（工商管理专业论文）内蒙古天野化工集团绩效考核的分析与设计.pdf

摘要 随着全球经济一体化时代的到来，企业间的竞争也越来越激烈，有效地进行 人力资源管理成为企业获取竞争优势的重要途径。而对人力资源有效管理的关键 是绩效管理，在企业中建立绩效考核体系是进行绩效管理的最有效途径。但是， 如何正确对绩效考核进行定位，建立一套适合本企业的绩效考核体系，不仅是国 外企业在人力资源管理领域最棘手的问题，也是国内企业探索多年至今仍没有很 好解决的难题。 本文分析了内蒙古天野化工集团有限责任公司目前在激烈的市场竞争中所面 临的困境，并着重对其原有的绩效考核体系进行了分析。通过分析发现天野化工 集团原有绩效考核体系存在的定位不准确、体系不健全和反馈效度低等问题，是 造成员工积极性不高，对公司业绩产生重大影响的主要原因。结合现代绩效考核 的基本理论，通过对天野集团绩效考核体系现状全面系统的分析，得出以下结论： 1 ，本文通过深入分析，揭示出天野化工集团在绩效考核上存在的根本问题是 对绩效考核定位的不准确，仅仅把绩效考核作为一种利益分配的工具。因此造成 整个绩效考核中缺乏绩效反馈、绩效改进等重要流程与关键环节，绩效考核的结 果也没有得到充分、合理的应用，整个绩效考核不成体系。 2 本文针对天野化工集团在绩效考核中存在的主要问题，首先对其绩效考核 体系进行了重新定位，提出以改善与提高绩效、实现员工职业生涯发展作为天野 化工集团绩效考核的主要目的，并针对存在问题提出了改进思路。 3 根据绩效考核新的定位和对存在问题的改进思路，本文重新构建了由考核 准备系统、考核实施系统、考核反馈系统、绩效改进系统和考核应用系统组成的 新的绩效考核体系，填补了该公司在绩效考核体系中关键环节的一些空白。 4 将绩效考核结果同激励的其他方式和人力资源管理的其它部分有机地结合 起来，更好的激励员工，提升企业的整体绩效。 绩效考核体系的建立是一项艰巨而又复杂的项目，我国大多数企业尚处在起 步和摸索阶段，尤其是天野集团这类传统的生产销售型企业，在绩效考核中都存 在着类似问题。我们通过探讨和实验，摸索我国企业特别是国有企业绩效考核的 方法和思路，取得了一定的成绩。但是山于长期受计划经济模式的影响，大锅饭 的思想仍旧很严重，造成我国大多数氽业对绩效考核不重视。因此，本文通过对 天野化工集团绩效考核现状的分析，问题的探讨与改进，以及绩效考核体系的再 没计，为中幽传统生产销售型企业进行绩效考核改革提供一些参考，并努力寻找 和建立一套适合中国传统生产销售型企、并具有实际操作意义的绩效考核方法。 主题词：绩效考核人力资源考核体系分析与设计 a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ea r r i v a lt h a tt h eg l o b a le c o n o m i ci n t e g r a l w h o l et u n a st h ea g e s ， t h ec o m p e t i t i o no ft h ee n t e r p r i s e sa r eg e t t i n gv i g o r u si n c r e a s i n g l y ，e f f e c t i v eh u m a n r e s o u r c em a n a g e m e n th a sb e e nc o n s i d e r e da sav i t a lp a t hf o rt h ee n t e r p r i s e st o a c q u i r e t h e p r e d o r n i n a n c e i l o w e v e r ，t h ef u n d a m e n t a l i t yo ft h ee f f i c a c i o u s m a n a g e m e n to fh u m a nr e s o u r c el i e si nt h em a n a g e m e n to fp e r f o r m a n c e ，e s t a b l i s h i n g as e to fs y s t e mo fp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n ( h e r e i n a f t e rr e f e r r e dt os p e ) h a v eb e e n r e g a r d e da st h ei m p a c t f u lm e a n s n e v e r t h e l e s s ，h o wt ou n d e r s t a n dt h ep o s i t i o n i n go f s p ea n ds e tu pas p ew h i c hc a na d a p tt ot h e i ro w ne n t e r p r i s e s ，i sn o to n l yad e l i c a t e p r o b l e mt h a tm a n yf o r e i g nc o m p a n i e sh a v ea l r e a d yh a di nt h ef i e