珂莱福化妆品OEM产品质量.doc

珠海珂莱福科技有限公司产品质量管理体系资料l、 采购管理制度 (1)物质订货，必须按择优、择廉的原则和合埋协作关系，选定 供货学单位并签订供货合同。 (2)各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购 计划，由有关部门按先后慢急安排采购。 (3)各仓库主任麻及时上报各物资库存量经总经理安排采购计划。(4)订货合同中对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、 结算方式等都要明确提出、有特殊要求的要在合同加注说明，合同签订时耍认真审核，防止错打、漏打、重打、确保合同顺利进行。 (5)各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用， 提出拒收，并及时与供方联系，解决处理。 (6)建立物资采购台帐，物资分类登记入台账，以便参考历次的 单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查。 (7)对积压的物资，经总经理同意，进行处理。2、 仓库管理制度 A、包装材料仓库管理制度 (1)包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮、采光、 通风良好，保持清洁、整齐、干燥。 (2)包装材料放置必须符合其性质要求。 (3)材料来源清楚，每批进厂材料进行检验，按来源不同和产品质量管理机构与人员 总经理 副总经理生产厂长技术品质主管供应部长销售部生产工人检验员珠海珂莱福科技有限公司 卫生管理制度 化妆品是与人体肌肤毛发直接触的产品，所生产的化妆品必须符合化妆品质量卫生标准，为达此目的，特制定本卫生管理制度。 1、直接从事化妆品生产的人员，必须每年进行健康检查，取得健康证后方可从事化妆品的生产活动。 2、生产化妆的所需要的原料、辅料以及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准。 3、 对生产出的化妆品成品必须按照卫生指标检验合格后方可流入市场。 4、生产车间地面、天花板、墙壁、门窗、工作台等必须保持平整、清洁卫生，不得有积尘、蜘蛛网。 5、每天上班前用消毒物擦抹地板，工作台，下班后全面清洁打扫。 6、生产设备、工具、容器等在使用前后应彻底清洗、消毒。 7、生产车间不准随意开门，禁止开窗，禁止开吊扇。 8、上班前开启紫外灯照射30分钟，进行空气消毒，下班后开 启紫外灯照射30分钟进行保洁消毒。 9、每周进行一次在扫除，并对车间内外环境进行今面消毒。 10、车间内物品应按工艺流程摆放，不得堆放有碍清洁卫生的杂物、维修工具等物。 11、 工人要严格遵守各项卫生制度及操作规程。12、新工人上班前必须接受卫生知识教育，自觉掌握有关卫生知识。l3、工作时应穿戴白色洁净的工作服、帽、口罩和手套，戴帽时注意头发不外露，口罩盖住口、鼻，工作服应保持清洁、勤洗、勤换，定期消毒。14、每次离开工作岗位时，（下班或上厕所）应先换下工作服、鞋、帽。不得将个人生活用品带入生产车闯。15、直接与原料和半成品接触的人员不得带首饰、手表以及染指甲、留长头发。16、工作时不应穿背心、短裙、短裤。17、养成良好的卫生习惯，要勤洗澡、勤理发、勤洗手、勤剪指甲。18、生产场所禁止吸烟，进食及其他有碍化妆品卫生的活动。19、不对着化妆品打喷嚏、咳嗽，不随地吐痰，吐口水。20、工作过程中要克服挖耳朵、挖鼻孔、擦眼睛、搔头发、抓痒之类的坏毛病，尽量不接触不必要接触的东西。2l、操作人员有外部伤时不得接触化妆品和原料。22、生产净化区（配料间、搅拌室发分装间、更衣预进间）、仓库等的门要保持关闭，保持室内清洁，做好防尘、防虫、防鼠、防污染。 23、原料应放置于干燥清洁的环境中，制造前进行原料消毒， 生产过程中应有对有可能存在的微生物的用料消毒工艺。质量差异分别贮存，不合格要隔离并做好标识等待处理。(1)各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数 量，车闸何时领用、领用多少、库存量有多少等，仓库 要明确记录，做到帐物相符。 ，(2)材料贮存必须防止生虫、霉烂，要按照先进先出的原则发货。(3)受污染变质的材料不得再使用，做报废处理。(4)包装材料仓管人员必须熟悉所保管材料的性质。B、半成品仓库管理制度(1)半成品仓库要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁整齐、干燥。(2)半成品要标识清楚放置合理。(3)半成品来源清楚，每批半成品必须进行检验，按来源不 同和质置差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等 待处理。(4)各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数 量，车间何时领用、领用多少、库存量有多少等，仓库 耍明确记录，做到帐物相符。(5)半成品贮存必须防止生虫、霉烂，要按照先进先出的原 则发货。(6)受污染变质的半成品不得使用，做报废处理。(7)半成品仓管人员必须熟悉所保管材料的性质。(8)半成品仓库必须定期开紫外线灯进行消毒，以保证半成 品的质晕不受污染。C、成品仓库管理制度 (1)成品仓库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高 温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁整齐。(2)成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范。(3)凡是车间生产出来和合格的产品仓管人员入库时，应开 列产品进仓单，车间和仓库各持一份。(4)进入成品仓库的产品必须是合格的产品，包装必须规范， 对于包装不规范的产品，仓管人员有权拒收。