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文档简介

东莞市台冠起重机械设备有限公司各部门工作配合注意事项销售部：1. 接到客户订单时，做好销售合同（一式两份，双方盖章签字生效）。2. 下生产单给生产部，保密销售单价3. 提交销售合同给财务部4. 销售时于仓库开具的送货单核对销售合同编号以及品名型号生产部：1. 接到销售部的生产订单时，进行成本的核算（保密成本，并交于总经理进行售价的确定），并作成生产安排单，生产安排单必须注明销售合同编号，需要的材料数量2. 对材料进行分析，提供给仓库3. 同时制作各个班组车间所生产领料通知单到仓库以及各班组车间仓库：1. 收到生产部提交的生产订单，对仓库库存材料预算，并填写材料请购单，请购单必须注明生产订单号以及对应的销售合同编号，并在生产订单注明材料库存量于采购量2. 请购单交予采购部3. 采购的材料入库时，需注明生产订单号4. 各班组车间领料时需按生产部送交的生产领料通知单领料（若有材料损耗超出通知单的数量需生产部的另外通知为准）5. 材料领料以及送货开具领料单于送货单时须与入库的品名型号一致，且注明生产订单号及销售合同编号采购部：1. 根据请购单采购，采购合同需注明生产订单号（一式两份，双方盖章签字生效）2. 采购合同应在材料入库前，货款付款前提交给财务部3. 采购合同需统一编号4. 材料入库时需于仓库核对生产订单号，入库时按实际采购数量入库，供应商提供的备品数核对无误即可不必入库。5. 付款时提供材料入库单以及各采购合同，财务确认后的对账单为一份完整的付款凭证（特殊情况需款到发货的材料款，材料入库后及时补交材料入库单给财务）财务部：1. 根据各个部门送交的合同完成每个月的生产成本销售成本的核算2. 进行应收款应付款的账龄分析3. 每个月15号送交上月
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