l do fh u m a nr e s o u r c e m a n a g e m e n tn o w a d a y s ，b u ta l s oap u z z l ew h i c hh a sn o ts of a rb e e ns o l v e dw e l l a l t h o u g hd o m e s t i ce n t e r p r i s e sh a v eb e e ni n v e s t i g a t i n gf o rm a n yy e a r s t h i sp a p e ra n a l y z e dt h ep r e d i c a m e n tt h a ti n n e rm o n g o l i at i a ny i ec h e m i c a l i n d u s t r y ( g r o u p ) c o ，l i dh a se n c o u n t e r e di nt h em a r k e tc o m p e t i t i o nc o n d i t i o no ft h e v e h e m e n c e ，e m p h a s i z ea st oi t so r i g i n a ls p eo f7 f i a ny i ec h e m i c a li n d u s t r yg r o u p a n dt oc a r r yo nt h ea n a l y s i s w ef i n dt h a tt h ei n a c c u r a t ep o s i t i o n i n g ，t h eu n s y s t e m a t i c i n s t i t u t i o n sa n dt h ei d e m c i e n tf e e d b a c kh a se x i s t e di nt h eo r i g i n a ls p eo ft i a ny i e c h e m i c a li n d u s t r yg r o u pt h r o u g ha n a l y z i n ga n dt h i si st h em a j o rr e a s o nt or e s u l ti n e m p l o y e e se n t h u s i a s mn o th i g h ，t ob r i n gs i g n i f i c a n ti n f l u e n c ef o rc o m p a n y s a c h i e v e m e n t i n t e g r a t i n gt h eb a s i ct h e o r i e so ft h em o d e r ns p e ，w eh a v em a d ea s y s t e m a t i ca n do v e r a l la n a l y s i sf o rt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fs p eo ft i a l ly i ec h e m i c a l i n d u s t r yg r o u p ，g e t t od r a wt h ec o n c l u s i o na sf o l l o w s ： 1 t h i st e x tp a s s e st h et h o r o u g ha n a l y s i s ，a n n o u n c i n gt op u b l i ct h a tt h er o o tc a u s e e x i s t i n gi nt h es p ec o m e sf r o mt h ei n a c c u r a t eo fp o s i t i o n i n g ，f o rt h es p ei so n l y b e i n gu s e dt ob eak i n do fb e n e f i t sa l l o t m e n to ft h et o o l ，s oi tc a u s e st h ew h o l es p ei n l a c k i m p o r t a n tp r o c e d u r e sa n dt h ek e yl i n k s ，s u c ha sp e r f o r m a n c ef e e d b a c ka n d p e r f o r m a n c ei m p r o v e m e n te t c t h es p er e s u l t sh a v en o tb e e na p p l i e da d e q u a t e l ya n d r a t i o n a l l y ，t h u sa l lt h es p ec a nn o tb es y s t e m i z e da n du n i t e dw e l le i t h e r 2 i nv i e wo ft h ee x i s t e n tp r o b l e mi