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2019年管理评审报告范文 NDHQ/QR-5.6-03B/0 评审时间 上午9:00-11:15 评审地点 集团520会议室 评审目的: 就质量方针和质量目标,对集团质量管理的现状进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容: 本监审年度期间 1.内部审核的结果; 2.顾客的反馈信息,包括沟通、投诉和满意程度的测量结果; 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理; 4.纠正、预防和改进措施的实施情况; 5.可能影响质量管理体系的各种变化; 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性,包括质量目标分解到各部门、各中心,体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员:见签到表 评审内容: 一、集团质量管理体系内部审核情况分析: 1、审核综述: 集团于20XX年10月20日10月30日进行了内部质量体系审核,内审结果见附件内部质量体系审核报告。本次内审共发现7个一般不合格项,涉及7个部门/中心;所发现的7个不合格项,6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改,并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价: 根据20XX年度管理评审决议要求,集团与各中心于20XX年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求,于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作;集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施,文件根据集团的实际情况,进一步明晰了职责与权限,调整了有关中心的组织机构和职能分配,根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序,使质量手册结构更趋合理,更具可操作性,与高校后勤服务要求结合紧密,能满足服务控制需要;。 通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量,集团制定的质量方针、目标有效实现,故B/0版手册中未做更改;以顾客为关注焦点的理念,逐渐增强,集团的产品和服务质量持续稳定,服务形象有较大改观; 但管理体系仍存在不足,各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分,一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认,自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 本监审年度,集团组织了1次内审,初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制,初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力:经过这一年的运行,质量管理体系实施基本达到预期的效果,体现了集团的质量保证能力。 3、结论:本集团的质量管理体系符合选定的标准要求,运行基本有效,不存在局部区域或某个条款的严重失效;质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后,本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的后勤服务集团20XX年度质量管理体系运行情况报告,各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势 通过各中心对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量,在质量管理体系运转的这一年来,集团的产品质量、服务水平呈上升趋势,服务意识和规范程度有所加强,网上顾客有效投诉数明显减少;自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高,基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度集团加强对一线员工九千知识的培训,员工的服务态度和以顾客为
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