进度，拉动居民消费需求增长，发挥财政资金的引导带动作用。 多方筹集资金，支持基础设施建设。按照建设四川丘区经济大县文化名城的战略目标，加大对水、电、路、环 27 / 40 五河镇 “ 十三五 ” 规划 目 录 第一章 “ 十三五 ” 是五河脱贫奔小康的关键时期 一、 “ 十二五 ” 回顾 十二五期间的主要成绩 十二五末存在的突出困难和问题 二、 “ 十三五 ” 的发展机遇 第二章 以生态优先、加快发展统领经济社会建设全局 一、 “ 十三五 ” 规划的指导思想 二、 “ 十三五 ” 时期经济和社会发展的主要目标 第三章 经济和社会事业发展的主要举措 28 / 40 一、发展生态旅游业 二、发展生态农业 粮食生产 茶业生产 蚕桑生产 高山蔬菜等其他特色种植 养殖业 三、发展生态林 业 四、推进工业发展 五、推进美好乡村建设 六、加快集镇建设 29 / 40 七、加强基础设施建设 水利建设 交通建设 其他基础设施建 设 八、实现社会事业健康快速发展 附：五河镇 “ 十三五 ” 重点建设项目一览表 五河镇国民经济和社会发展 “ 十三五 ” 规划 纲 要 “ 十三五 ” 期间，将是五河镇全面提高农民收入和生活水平、加快经济结构优化、加快城镇化进程、建设秀美五河的关键时期，是实现到 2020 年全面实现小康社会的重要阶段。第十三个五年规划，是实现跨越式发展，全面建设小康社会进程中的重要规划。制订好十三个五年规划，对于发展生态30 / 40 经济、建设旅游强镇有着十分重要的意义。 本规划以党的十八大和十八届三中全会精神为指引，坚持科学发展，立足地方实际、顺应时代、凝聚群众意愿， 明 确今后五年的发展目标，指导思想和总体部署，是五河镇全镇上下在 “ 十三五 ” 期间的行动纲领。 第一章 “ 十二五 ” 是五河脱贫奔小康的关键时期 一、 “ 十二五 ” 回顾 “ 十二五 ” 期间的主要成绩 十二五期间，五河镇坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“ 发展生态经济，建设旅游强镇 ” 这一目标，着力实施 “ 旅游强镇、林业大镇、商贸重镇、多经名镇、和谐新镇 ” 战略，坚持以整体推进扶贫开发，建设生态家园为主线，负重奋进、开拓创新、扎实工作，实现了轻装减负、跨越发展。 1、镇域经济较快发展 31 / 40 人均收入从 2016 年的 2400 元预计上升到今年的 5000 元，财政收入预计将由 2016 年的 200 万元上升到今年的 390 万元。政府经济运行状况从根本上改善，还清十二五期末因基础设施建设产生的近 400 万元债务，并做到有钱办事。各村化解债务力度加大，村级运行逐步呈现良好态势。 生态农业提质增效。粮食生产稳中有增。以优质绿色无公害的要求，推行了有机茶、高山菜等特色产 业标准化生产工作，生态农业规模进一步扩大。现有茶园面积 9500 亩，桑园面积达到 3900 亩，五年累计新发展茶园 3500 亩。 2016 年，茶叶年产量 200 吨，实现产值 1200 万元；年产茧 180吨，产值 700 万元。新发展高山蔬菜 2200 亩。特色养殖业开始发展，七彩山鸡、南疆黄羊等渐成规模。生猪养 殖发展迅速，全镇共有百头以上规模养殖场 9 座，全年出栏生猪12300 头。 农业生产合作组织发展迅速。全镇共有农业生产合作社、协会等 51 个，注册资金总计近 800 万元，合作社、协会在组织生产、市场开拓和创牌上做了大量工作，促进了特色农业的发展。 32 / 40 生态林业稳步发展。加大了森林资源的保护力度， 封山育林1 万亩，坚持在重点区域实行 “ 零 ” 采代制度，加大了对各种破坏林木资源和滥捕、滥挖野生动植物等违法行为的打击力度，加强森林防火工作， 2016 年至今大幅度降低了森林火灾发生率。通过招商引资，累计流转山场万亩，其中有效开发山场近万亩。叶河构树基地通过三年发展，完成投资 1100万元，建成产业化原材料供给基地，栽插构树 2000 亩。组培中心、饲料场、观光鱼塘、育苗大棚和高蛋白粉生产线先后建成投产。安庆正茂 3000 亩速生泡桐，云林茶叶 500 亩白茶，安岳中科 800 亩药材、 500 亩毛竹，丰科农林的 400亩油茶等经济林、 药材基地计 11 处，遍布全镇，促进了林业经济发展。 2、乡村旅游蔚成大观 明显改善的生态环境为五河镇的生态旅游提供了优越的发展空间，十二五期间，五河镇 12 个行政村中已有 7 个被命名 为省级生态示范村， 2016 年五河镇被命名为国家生态乡镇。 妙道山旅游风景区成功申报国家 4风景区。预计投资 33 / 40 亿元的弥陀山旅游开发项目已完成投资近 4000 万元。有 2所四星级 “ 农家乐 ” 通过省级验收命名。