nt h es p eo ft i a ny i ec h e m i c a li n d u s t r y g r o u p ，w ef i r s ta st o i t ss p et oc a r r yo nt or e l o c a t e ，p u tf o r w a r dt oi m p r o v ea n d r a i s et h er e s u l t sa n dc a r r yo u tt h ee m p l o y e et h eo c c u p a t i o nc a r e e rd e v e l o p m e n tt ob e t h em a i np u r p o s ei nt h i se n t e r p r i s e ，a n da i m e da tt oe x i s tt h ep r o b l e mt of i n dt h e i m p r o v e m e n tw a y 3 b a s e do ni t ，ab r m a dn e ws p ec o n s i s t so fe v a l u a t i o np r e p a r a t i o ns y s t e m ， e v a l u a t i o ne x e c u t i o n s y s t e m ， e v a l u a t i o nf e e d b a c k s y s t e m ，p e r f o r m a n c e a m e l i o r a t i o ns y s t e ma n de v a l u a t i o na p p l i c a t i o ns y s t e m ，h a sb e e nr e c o n s t r u c t e d t h i sn e w s p ef i l lu pa n yb l a n ko ft h ek e yl i n k 4 c o m b i n i n gt h er e s u l to fp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o nw i t ht h eo t h e rf o r m so f i n c e n t i v e sa n de v e r yo t h e rp a r t so ft h eh u m a nr e s o u r c em a n a g e m e n t s o r g a n i c a l l y ，i ti s b e t t e rt oe n c o u r a g ee m p l o y e e ，t op r o m o t et h ew h o l ep e r f o r m a n c eo ft h ee n t e r p r i s e e s t a b l i s h m e n to fs p ei sa p r o j e c tt h a ti sb o t hh a r da n di n t r i c a t e ，m o s to fo u r e n t e r p r i s e sh a v ej u s ts t o o di nt h es t a g eo fs t a r ta n dg r o p ei nt h i sr e s p e c t ，e s p e c i a l l y ， s o m et r a d i t i o n a le n t e r p r i s e sl i k et i a ny i ec h e m i c a li n d u s t r yg r o u pw h i c ho n l yl i v e o np r o d u c et os e l l ，h a v eg o tt h es i m i l a rp r o b l e m sw h e ni m p l e m e n t i n gt h es p e w e p a s s t h e s t u d y a n de x p e r i m e n t s ，g r o p i n gf o rt h e t h o u g h ta n dt h em e t h o do f p e r f o r m a n c ee v a l u a t i o no fo u rc o u n t r ye n t e r p r i s e ，e s p e c i a l l ys t a t e o w n e de n t e r p r i s e ， o b t a i n i n gt h ec e r t a i nr e c o r d b u tb e c a u s eo fb e i n ga f f e c tb yt h ep l a n n e de c o n o m y m o d eo v e ral o n gp e r i o do ft i m e ，t h et h o u g h to fe q u a ld i s t r i b u t i o n - - t h ec a u l d r o n r i