新产品试制控制程序.doc

目目 录录 修订记录表修订记录表.2 1.1. 目目的的.3 2.2. 适用范围适用范围.3 3.3. 职职责分工责分工.3 4.4. 流程图流程图.3 5.5. 工作程序工作程序.5 6. 相关文件相关文件.8 7. 记录表单记录表单.9 修订记录表修订记录表 1. 0 目的 本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制,具体包括从做样品相关的接收 信息,样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制. 修订日期修订章节内容 修订人审核人批准人 2. 0 适应范围 本程序适应于样品制作的整个控制过程. 30 职责 31 业务部负责接收样品制作的相关信息。 3业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪. 3工程部负责样品和工程技术资料的制作。 3品质部负责样品的检验与测试. 3生产部负责提供设施和相关人员。 3研发部负责提供产品技术资和样品承认与确认。 0 流程图 见附件 流流 程程 图图 责任部门责任部门 表表 单单 业务、研发 技术资料 业务、工程、生产 样品制作登记表 工程 领料单/请购单 业务、工程 打样申请单/打样进度表 备料 样品 制作 样品资料接收 NG 评 审 品质 样品测试报告 工程 产品型号清单表/BOM 表 业务/工程 样品承认书 业务工程 变更通知单 工程 BOM 表/作业指导书 生产、工程 试产通知单/试产报告 生产 50 作业程序 51 样品制作信息的来源 511 业务部接到客户需要打样的信息或者样品的提供. 512 本公司自主研发的制作样品. 52 样品的评审及处理 521 无论何种来源的样品制作信息,业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评 审,评审合格后将客户打样的信息登记在中. 522 若业务部跟单员不能确定是否可以接收时,业务部跟单员应将情况反映给 工程部和生产部,经相关部门确定不能打样时,业务部跟单员应与客户协商 沟通. 523 若是新客户需要制作样品,必需对客户资料调查,经总经理审核确认后方 可接收其作样需求. 53 工程备料的处理 531 工程接到打样单时首先确认是否有物料，如有开立领料单领出物料进行 NG 制定相关文件及存档 产品变更 样品保存和资料发行 检验与试验 送客确认 验 NG 试产 量产 打样. 532 如果确认是新物料或是新开发产品，工程需要提供相关资料给采购请购物料。 54 样品的制作 541 业务部根据接单的时间顺序,兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹 安排。 542 跟单员根据制定的先后顺序开, 并在相关栏内注明客户作样 的要求, 然后将下发工程部. 543 工程部接到经审核无误后,同时制定知会业 务部。 (如有必要,生产协助),在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的 具体过程按的有关规定去进行. 55 样品的检验与测试 551 样品制作完成后,必须交品质部按作最后的检验和测试工 作,并将检验与测试的结果记录在中. 552 若检验和测试不合格则要求相关人员进行返工,直至合格. 553 品质部对检验与测试合格的样品送至工程部,工程依产品型号清单表进 行产品型号登记和 BOM 制定存档. 56 样办的交付和确认 561 工程部将检验与测试合格的样品及交业务部,由业务部安排 将样品送客户确认 562 样品送客户后,业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪,并将跟踪到的信 息及时反馈到相关部门. 5621 当客户对样品满意时,业务部要求客户对签名,或者样品 签名送回，确认样品被客户确认. 5622 当客户对公司所送样品不满意时,业务部将信息反馈给工程部和品质部进 行处理. 5623 如产品确认 OK 后，若客户有变更时，业务部应以变更通知单的形式 知会工程部，工程部立即以ECN处理，知会到相关部门。 57 样品资料的处理 经客户确认后的样品,由工程部对该样品和样品的相关资料进行整理、归档、 保存处理,为后续的量产订单作准备. 58 若产品为全新产品工程需主导立即开试