(5)成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题 及时通知相关部门处理。(6)由销售部门开出仓单到仓库领取产品，仓管员凭单发放 产品，任何入不准直接到仓库提取产品。 (7)成品出仓严格按先进先出的原则进行。 (8)仓管人员每日进行帐物核对，做到帐物相符。 (9)对已变质的成品不得出厂，做报废处理。l、质量方针、质量目标(1) 本公司质量方针 追求完美质量，服务人民大众，优质可靠，科学严密，为社会提供高品质的产品 此方针阐明了本公司的质量意识、质量追求以及每个员工的质量责任明确了本公司的宗旨是追求完美质量，服务人民欠众建立起一个严谨的质量体系，确保产品优质可靠。公司的全体员工都应在自身的岗位上对技术精益求精，以科学严密的工作态度，生产优质产品，使产品质量经得起顾客使用的考验，以货真价实的品牌去赢得消费者，为社会提供高品质的产品(2)本公司质量目标 A、建立行之有效的质量保证体系，保证产品出厂合格率达到100%。 B、建立完善的品质跟踪机制，保证产品与消费者见面时100%符合检验标准 C、符合国家政策法规，生产优质，安全、功效一流的产品，顾客满意率I00% D、检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录完整、清晰，不得随意涂改E、进行检验时，应按检验操作规程进行，并应在规定的环境条件下进行。 F、检验记录应分类妥善保管，保存期一般为三年，有规定的除外。2、 质量管理制度第一条 生产技术准备进程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品高质量又有良好的经济效益，做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量第二条 加强生产流程的工艺质量管理，严格工艺规程，搞好文明生声；严格各种检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量动态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制。第三条 产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁、准确、数量足够，包装完整、标志清楚、无渗漏无污染，入仓要认真登记，分类堆放：凭合格证明放行出厂第四条 提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量意见，并加以改进，以出厂后发现的不合格产品包退换第五条 加强工人的技术培训，进行质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平第六条 每月有关人员进行质量活动一次，研究保证质量和进一步提高产品质量措施3、检验管理制度A、包装材料检验制度 (l)材料进厂时，由仓管员收货后通知质检进行检验 (2)质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验，并如实填写检验报告单，及时将结果抄送到各相关部门 (3)对于不符合要求的，严禁使用，按不合格品管理制度进行控制(a) 半成品检验制度 (1)半成品进厂时，由仓管员收货后通知质检进行检验 (2)质捡员应根据半成品的检验标准进行检验，并如实填写检验报告单，及时将结果抄送到各相关部门。 (3)对于不符合要求的，严禁使用，按不合格品管理制度进行控制B、工序品检验制度(1)工序品由操作人员自检，主要检验项目为外观或者外型 “(2)车间主任巡检。(3)对不合格的即时返工C、成品检验制度(1)成品生产出来后，由车间主任通知质检进行检验。(2)质检员应根据成品的检验标准进行检验，并如实填写检验报告单，及时将结果抄送到各相关部门。(3)对于不符合要求，不得入库，按不合格品管理制度进行控制。4、工艺管理制度为确保产品质量，避免事故发生，制定本工艺管理制度(1)工艺规程由经理直接向车间和有关部门下达实施(2)有关部门在执行工艺规程时，发现新问题，或对规程有改进建议，应及时向经理报告。(3)修改工艺规程由经理组织有关技术人员进行，经经理批准并将一切工作准备就绪后，向规程执行部门明确宣布，新规程起始时间就是旧规程终止时间。(4)要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产(5)严格遵守工艺规程上严肃的劳动纪律，未经许可，不得擅自违规操作(6)未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用，所有工艺装备，生产设备均应保持良好的工作状态。(7)新工人或换岗工人必须学会工艺规程及学习本制度后才能上岗。(8)每半年对工艺规程考核一次， 二物料管理珠海珂莱福科技有限公司 培训记录表时间：培训题目：培训教师：培训方式：地点：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编制： 审核： 批准：珠海珂莱福科技有限公司 培训申请表申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：珠海珂莱福科技有限公司纠正和预防措施处理单存在 潜在不合格事实际陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析: 责任部门负责人： 日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期: 管理者代表： 日期完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期： 备注：供方交付情况报告产品名称规格型号供货企业名称供货时间数量质量情况记录备注MA-F-001编制： 审核： 