c e ”i ss t i l ls e r i o u s ，t h i sr e s u l t i nt h em o s te n t e r p r i s e so fo u rc o u n t r yn o tt op a y a t t e n t i o nf o rp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n t h e r e f o r e ，t h r o u g hs t u d y i n gt h ep r e s e n ts t a t eo f t h es p eo ft i a ny i ec h e m i c a li n d u s t r yg r o u pd i s c u s s i n gt h ep r o b l e ma n di m p r o v i n g ， a n dr e d e s i g n i n gt h es p e ，w ew o u l dl i k et op r o v i d es o m er e f e r e n c e sf o rt h o s e e n t e r p r i s e st h a ta r em a k i n gr e n o v a t i o ni nt e r m so fs p e ，a n dt r yt os o u r c ef o ra n ds e t u pas e to fm e a n so fp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o nw h i c hc a nf i tf o rt h ec h i n e s et r a d i t i o n s p r o d u c et os e l lae n t e r p r i s e ，m e a n w h i l ei tc a na l s ob eo p e r a t e dw e l li np r a c t i c e k e y w o r d s ：p e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n ；h u m a nr e s o u r c e ；e v a l u a t i o ns y s t e m e v a l u a t i o np o s i t i o n i n g 第一篇引言 内蒙古天野化工集团绩效考核的分析与设计 1 1 问题的提出 第一篇引言 2 1 世纪的经济竞争，主要是科学技术的竞争，智力的竞争，或者更确切的 说是人力资源开发及其潜能充分利用的竞争。随着中国加入w t o 、全球经济一 体化时代的到来，企业之间竞争的范围迅速扩大，竞争的程度空前加剧，有效 管理人力资源已成为企业获取竞争优势的重要来源。在企业的资本、信息和人 力这三大资源中，人力资源是最关键的资源。企业经营的首要目的是赢利、取 得经营业绩、实现经营目标。而任何企业目标的实现都是靠企业中每个员工的 工作米达到的，由于人的因素是一个比较复杂的变量，如何对人进行有效的管 理是保证企业目标得以实现的关键，在企业之间各经营要素已日渐趋同的情况 下，只有人这个可变因素能改变企业的竞争优势。因此，对企业最重要、最关 键的资源人进行有效的管理，已成为企业实现战略目标的关键，而对人有 效管理的根本是对其绩效的管理，建立一套合理有效的绩效考核制度是进行绩 效管理的最有效途径，其中绩效考核又是人力资源管理最基本也是最关键的 环节之一。随着国有企业规范管理意识和科学管理水平的不断提高，绩效考核 和激励机制的建立在改善企业经营业绩、培养优秀员工队伍、塑造企业核心竞 争优势方面的意义也越来越重要。作为一种现代化的管理工具与手段，有效的 绩敛考核管理体系能够帮助企业达成使命，体现企业战略执行的能力，并成为 企业成长发展的动力源泉。 、 1 2 本文研究的背景 随着国外先进的人力资源管理思想和理论传入我国，国内企业传统的人事 管理己逐步转向现代人力资源管理，企业开始构建适合自己的绩效考核体系。 据对国内已建立绩效考核制度的9 2 家大、中型公司进行的调查，6 5 的公司对 他们的绩效考核制度有一定程度的不满，有1 5 以上的公司认为现有的绩效考 核制度不能满足公司的发展需要。国外有些权威人士甚至提出一种更为消极的 观点，他们把绩效考核称为管理的七大致命疾病之一。因此，如何在企业中实 施有效的绩效管理，建立适合企业特点的绩效考核体系，是国内外人力资源管 理领域最棘手的问题，更是国有企业探索多年至今仍未解决的难题。 第一篇引言 计划经济时期，考核的实质是“对干部的组织考核”，主要是为干部的选拔 培养提供依据，至于非干部人员的考核，仅限于“考勤”和“等级考试”，前者 作为是否“扣”奖金、工资的依据，后者为等级工资制提供依据。改革j t 放以 来，特别是市场经济的建立，生产要素进入了市场，如何公正地评价员工的贡 献和绩效，激发员工的工作积极性和潜在的工作能力，不断提升员工的工作绩 效进而提升企业的经营绩效，成为了企业关注和研究的焦点。