云溪寺开发形成可行性规划。河南村成功申报 “ 安徽省特色旅游名村。双河村被命名为国家级乡村 旅游扶贫重点村。小河南完成 “ 中国传统文化古村落 ” 申报工作。传承国家非物质文化遗产岳西高腔的 5 个剧社完成规范化建设、实现演出经常化。特色农、林业基地正在成为乡村旅游的热点，吸引着大批的游客参观学习。 3、基础设施明显改善 通过成功实施通村道路硬化工程、土地整理、以工代赈、小农水建设、中 心村庄道路建设、美好乡村等工程项目，整合资金，致力于镇、村面貌改变和基础设施改善。到 2016 年完成全镇 7 个村 30 公里通村公路硬化，到 2016 年底，建成32 条近 40 公里中心村庄水泥道路，砂石路 32 条、千米。完成叶河大桥等 3 座桥涵除险加固工程。完成百步水库除险加固工程，整修新庙山塘等当家塘 31 口、叶河大堰 “ 十一五 ” 财政工作总结和 “ 十二五 ” 计划安排的汇报 34 / 40 一、 “ 十一五 ” 时期财政主要工作回顾 财政综合实力不断增强。 “ 十一五 ” 期间，全市地方财政收入预 计实现亿元，年均增长 15%，是 “ 十五 ” 期间 40 亿元的倍。 2016 年全市预计实现财政收入亿元，增长 15%，比 XX年增加亿元，增长 %。在收入快速增长的同时，收入质量不断提高， 2016 年全市地方税收收入预计完成亿元，税收比重达到 %，比 XX 年税比提高 11 个百分点，收入结构进一步优化。 财政保障能力快速提升。五年间，全市财政支出达到 130 亿元，是 “ 十五 ” 期间的倍，年均增长 13%。 1实现了保工资、保运转和社会稳定。五年来，共投入财政资金亿元，占整个支出的 21%，实现了全市工资财政直发，落实了津贴补贴，确保了市乡村三级正常运转。其中，公检法支出亿元，充分保障了重大案件办理、反恐反暴、公安大练兵、设施装备以及信息化建设经费需要，为创建 “ 平安和谐章丘 ” 奠定了基础。 2促进了 “ 三农 ” 领域 全面推进。五年间，财政用于农业35 / 40 支出亿元，重点扶持了 425 个项目。其中农业综合开发资金5627 万元，实施了世行三期项目、中低产田改造和高标准农田建设。投资亿元，开展了扶贫开发，落实了小麦良种补贴、玉 米良种补贴、农机具购置补贴、能繁母猪补贴等；实施了农村劳动力转移培训 “ 阳光工程 ” ，积极有效的 进行了白蛾防治和重大动物疫病防疫；陆续实施了胡家岸灌区节水改造工程，对 19 座病险水库进行除险加固，实施了农村自来水工程和小农水重点县建设，实现了农村发展、农业提效、农民得惠。 3推动了教、科、文事业快速发展。五年间累计投入教科文资金亿元，其中教育资金亿元，落实了 “ 两免一补 ” 政策，提高了生均经费标准，发放了高中、职专学生助学金，先后实施了农村中小学升级改造工程、下山工程、改厕治污 211工程和校舍 安全工程，我市各阶段教育保障水平和城乡学校硬件设施走在了济南市前列；投入文化资金 1279 万元，先后实施了乡镇文化站建设、文化信息资源共享、农村电影放映、农家书屋、农村文化大院建设等，促进了农村文化繁荣；设立应用技术研究和创新性城市建设奖励专项资金，鼓励创新型新技术、新材料研制，积极引导创新型城市建设，全面36 / 40 推动了 “ 科教兴市 ” 战略的实施。 4支持了社会保障体系完善。 “ 十一五 ” 期间，全市社会保障支出 亿元，完善了新型农村合作医疗制度，启动了城镇居民医疗保障，实行了抚恤定补优抚对象医疗保障，实施了卫生院改貌工程，有效解决了看病难、看病贵问题。落实了城乡居民低保政策，万人享受到了低保资金；累计投入亿元，实施了乡镇敬老院建设，促进了农村五保供养，全市社会保障水平进一步提高。 5.保障了基础设 施和重点项目建设。充分利用积极金融、财政政策，拓展财政筹集资金能力，累计筹集资金亿元，新建续建经十东路、世纪大道等交通干道，实施了清照词园、百脉泉广场公园一体化，保障全市重点项目建设，推进我市经济社会的可持续发展。 财政管理改革全面推进。五年间，我市部门预算改革不断完善，逐步建立起 “ 统一协调、分工明确、方便单位、管理规范 ” 的预算管理工作机制。政府采购制度改革进一步深入，形成了以章丘市政府采购程 序和章丘市政府采购目录为核心的政府采购制度体系。启动了国库集中支付改革，建立健全并认真实施了集中支付的各项改革办法，国库单一账37 / 40 户体系正逐步建立。在全市实行了电算化记账，财政财务管理水平进一步提高。 二、2016 年收入预计情况 据初步预测，全市地方收入将实现亿元，增长 15%， 从济南市情况看，今年收入增幅预计 22%左右，为确保我市收入增幅不低于济南市水平达到 25%目标，按国税增长 25%，地税增长 30%，