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文档简介

财务部内部审计个人工作总结 从201？年公司调我到财务部负责内部审计工作一来，在经理的带领下和同事们的协助下我很快适应了新的岗位工作。一直来我认真贯彻落实市公司年度工作会议精神，紧紧围绕公司“？”年度工作思路的目标要求，充分发挥内审监督、和服务职能，助力公司战略转型和健康发展。 有效把控财务风险，提升财务风险管控能力，进一步深化各专业条线的分析监管，加强对县市分公司重点成本费用、营销资源管理、劳务费支出管理、管理管理等风险业务的稽查力度，开展了专项自查自纠，更加有效地把控了财务风险： 按照201？年公司内审，开展地市分公司运营风险评估工作，共涉及市场推广及服务、网络及技术、财务管理、人力资源管理、企业管理和综合管理六大风险类别，？类风险子目，？个主要风险点，？个重要风险事项。 1、全面严格把关，防范各项财务风险。财务在源头、项目、结果上严格把关。一是在源头把关上，要立足需求、精打细算，将公司预算总盘分解落实到业务活动，确保预算资源合理配置。二是项目把关，要严格立项、规范管理，分析项目属性、需求迫切性、建设周期等因素，对项目严格把关，对于可细化、可标准化的项目，全市按统一模版管理，规范项目审核，过程把关，要定期跟踪、快速跟进，通过月报、周报等方式跟踪项目执行情况，及时分析预算完成情况，对执行差异提出改进方案，确保资源有效利用。三是结果把关，要常态化审计、全过程监督，关注重点成本费用项目，提高支出真实性、有效性，坚持内审与效能监察结合，强化项目全过程审计监督，降低成本提高效益。 2、优化财务检查机制，强化监督作用。开展资金安全检查和稽核检查，特别是有价卡的检查，确保公司资金运行正常。加强财务检查力量，定期与不定期检查相结合，财务与业务相联合，及时向全市财务人员通报检查情况，向各级管理人员报告检查发现问题。 3、定期不定期地开展食堂费用开支审计、人工成本支出专项审计、实物促销品管理审计整改跟进、劳务费支出扩展审计整改跟进、社会渠道酬金管理审计调研。 坚持以风险为导向组织内部控制测试工作，在确保内部控制流程全覆盖的基础上，重点关注与财务报告收入、利润相关控制点的内控设计有效性和执行有效性，跟踪各单位对测试发现问题的整改，推动内控执行情况的有效改善，提高测试工作质量。 1、进一步促进SOX工作常态化管理机制的有效落实。 2、按照全年审计计划定期落实内部控制遵循测试、集团客户收入专项审计、电子渠道管理专项审计调研、合同管理扩展审计跟进复审、客户账户资金管理审计整改跟进等工作。 3、加强协调使经济责任审计整改跟进、审计？掘项目等专项稽查到位。 1、根据省公司内审部要求，协助开展其他各项
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