近年来国内管理 界对绩效考核进行了大量的理论研究和实践探索，取得了一定的经验和研究成 果，但绩效考核制度的建立是一项复杂而艰巨的工作，国内大多数企业尚处于 起步和摸索阶段，尤其是像内蒙古天野化工集团有限责任公司这样的传统生产 销售型国有企业，虽然已建立或正在建立绩效考核制度，但从各方面调查的情 况看多数企业的考核制度没有起到应有的效果，有些甚至流于形式，普遍存 在着剥绩效考核评价体系的认识不足、考核定位不准确、考核质量不高、缺乏 现代化的信息处理技术等问题。多数企业只是把绩效考核的结果作为奖惩依据 和利益分配的工具，在绩效考核体系中缺乏绩效改善和绩效提升等重要的管理 流程，没有认_ i = 到绩效考核的核心目的是通过考核发现工作中存的问题和不足， 改善和提升员工的工作绩效，挖掘员工的潜力，实现员工职业发展，为企业人 力资源管理决策提供重要依据，从而不断改善公司的经营管理。 这些绩效考核中普遍存在的问题在天野集团都有或多或少的体现，本文拟 通过对国家大型企业天野集团绩效考核体系的分析，并结合绩效考核的基本理 论，找出天野集团在绩效考核中存在的主要矛盾和问题。根据企业目前的实际 隋况和绩效考核的未来发展趋势，针对天野集团绩效考核中存在的主要问题， 重新设计企业的绩效考核体系，以期建立目标明确、结构严谨、全过程考核的 绩效管理体系为核心的激励机制，并希望能对其它传统生产销售型企业的绩效 考核管理有一定的借鉴作用。 1 3 天野集团存在的问题 本文分析研究的天野集团是一个传统生产销售型国有企业，主要产品为天 野牌尿素。天野集团自建成投产以来，经过十几年的发展，在行业内已具有较 高的知名度并获得了较大的发展，在同行业的国有企业中，该公司无论在对管 理的重视程度上还是在业绩上，都是名列前矛的，已经由刨业期进入了成长期。 由于各方面政策的变化，加上原料短缺，价格大幅攀升，铁路运输紧张等外部环 境变化，该公司丽临着众多严峻的挑战，为此天野集团从前几年开始就着手进行 改革，在管理上进行突破，绩效考核是公司重点投入的一项工作。 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 近几年公司的生产销售f 1 趋平稳，进入了发展的快车道，面对高速发 展的集团化企业，公司现有的绩效考核系统已跟不上公司发展的步伐，由 于考核激励不到位，员工流失率r 益增长。究其原因，出现这些问题不是 公司经营决策失误，主要是近几年公司没有根据内外部环境的变化及时调 整人力资源管理系统，绩效考核体系不适应企业的发展，部门和员工的工 作绩效缺乏有效的控制和管理，员工积极性不高，效率低下。再加上近几 年内蒙古及周边地区大力发展化工行业，需要大量技能水平较高的员工， 很大程度上依赖像天野集团这样的老国有企业提供。新型股份制企业的生 产线劳动效率高，收入水平也较高，对老国企的员工有很大的吸引力。所 以天野集团需要根据内外部环境的变化对绩效考核体系进行再设计，建立 具有激励作用的绩效考核体系才能留住人才，引导员工的发展方向。 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 2 1 天野集团基本情况 2 1 1 基本概况 内蒙古天野化工( 集团) 有限责任公司( 改制后的内蒙古化肥厂，以 下简称天野集团) 是国家和自治区“八五”重点建设项目，以毗邻的巾国 石油呼和浩特石化公司减压渣油为原料，设计年产合成氨3 0 万吨、尿素5 2 万吨。19 8 8 年1 月，国家计委批准项目建议书，1 9 9 4 年4 月2 8 日主装置 区开工建设，t 9 9 6 年1 2 月1 7 只产出台格尿素，1 9 9 8 年l o 月2 2 闩通过 国家验收。2 0 0 0 年l2 月1 8 曰，经自治区人民政府批准，企业由原内蒙古 化肥厂整体改制为内蒙古天野化： ( 集团) 有限责任公司。2 0 0 2 年8 月l 门，按照“债转股”方案的要求，组建了由中国信达资产管理公司、内蒙 古自治区政府、国投资产管理公司、中国吴华化工( 集团) 公司参加的新 的内蒙古天野化工( 集团) 有限责任公司，注册资金为1 9 5 8 4 l ，6 2 万元。 公司生产装置成套由国外引进，合成氨装置由日本东洋工程公司总承 包，渣油气化采用s h e l l 工艺技术，空分、甲醇洗、液氮洗采用德国l i r i d e 工艺技术。合成采用k e l l e g g a 卧式低能耗合成塔技术；尿素装置出意大利 斯纳姆公司总承包；采用s n a m 氨汽提工艺；主要生产装置采用d c s 集散系 统控制，设计日产氨1 0 0 0 吨、尿素1 7 6 0 吨，整套装置及工艺技术具有9 0 年代国际先进水平。 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 建厂时项目概算总投资3 0 5 9 9 8 6 2 万元，其中利用日本政府贷款 ( 0 e c f ) 2 1 4 1 2 0 0 万曰元( 按l ：2 1 1 0 7 折人民币1 0 1 4 4 1 5 0 万元) ，自治 区自筹6 2 8 0 2 万元，国家开发银行贷款l l3 7 5 5 1 2 万元，国家开发投资公 司资本金l o o o ? 万元，建设银行贷款1 8 0 0 0 万元( 国内贷款本息已于2 0 0 0 年3 月3 0 日全部转为股本，共计14 8 l 亿元) 。