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文档简介

采購標準作業流程,1,一、采購計劃：,預算編列、提報、資料審核指標：年度COSTDOWN指標、請購單完成率指標、供應商交貨質量指標、供應商送貨時間達成率,2,二、采購需求與確認：,請購單接收規格確認交期確認異常狀況反饋請購單填寫不正確簽核不標準請購物品規格不明確請購交期不可能實現手工系統不一致,3,三、供應商選擇,合格供應商詢價：同等標準情況下進行詢價比價：詢價結果進行比較，尋找更合理的價格議價：（後續再詳細的介紹）供應商能力：是否可以完成需求量？廠商如何完成需求量？廠商真實的產能？廠商以往交貨的達成率？交期達成能力：廠商是否提供交貨期？采購是否將交貨期進行有效評估？是否留有機動量？廠商以往交期達成率？廠商如何達成交期？廠商送貨以何種方式？如不能完成交期有哪些影響？是否對無法完成交期是否有應急預案？付款方式：能否達成付款方式上的時間？財務的要求？何種付款方式對己方有利？,4,四、采購訂單的確立,采購單的標的：品名、規格、數量、交期、驗收部門等付款方式違約條款采購單的簽核采購單的發送采購單的回簽,5,五、跟催,電話跟催：根據廠商作業的階段性進行跟催，跟催的人要正確，跟催的口氣要分清重緩急。函證跟催：當電話無法跟催到位即將造成一定的後果時將用函證進行跟催，函證上要列名即將產生後果的嚴重性，及對方必須承擔的責任等。現場跟催：設備、工程類采購作業一般使用現場跟催，跟催時可配合相應的單據,6,六、送貨與驗收,送貨流程：廠商進場前應和廠商溝通送貨要求，并能夠帶供應商走一邊流程，并提出廠商注意事項。（後續此階段將有明確的文件說明后傳給新供應商）送貨要求（含單據要求）：了解我司的送貨要求嗎？請款時需要有哪些單據是供應商必須完成的？怎樣的送貨對廠商、對倉管員、對財務的要求更合理？送貨交接：交接時要什麽樣的單據？交接給誰？驗收狀況跟催：單據跟催、協助倉庫人員進行驗收跟催驗收異常處理：退貨、換貨、特采、折讓,7,七、對賬與請款,對賬期限對賬單據對賬結果反饋發票的開立與接收請款單的填
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