批准：顾客满意程度调查表顾客名称地址电话传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等对本公司产品的满意程序：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其它建议、要求或建议，如其他厂家同类的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用本公司将对顾客给予奖励) （可另附纸）：请贵单位填好此调查表于2周内传回我告诉营销部， 电话：MA-F-008编制： 审核： 批准：供方评定记录表编号：供方名称地址电话传真联系人本告诉主要的采购产品供方简介及能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）采购部签名： 日期：首次供货样品检查结果及结论（是否小批供货）：检查报告编号： 品管签名： 日期：小批测试用加工适用性结果及结论：生产部门签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：品管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签名： 日期：MA-F-006测量设备报废单使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原件格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 时间：备注：TE-F-014退 货 单年 月 日供应商：序号产品名称规格单位退货数量扣除数量退货原因备注出货通知单客户名称：计划出货时间序号产品名称规格单位数量备注MA-F-007计划人： 财务部： 批准人：201 年 月份采购计划商品编号商品名称规格单位生产需用量安全库存当前库存在订数量请购数量预计单价金额供应商预计到货时间MA-F-003编制： 采购部： 审批:委外测量设施鉴定登记表序号设施编号设施名称检定内容计划检定时间送检人TE-F-013编制： 批准： 日期：设备台帐序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注TE-F-012编制： 审核： 批准：设备验收报告设备名称型号规格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 技术开发部签名： 日期：TE-F-011设备维修申请单设备名称设备编号申请时间维修原因 申请人： 批准人：TE-F-008设备检修记录表设施名称： 设施编号：保养项目卫生情况是否漏水是否漏油是否漏气TE-F-009注：保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设备报废报告使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见; 批准人： 时间：备注：TE-F-010合格供方名录编号供应商主要产品联系人联系电话传真手机备注MA-F-005编制： 审核： 批准：异常质量信息反馈表信息来源：填表人：填报时间：信息内容及初步分析意见：处理意见： 签名：受理部门处理结果： 负责人：处理信息跟踪： 跟踪人：TE-F-023质量分析报告分析部门分析人分析日期分析内容措施意见落实单位与个人完成日期与结果TE-F-021编制： 审核： 批准：内部质量审核报告（可另加页叙述）序号：审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期：审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点。特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：TE-F-020不合格品评审表产品名称批号型号规格批量制造部门（厂家或部门）制造日期检验员检验日期不合格品描述：评审意见：评审结论：批准人： 日期：实施情况： 检查人： 日期;TE-F-019不合格报告受审核部门审核员陪同员审核项目审核日期发出日期计划验证日期不符合项描述： 审核员： 日期：原因分析：受审核部门：纠正措施： 受审核部门:效果确认：审核员： 日期：TE-F-018内部质量审核检查表共 页 第 页审核员：审核部门时间年 月 日 时 时质量标准 审核内容、方法记录评价条款TE-F-017年度内部质量审核实旌计划 序号：审核组组长： 组员： 日期： 第 页共 页1审核目的：2审核依据：GB/T19001-2000 idt IS09001:2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3审核覆盖产品：4审核时间：， 年 月 至 月日 首次会议时间： 月日 时分 末次会议时间： 月日 时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位上。6审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议TE-F-015作废文件清单序号文件名称文件编号版次作废原因作废日期12345678910111213141516171819202122232425HR-F-002编制： 审核： 批准：文件更改申请单文件名称文件编号版本更改位置及原因：更改后内容： 申请人： 日期：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：KLF-F-003文件销毁记录表序号文件名称文件编号版次销毁原因销毁日期12345678910111213141516171819202122232425KLF-F-004编制： 审核： 批准：外来文件记录表序号文件名称编号类型日期备注KLF-F-005编制： 审核： 批准：文件借阅、复制记录时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签