截止2 0 0 2 年底，现有总资 产3 5 5 0 9 6 5 8 万元，其中净资产17 8 7 7 5 7 5 万元( 含债转股1 4 8 1 亿元) ， 负债17 6 1 7 6 6 9 万元，资产负债率4 9 6 1 。 公司在岗正式职 ? 为1 7 5 0 人，临时工1 5 4 人，集体工1 6 人，聘用人 员4 人，内退人员1 6 9 人。其中具有大专以上学历的人员5 5 2 名，具有中 级以上职称的人员4 0 9 人，知识层次结构比较合理，满足生产销售型企业的 需要。员工平均年龄3 4 岁，是一个员工队伍比较年轻的企业，人员素质普遍 较高，接受新知识新观念的能力较强，能够比较快地适应公司改革 公司内部管理职能部室设有公司办( 党办、经理办、董事会办合署办 公) 、组织人事部( 组织部、劳人处、培教中心合并组建) 、企业管理部、 计划财务部、生产管理部、机械动力管理部、安全质量环保部、保卫人武 部、技术发展与工程管理部；经营部门为供应公司、经销公司：党群系统 有宣传共青团工作部、纪检监察审计部、工会；主体生产车间5 个，为合 成车问、尿素车间、动力车j 、h j 、原料车问、供水车问，辅助生产车问4 个， 为检修公司、电气车间、仪表车间、巾化车间；后勤服务系统有物业管理 公司、职：l i 医院、服务中心：经营性公司为运输公司、劳动服务公司、捷 达公司、建安公司、鸿丰编织袋有限责任公司。 2 1 2 投产以来生产经营基本情况 2 1 2 11 9 9 7 - - 2 0 0 0 年生产经营情况 自1 9 9 6 年底投产以米，企业在生产经营改革发展等各方面取得一定成 绩，产量逐年提高，产品市场份额逐年增长。但由于管理及各方面的原因， 2 0 0 1 年前生产装罨一直未达到设计能力，运行质量不高，非计划停车多， 生产消耗高，加之原料价格不断上涨，尿素价格下滑，致使企业连年巨额 亏损。1 9 9 7 年生产尿素1 6 万吨，销售1 6 万吨；19 9 8 年生产尿素3 2 2 6 万吨，销售尿素2 7 9 3 万吨，实现销售收入2 9 亿元，亏损9 4 7 4 万元；1 9 9 9 年生产尿素4 5 0 4 力- 吨，销售5 0 ) j 吨，实现销售收入5 4 8 8 亿元，亏损1 0 5 4 3 万元；2 0 0 0 年生产尿素3 7 9 万吨，销售尿素3 8 d 9 万吨，实现销售收入 3 3 5 2 0 9 8 力元，亏损达1 6 0 0 0 万元。4 年共生产尿素l3 1 2 万吨，平均年 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 生产3 2 8 万吨，累计亏损3 6 0 1 7 万元。 2 1 2 2 2 0 0 1 年生产经营情况 在公司生产问题多、经营形势严峻、生存难以维持的时候，2 0 0 1 年2 月份自治区党委政府为扭转天野公司生产经营的困难局面，对公司领导班 子做了调整，新一届领导班子在自治区党委政府的正确领导下，依靠公司 全体员工，统一思想，坚定信心，团结拼搏，以人为本抓管理，内涵发展 练硬功，使生产经营改革发展等取得了长足进步。 全年共生产合成氨3 0 2 8 万吨，尿素5 2 1 6 万吨，首次达到设计生产 能力。销售尿素5 2 3 4 万吨，同比多销2 1 1 6 万吨，产销率达1 0 0 ：上缴 税金l3 5 8 万元，控亏1 0 9 6 5 万元，同比减亏5 0 0 0 万元，实现边际效益1 5 0 0 万元，同比增加边际效益7 5 0 0 万元。完成了董事会及自治区经贸委下达的 经营目标。 2 1 2 3 2 0 0 2 年生产经营情况 2 0 0 2 年是集团公司实施内涵发展战略，深化改革，强化管理，认真学 习实践“三个代表”重要思想，实现三年步入全国大化肥先进行列关键的 一年。一年来，公司峰持以人为本抓管理，深化改革创效益，使生产经营、 改革发展和企业文化建设都取得了丰硕成果，进步显著。 全年共生产合成氨3 3 9 5 万吨，尿素5 9 1 7 万吨( 在全国2 7 家大化 肥中，产量排名第五，而前4 名都未安排大修) 。同比增产3 6 7 1 6 吨、7 0 0 8 8 吨，提高了1 2 1 3 、1 3 4 2 ；生产装置实现氏周期连续运行3 0 2 天，刨日 产尿素2 0 0 6 吨，月产尿素5 8 7 2 9 吨的历史最好水平；全年销售尿素5 9 4 6 万吨，同比多销7 1 2 万吨，产销率1 0 0 5 ，货款回笼率1 0 0 。全年实现 销售收入5 8 2 9 8 万元，同比增加1 5 5 6 3 万元，增加3 6 4 ；尿素单位完全 成本1 0 9 0 6 0 元，同比降低4 6 2 8 元，降低4 0 7 ；实现： 业增加值12 5 5 1 万元，同比增加5 5 8 5 万元；偿还贷款5 0 0 0 万元；上缴税金2 1 7 3 万元；控 亏6 9 3 9 6 万元，同比减亏4 0 2 5 4 万元；比自治区经贸委下达的控亏目标 8 0 0 0 万元同口径减亏1 3 0 0 万元。 2 1 2 4 2 0 0 3 年生产经营情况 集团公司提出确保生产6 3 万吨尿素的目标。集团公司领导班子及全体 员工信心百增，1 4 月份产量名列全国同行业第一，但可能由于较好的生 第二篇 天野集团简介及绩效考核现状 产经营形势，从上到下都产生了麻痹思想，发生了“4 2 3 ”事故。