医院财务科审核绩效考核指标.doc

财务科审核绩效考核指标序号KPI指标定义评分计算标准信息来源1票据、凭证、审核的准确性收付款凭证、票据中存在问题但没有审核出来问题的次数、漏审的次数、错审的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3） 介于其中按线性关系计算财务科收付款凭证、票据2审核工作完成的及时性审核工作完成时间比规定时间延迟发生的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3） 介于其中按线性关系计算工作检查记录、审核记录3银行余额调节表编制的准确性银行余额调节表编制出现的差错次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科银行对帐单、银行存款日记帐、银行余额调节表4银行对帐工作完成的及时性银行对帐工作完成时间出现延迟情况的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科对帐工作检查记录5银行对帐工作的准确性银行对帐工作出现差错的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科银行对帐单、银行存款日记帐6食堂饭票管理的规范性食堂饭票的领入、发出和日常保管过程中出现遗漏、差错的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科食堂饭票管理记录和相关帐薄7财务科办公用品登记的准确性财务科办公用品记录出现差错的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科办公用品领入、发出、保存记录8财务科办公用品申领的及时性和满足需要情况不能及时申领办公用品，影响财务科工作情况出现的次数1） 目标值，得100分2） 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科办公用品申请记录和领用记录9职责范围内相关文件、资料、档管管理的规范性职责范围内文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算文件、资料、档案、工作检查记录10职责范围内统计报表、资料上报的及时性职责范围内统计报表、资料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算资料签收确认记录11职责范围内档案整理归档的及时性职责范围内档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科财务档案12投诉数量因工作态度、工作能力等被投诉的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算相关投诉记录13合理化建议提出并被采纳的情况有关审核工作管理制度和工作流程优化建议的提出并采纳的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每增加 条，加 分，累计最高至120分3）介于其中按线性关系计算合理化建议报告序号GS指标解释考核主体、信息来源1审核监督的效果能够及时准确的对财务科的票据、凭证等进行审核，提高财务科工作的效果和准确性直接领导2医院公摊费用处理意见的合理性能够结合医院的实际对医院公摊费用的处理进