原材料规章制度

1 / 19 原材料规章制度 广西裕达工程有限公司 原材料管理制度 为了加强混凝土生产过程中大棕原材料管理，确保原材料供应满足生产需要，提高混凝土产品质量 ,对进厂原材料进行验收和盘点，减少原材料损耗，经公司研究特制订本制度。 一、适用范围 适用于生产过程中各种原材料的跟踪管理。 二、职责 生产部：负责跟踪原材料存货数量，及时订货和进货，对进厂原材料进行验收、负责材料的入库管理工作。 实验室：按检测频率或受生产部委托，及时对进厂原材料进行检测，将检测结果反馈到生产部；有权限制不合格材料进厂。 地磅室：负责原材料数量的称重工作，对称重数量有异议的向材料员汇报。 财务部：负责每月月底对各种原材料进行盘点，汇报盘点结果。 三、工作流程 1、生产部材料员根据日常生产需要，在合格供应商名册内选择供应商进货。 2 / 19 2、实验室按检测频率或受生产部委托对进厂原材料进行取样检测并将检测结果反馈给材料员。 3、地磅员进行过磅和数量验收，材料员安排材料入库并负责材料入库的跟踪管理工作 。 4、每月月底，由财务部组织生产部对生产使用的各种原材料进行盘点形成月度原材料盘点表，计算各种材料消耗和损耗量。 四、原材料的验收 1、砂、石进厂验收 材料员必须对进厂的每一车的砂、碎石进行目测，砂的目测项目包括砂的粗细情况、含泥量、泥块等杂质含量。碎石的目测项目包括碎石的级配、含泥量、风化石及泥块含量，目测情况必须在砂、石进货记录表上如实记录。 如材料厂员对自己的目测结果有疑虑时，可以填写原材料检验委托单，通知实验室对进厂的砂、石进 行检测，检测合格后进行数量验收，然后进厂入仓。 2、粉煤灰、矿粉、减少剂、水泥进厂验收 对进厂每一车粉煤灰、矿粉、减少剂、水泥，材料员及时填写原材料检验委托单给技术员。 技术员在接到委托单后尽快取样试验，得出检测结果，判断是否合格，并把试验结果及时反馈给材料员。 检测合格后进行数量验收，然后再入罐。材料员必3 / 19 须把原材料的委托及检测结果在粉料进货记录表上如实记录。 五、水泥、粉煤灰、矿粉入库工作 1、各个筒仓要有明显物料品种标记，标记 要安全可靠不易移动。 2、为避免打错筒仓，每个筒仓上料口都必须设锁，不打料时落锁，锁匙由中控员负责保管。 3、粉煤灰需经检验合格后方可卸料，水泥和矿粉需经取样后才可卸料，并且要按指定筒仓卸料。 4、对运送水泥罐车，需了解清楚附带柴油机送料或使用电动泵机送料。使用电泵送料时，应由电工指定位置和接通电源，防止罐车司机违章操作。 5、驳拭接管件的接头要求严密可靠，不松开、无泄漏，确保物料输送过程安全。 6、料料入罐确认： 粉料入罐前，材料员必 须： A、确认罐号。 B、确认罐内原有存量。 C、确认罐内剩余容量能否储存本次车运载量。 D、亲自给进料管入口开锁。 材料员通知中控员确认罐号、材料类别。中控员确认无误后将筒仓上料口钥匙交由材料员开锁，准备开始泵料4 / 19 入罐。 7、泵料过程中，材料员应随时关注泵料情况，防止爆罐、冒灰等。 8、每次泵料完毕，材料员应在确认排气弯管及输送管无积灰，保持进、排气的管壁无积尘，保持畅通情况下才给进料管入口上锁，否则应采取措施进行清理。 9、粉料入罐后，材料员再次通知中控员确认罐号，并监督中控员将本次进货量输入电脑，填写粉料进仓确认表，双方签字确认，材料厂员将钥匙交还中控员。 六、违章及工作失误处罚 1、材料员目测发现质量有问题不通知实验室对砂、石进行检测或实验室检测出严重不合格的砂、石，收料员仍对不合格材料进行接收，造成公司经济损失，对收料员和上一级领导各罚款 100 元 -200 元并从当月工资中扣除，引起质量事故并追究法律责任。 2、收料员将粉料打错罐号，对收料员和上一级领导各罚款 200 元 -300 元从当月工资中扣除，引起质量事故并追究法律责任。 3、收料员监督罐车司机不力将粉料溢出，视情节轻重对收料员进行罚款 50 元 -100 元，对直接领导罚款 100 元-200 元并从当月工资中扣除。 5 / 19 广西裕达工程有限公司 二 0 一五年一月一日 Q/WDS 原材料仓库管理制度 天津完达山乳品有限公司 发布 天 津 完 达 山 乳 品 有 限 公 司 原材料仓库管理制度 修改状态： 0/B 编号： Q/WDS W 05-Z066-2016 原材料仓库管理制度 1 目的 为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发 存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。 2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。 3 名词定义 BOM：说明 各产成品由哪些原材料组成的明细表； 大宗原材料：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等； 6 / 19 生产辅料：在 BOM 之外生产所需的各类辅助用品； 外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成 本公司所需要的委外组件的业务； 料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料； 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料； 接收：仓库在供应商提供的送货单据 上签名以确认暂收并在 ERP 系统中做接收之物资； 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后，仓库完成系统交货处理 后由系统生成之单据； 调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据； 领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据； 超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据； 任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务； 生产领料单：生产车间 依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单； 报废出库：将经技术品控部7 / 19 确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理； 待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料； 子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单 元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系； 盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点； 仓库划区：按物品属性分“原辅料仓库、包材库”；按管理权划分为“ 1 号原辅料、 2 号包 材库、 9 号包材库、生产厂周转库”， 1 号库、 2 号库、 9 号库归生产部仓储采购主管负责管理，生产厂周转库归生产厂管理。 4 绩效考核制度 发货及时率 100% 系统事务处理及时率： 100% 每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货源标识卡、帐物卡相符。 每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等卫生。 每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。 5 岗位职责 仓 储采购主管： 8 / 19 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作 事宜； 负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核； 负责对物料仓储的安全管理； 负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。 仓库调拨计划员： 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行； 保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成； 保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门 ； 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成； 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库 存统计报表。 负责 ERP 数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理， 系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。 