“4 2 3 ” 事故对班子及全体员工是一个极大的教训。为吸取“4 2 3 ”事故教训，在 全公司开展了事放大讨论，力争把坏事变好事，一方面教育员工摆正心态， 面对现实，挑战现实，把挫折看作是对自己的磨练，增强了员工战胜困难 的信心和决心。同时使员工转变观念，切实感受到企业生产经营的好坏与 员工切身利益紧密相联。正是在这一理念的指导下，克服了“非典”为“4 2 3 ” 事故后抢修恢复生产带来的困难，用最短的时间、最小的损失恢复了生产， 充分体现了天野集团领导班子和全体员工的坚定信心和不屈不挠克服困难 的精神。2 0 0 3 年累计生产合成氨3 2 3 万吨，生产尿素5 7 0 2 万吨，销售 5 7 0 8 万吨，实现销售收入6 0 6 亿元。 2 1 3 “油改气”联产甲醇技改项目情况 按照股东会、董事会的决议和自治区人民政府5 月9 日专题会议纪要 精神，天野公司目前正全面组织技改项目工程建没。 2 0 0 3 年8 月1 4 日，国家发展和改革委员会对项目建议书进行了批复： 为加快化肥企业原料结构调整，提高化肥行业竞争能力，同意天野公司丌 展化肥原料路线改造工作，以彻底解决困扰企业长远发展的不利因素。 2 0 0 3 年8 月1 6 日，自治区发展和改革委员会主持召开内蒙古天野 化工( 集团) 有限责任公司油改气联产甲醇技改项目可行性研究报告评 审会，批准项日可研报告。 2 0 0 3 年9 月2 0 日，国家环保局组织对环境影响大纲进行了评审， 于2 0 0 3 年月2 0 目召开环境报告书评审会议，批准项目环境评价报告。 2 0 0 3 年1 1 月1 8 日召丌评审会议通过安全评价。 2 0 0 3 年8 月1 9 日一2 1 日，天野公司与中国五环科技股份有限公司签 署了油改气联产甲醇技改项目工程设计合同及详细的技术附件；9 月4 日一 8 日，召刀：油改气联产甲醇技改项目设计丌工会议，根据可研报告评审意见 对 i 艺路线优化、设备选型、公用工程、安全消防、环保及总图布置等进 行研究讨论，并签署了会议纪要，1 1 月1 0 日完成初步设计，2 0 0 3 年元月9 闩一1 0f 1 由自治区发改委组织油改气联产甲醇技改项目初步设计审查。 2 0 0 3 年9 月2 2 臼一2 7 日，天野化工集团与国内有关工程技术单位签 订了油改气联产甲醇技改项同四个专利技术合同，分别是油改气联产甲醇 菊二篇天野集团简介及绩效考核现状 技改项目烧嘴专利合同、低温甲醇洗专利合同、甲醇合成塔专利合同及c o ： 回收专利合同。 国外引进大型压缩机己与园外各生产商完成询价和订货洽谈，其他重 要设备正在进行订货谈判，1 1 月份全部完成。 2 0 0 3 年1 0 月8 曰1 8 日完成装置总平面布置图和详细布点图，1 0 月 2 0 日，沧州地矿勘察公司进入现场，i ：始详勘施工，并开始“七通一平”及 围墙工程以及其它基甜 施工。 2 0 0 4 年4 月1 8 目主装置区土建开工，计划2 0 0 5 年7 月l 蜀油改气装 置投料试车，2 0 0 5 年8 月1 日甲醇装置投料试车。 2 2 发展战略 企业要生存发展，必须有自己的发展战略规划，天野集团为加快发展， 根据企业的实际，对企业巾长期发展进彳j ：了认真的研究，并请国内外专家 进行了论证。在此基础上提出了天野集团的发展战略规划。 发展目标是：全面步入全国大化肥先进行列，创建自治区窗口企业， 建成自治区大型现代化化工基地，成为自治区化工行业的龙头企业。 充分利用自治区资源优势及天野公司的生产技术、管理和人才优势， 依托现有装置，以市场为导向，以科技为动力，紧紧围绕市场，大力发展 化工产品，优化产品结构，逐步把天野集团建设成为自治区现代化的大型 化工基地，集科工贸一体的具有较强国内外市场竞争能力和抵御风险能力 的大型企业集团。 第一步坚定不移地走内涵发展道路。通过加强管理，挖潜增效，提高 内涵发展质量和水平，2 0 0 3 年全面实现步入全国大化肥先进行列的目标， 使年产5 2 万吨的生产装置产量达到6 0 万吨以上，各项生产技术经济指标 达到同行业先进水平。在不投入的情况下再造一个中型化肥厂。 第二步是加快原料、产品结构调整，将原料渣油改为天然气，同时联 产2 0 万吨甲醇，改变产品结构单一的局面。2 0 0 6 年产值在现在基础上翻一 番，销售收入达到j0 亿元以上，年实现利润3 0 0 0 万元以上，企业彻底扭 亏为盈。 第三步是以合成氨、尿素、甲醇为原料，延伸产业链，生产技术含量 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 高、附加值高、效益高的化肥、化工产品，目前正在洽谈的有羰基铁项目， 准备丌发新上的项目有2 万吨碳酸二甲醚，3 万吨聚甲醛以及聚碳酸酯、二 甲醚等项目。通过几年的努力，将集团公司建成自治区大型现代化化工基 地。到2 0 1 0 年，年产值在现有基础上翻两番，销售收入达到2 0 亿元以上， 力争实现利润l 亿元以上。 2 3 绩效考核基本情况 2 3 1 绩效考核现状 随着天野集团的不断发展，特别是2 0 0 2 年提出了天野集团近几年发展 战略目标：全面步入全国大化肥先进行列，创建自治区窗口企业，建成自 治区大型现代化化工基地，成为自治区化工行业的龙头企业。