工程变更作业指导书.doc

作业指导书 文 件 编 号工程变更作业指导书版本A0生效日期07/10/3001-001拟 制批 准1、 目的 对影响产品实现的工程变更进行管理，根据变更评价管理，使之适合规定要求事项。2、 范围关于产品/过程的变更，含对产品、工艺、工模等的变更。3、 定义变更点：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的变更而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的变更。4、 职责权限4.1 销售部负责将外部（客户）变更要求输入到开发部。4.2 内部变更要求由要求变更部门申请变更。4.3 开发部负责组织产品/过程变更要求的评审和变更方案的评审。4.4 质保部负责变更设计和变更验证及资料的变更。4.5 生产车间负责变更时在制品的控制和库存品的处理。4.6 销售部负责与客户的联络。5、输入相关部门公司内部要求顾客顾客要求6、流程责任部门6在制品的处理3更改相关的图纸和文件，并定义新的零件号,并下发，修改ERP系统，修改相关文件记录10设计更改验证NY13得到顾客批准12向顾客申请11交顾客批准？8将更改后的成品的发运给顾客7同顾客确定发送新的成品的时间计划5变更的验证4修改相应的工装夹具或装配/注塑工艺2变更方案的评审,确认9内部改进1顾客要求更改输入/输出流程1、顾客顾客要求公司内部要求 2/3/4 开发部设计评审报告 5 质保部6车间文件更改申请单文件更改通知单7 销售部文件8 车间/物流工装设备维修申请表 9 相关部门10 开发部11 开发部12/13 销售部/开发部7、说明7.1 变更要求7.1.1 当客户有变更要求时, 销售部与客户就变更有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于变更项目、变更原因、变更内容和建议方案、变更时机以及在制品和库存品的处理等。并填写文件更改申请表，送往开发部。有关技术事项的协商必要时可由开发部协助进行。7.1.2 当内部有变更要求时，要求部门填写文件更改申请表，送往开发部。7.1.3 由开发部根据客户要求更改相关的图纸和文件，并定义新的零件号.7.2 变更方案评审和确认7.2.1 对顾客要求更改的,开发部应在接到文件更改申请表后10个工作日内，组织相关部门或当事者，对变更方案进行评审，并在设计评审报告中填写。7.2.2 变更的评审应包括评价变更对产品组成部分和已交付产品的影响。7.2.3 更方案获得批准后，开发部应以设计更改通知单方式通知相关部门（处理在制品和库存品）。7.3 产品/过程变更的执行和控制7.3.1 开发部更改相关的图纸和文件.并定义新的零件号,并下发，修改ERP系统，修改相应的文件记录7.3.2 会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何变更其控制计划必须评审及更新。7.3.3 由开发部根据需要决定修改工装、夹具或装配/注塑工艺7.4 变更的验证7.4.1 质保部负责变更后的验证并做相关的记录.7.4.2 变更后的过程须重新进行过程能力测试，必要时进行过程审核7.5 在制品的处理7.5.1 生产车间根据设计更改通知单处理在制品和库存品。7.5.2 当变更涉及已交付产品时，开发部、质保部、销售部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按“不合格品控制程序”有关规定执行。7.6 采购物流部根据顾客要求的时间计划7.7 记录方式7.7.1 资料以换版的方式重新输出：被变更之项目、内容处，注明变更记号，并填写好变更栏中所要求的各项内容。7.7.2 电子文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。8、参考文件QP04-02 技术文件控制程序9、记录 格式号记录名称保存部门保存期限RF.QP04-01.01A文件审批发放、回收销毁记录表开发部10年RF.QP04-01.03A文件更改申请单开发部10年RF.Q