对于货存货物与实际货存存在差异时，要及时与保9 / 19 管员沟通，并到现场核实。查明原因及做好分 析报告。 仓库保管员 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规 章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作； 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、 盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理； 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、 警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭 单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致； 每日已完成的事务单据必须在当天交送主管； 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库， 不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点； 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作10 / 19 无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员 擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场； 搬运工 负责仓库内部各项装卸、搬运作业； 协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作； 协助主管做好各项安全防范工作； 听从领导安排，对领导交付的其它工作负责。 装卸工应熟知所从事工作的产品、物资的性质、用途、标准和防范要求。 严格按照保管员、监装及管理人员的指挥，按照装、卸车程序，装车、卸车。 装卸工装卸车时，有保证产品和物资不损坏、不丢失等现象的义务。 装卸过程中遇有少装产品或已损坏的产品，有协助保管员分检的义务。 装卸工在装卸过程中发现问题，有及时向领导汇报的义务。 装卸工遇有不知、不懂的事情，须向专业或管理人员询问明白后方可进行工作。 装卸工在装卸作业中，杜绝野蛮装卸，无故或不小11 / 19 心人为将产品或物资损坏，自行照价赔付。 叉车工 按照部门管理指标，完成各项工作任务。 协助仓管员管管理仓库货物的安全储存及完整配送。 维护、保养好叉车车辆。 严格遵守仓储部管理制度和公司有关规定，减少或避免工作失误，无违规行为。 严格遵 守叉车安全使用管理制度，确保装卸安全。 严格按照供应收货及销售发货流程及注意事项完成工作。 完成上级交给的临时工作任务。 6 作业流程管理 收料 供应商执三联以上送货单并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送 货数量、并加盖公章等； 仓库保管员验收物料编码、名称、规格、数量要与送货单及系统订单一致；并抽查送货数量 10% 的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要 求送货人员签字确认； 仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无12 / 19 受潮、无渗漏。若受损严重必须将信息反馈 给仓库主管和采购员及时处理； 未经书面批准，有下列情形不能办理入库： 1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。 2、单证填 写内容与采购订单不符不收。 3、送货单与实物不符拒收。 4、未能提供厂家报告单或第三方报告单拒收。 4、经技术品控品检验确认为不合格品拒收。 供应商所送物料超出订购单数量 5%以下的，由仓库保管员在备注栏注明数量，并告之采购经办 人员签字确认后，才能办理物料的入仓库；若物料超出 5%以上的必须由主管领导审核签字确认后才能入仓库； 发料 生产车间领用相关物料，仓库保管员只能按照生产车间经生产车间主管领导签字确认的领料 单通知单限额发放物料； 生产车间领用相关物料，仓库保管员一定要领料人员出具该生产厂厂长或车间主任签字的领 料单才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝； 生产车间超出生产计划的领料，仓库保管员不能随便发料，一定要有车间主任签字确 认并经生产部长批准的领料单，才能发出物料，否则应予以拒绝； 13 / 19 生产过程中由于料废需要换料的由生产厂厂长批准方可办理换料 手续； 原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、 原材料入库管理 1、 原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具入库凭证，一式三联：一联存根，一 联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。 二、 原材料出库管理 1、生产部门依据销售计划，制定生产任务通知单和生产进度排程表，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据生产任务通知单填写原材料领料单，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的原材料领料单，对14 / 19 未超过生产任务通知单所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写原材料领料单，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在原材料领用记录表上签名作为材料领出凭据。 三、 原材料贮存管理 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、 通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查，对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 6、原材料仓库温度为室温，在 15及 30之间，湿度在 45%-75%之间。 四、 原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、 设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 15 / 19 六、 账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、 月底编制、次月 3 日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、 违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行 20 元 100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。 泉州创姿电子有限公司 原材料仓管员职责 一、 原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、 做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理； 二、 接到生产部提供的生产任务通知单后，核16 / 19 查仓库库存材料是否 满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门； 三、 根据生产部提供的生产进度排程表安排剪板、下料，并做到先进先出； 四、 严格依据生产任务通知单和原材料领料单予以领料工作， 对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行； 五、 边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识； 六、 帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制仓库物资库存 报表，并于次月 3 日前上交，年底编制年度仓库物资报表上交财务部、供应部。 七、 仓库“ 6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安 全、日常清扫等； 八、 整理规范原材料消耗明细表，提高原材料消耗定额 精确度； 九、 对不合理用料监督控制，并及时上报； 十、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 17 / 19 恒发汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司 供应部 XX 年 8 月 20 日 一、 辅助材料到库及时送检，对检