天野集团自 2 0 0 2 年进入发展的快车道，高速发展的企业对人力资源管理提出了更高的 要求，而作为快速发展的集团化企业，天野集团现有的绩效考核体系已不 能适应。天野集团现有的绩效考核体系主要是对部门和部门负责人的绩效 考核，且主要侧重于对工作业绩成果的考核，其考核结果也只是作为部门 或二级单位工资，奖金的发放依据。对员工的考核到目前还没有在全公司 形成统一体系和标准，公司只是根据对各部门的考核把绩效奖金发到各个 部门，员工绩效工资和奖金的发放完全由部门或二级单位决定。 天野集团目前的绩效考核体系由考核准备，考核实施和考核结果应用 三个部分组成，如图示： 图2 一l 天野集团目前绩效考核体系 2 3 2 天野集团员工收入构成 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 现在天野集团员工的月收入主要由基本工资、补贴、绩效： 资、岗位 工资四部分组成。 基本工资：与工作年限、工作能力等相关的工作，源于国家原来确定 的国有企业基本工资； 补贴：根据国家和地方有关政策确定的相应补贴，例如边疆补贴、卫 生补贴、交通补贴等； 岗位i 资：体现岗位性质，与岗位有关的工资，如高温、噪声、辐别、 技术、管理级别等： 绩效工资：与工作结果有关的工资组成部分，是通过绩效考核所得的 结果； 图2 2天野集团员： 收入构成 2 3 3 部门或二级单位的考核现状 天野集团的绩效考核主要是对部门或二级单位，公司根据下属部门所 从事业务的性质，将其划分为管理部门( 职能部门) 、经销部门、供应部门、 生产部门和多种经营公司，企业管理部作为考核主体每月定期对各部门进 行绩效考核，并将考核结果作为部门工资、奖金的发放依据，具体如下： 2 3 3 1 部门单位考核的责任系数 根据各部门、单位在企业生产经营管理中所承担的经济责任，确定其 考核责任系数及挂钩比例如下表： 表2 一l部门单位考核责任系数与挂钩比例 第二篇天野集团简介及绩效考核现状 与生产与销售 单位 名称 经济责任系数 挂钩系数挂钩系数 生产管理部阋度室1 8 0l8 0 合成车间1 7 5】7 5 尿素乍问1 5 51 5 5 动力车问、仪表车问、生产管理部 1 5 0l5 0 机械动力管理部1 4 51 4 5 供水车问、原料车间、中化车间、【u 气车间、 l4 0l4 0 安全质量环保部、技术发展与i ：程管理部 计财部、企管部、消防队 1 3 007 8o5 2 公司办、豺l 织人事部 1 2 50 7 5o5 0 纪检监察审计部、保卫人武部、企业文化部 l2 00 7 20 4 8 检修公司( 暂定)1 3 51 3 5 供应公司 13 0 市场部 1 6 01 6 0 经销公司 综台部 1 2 512 5 储运部 13 5 o 5 408 1 铁管站 13 0 o 7 80 5 2 2 3 3 2 考核的主要内容 表2 2 绩效考核的主要内容 月考核季考核年考核 单位 主要职责、主要职责主要职责 主要领导对各部门单位的正职、分管领 导对分管部门单位的正l 【 披月考核，主 要内容如f ：职责履行、制度执行、任 务完i , 竞 t f f 况、交办一【一作完成情况、培训根据对分管部 、单 公司领导教育等。位正职的月考核，进 分管领导对分管部fj 单位的副职按月 行年度综合考评。 考核t 要内容如f ：分管t 作完成情 况、团结咖作和配台、交办r 作完成情 况等。 部fj 、单位对本部f 】、单位副趴进行月考核主要根据对副职的月考 筇二篇天野集团简介及绩效考核现状 月考核季考核 年考核 单位 主要职责主要职责主要职责 j f 彤： 内容如下：分管工作完成情况、团结动- 核，进行年度综合考 作和配合、交办工作完成情况。评。 r 作督办、会议纪要及领导交办任务执 行情况、会议出勤、办公楼管理、通勤 公司办 车、办公用车管理、归口管理的规章制 度的执行情况检查考核。 负责综合考核工作：趴能部室姒责履 生产、销售、供应任 行、管理标准( 规章制度) 执行情况的务完成情况，目标管 企业管理部 监督检查、经济责任制落实情况的监督理责任考核 检查。 劳动纪律、值小岗检、劳动h l t 情况， | _ 资二次分配中执行“两公开一监督” 纽织人m 部 情况、门口管理的规章制度执行情况的 检查考核。 土要物料消耗、单位成本、计划管理考各部、单各部门控制费川，销 核、产一铺销售量、宰i j j 售价格、产 铁路位切块赞售赞川，积压、报废、 计划财务部 外运量、旰炼渣油和外购渣油供应量、用、成本( 费闲置物资处理、供席 p 口管理的规章制度的执行情况检查h | ) 、铁路延赞用率，挖潜增效 考核时费出入库率、检维修费 生产会议、工艺事故、工艺指标、丁艺 纪律、生产调度令执行、1 y 能管理、非 生产管理部计划停车、建立铁路延时记录台帐，归 口管理的标准( 规章制度) 执行情况的 检查考核 波备求故、殴备基础管理、设备检维修检维修费川 机械动力及备件计划、计量、现场管理，归_ 1 管 管理部理的标准( 规章制度) 执行情况的检 傻考核。 事故通报、安全管理，人身伤亡、火灾、重大事故 安全质量 爆炸等事故，质量、环保，清沽文明生 环保部 产、质量认证体系运作、蚰 j 管埋的标 第二篇夭野集团简介及绩效考核现状 月考核季考核年考核 单位 主要职责主要职责主要职责 准( 规章制度) 执行情况检盎考核。 内部治安、综治、生产保：p 、消防管理、 保卫人武部 内部交遥