工程总承包项目部及现场结合检查表.doc

北京中设JBG3-02 管理体系审核工作表格 版本/修改码（F/1）部 门 检 查 表 编号： 审核类别：qQMSq 初审第二阶段审核 q第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核 qEMSq 初审第二阶段审核 q 第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核qOHSMSq 初审第二阶段审核 q 第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核受审核部门接受审核人员陪同过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001项 目问项目经理：项目部的组成、分工介 绍及项目概况查项目质量策划文件的内容（包括项总包7.1目的质量目标和要求、管理过程、资项目源配置、产品的验证、确认、监视策划检验和试验活动及验收准则、进度安排及记录要求等）是否符合规定要求？是否经授权人审批？审核员审核组长年 月 日共 11 页 第 1 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001环境4.3.14.3.1是否按要求对总包现场及活动的因素环境因素、危险源进行了识别并按定评价形成环境因素/危险源清单及重要环境因素/风危分级和控制清单？现场验证有无遗漏籍评级合理性。情况变化时是否进行了更新？4.3.34.3.3查是否制定了与本项目有关的目标指标？目标指标是否考虑了重要环境因素和风险及法律法规要求及相关方意见？是否可测？是否经过评审？实施情况如何？4.3.4针对目标指标是否制定了相应的管理方案？方案中是否包括了实现目标的职责、方法和时间表？方案是否随施工现场活动（如施工方案、施工工艺、施工工序等）发生新的变化而更新？ 共 11 页 第 2 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001法规4.2.34.3.24.3.2问施工现场获取适用的QHSE和其法律法规、标准规范的渠道？查现场他要使用的的法律法规、标准规范的适用求性和有效性（包括其他要求如安全/环保协议）？（该项目的环境影响评价报告）信息7.2.34.4.34.4.3采取何种方式就质量/环境/职业健沟通5.5.3安全方面的信息在组织内部、外部（与顾客及相关方）进行沟通？有关重要环要环境因素与外界交流是否作出决定形成文件并实施？是否规定了评价、选择和重新评价供 供方7.44.4.64.4.6方的准则控制7.4.1请出示合格供方名录，抽样查：是否按准则要求对施工、材料设备供方进行评价和选择并经批准？是否保持了评价结果及引起的必要措施的记录？如何对供方进行动态管理并适时重新评价？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001采购7.424.4.64.4.62)查采购文件内容（如质量/环保要信息求及有关搬运、装卸活动安全要求）是否充分、适宜？并将有关程序通报供方和承包方？采购7.4.345.13）是否按规定进行验证?当在供方产品现场验证时验证的安排和产品放行验证的方法在采购信息中是否作出规定施工7.5.14.4.64.4.61)项目部是否能够得到必要的作业过程涉及涉及涉及文件（如项目管理计划、施工图等）控制4.2.34.4.54.4.52）对施工分包方的施工组织设计、专项施工方案、开工报告（施工许可证）进行确认？报监理认可?4.4.64.4.63)项目部是否对施工分包方有关人4.4.24.4.2员的资格进行确认？是否按规定进行了安全/环、境/技术交底并留交底记录？ 、 共 11 页 第 4 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工7.5.14.4.64.4.6过程涉及涉及4）对施工分包方使用的生产设备和控制4.2.34.5.14.5.1监视、测量设备（包括试验设备）（续）是否进行了验证确认(如起重设备和脚手架、井架等安全设施）？5）项目部是否按要求对施工的关键过程和特殊过程及活动进行监视？6）对检验批、分项、分部、单位工程的是否按规定进行检查验收？分包方使用的水泥、钢筋、沙石料等是否对其控制？并向监理报验？ 共 11 页 第 5 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工7.5.14.4.64.4.67）本项目所确定的重要环境因素和过程涉及涉及涉及风险是否制定控制程序？控制程序控制4.2.34.4.74.4.7中是否规定了具体的运行标准或作（续）业指导书？与重要环境因素和重大风险有关的岗位及职责是否明确？控制效果如何？现场观察验证？8）针对本项目是否识别和确定了潜在的事故或紧急情况？是否制定了处置措施？开工以来是否有紧急情况发生？如何处置？如有紧急情况发生，是否对程序进行了评审或修订？9）施工进度是否符合计划及合同要求？如工程延期进度计划是否得到 共 11 页 第 6 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001及时修订？是否得到业主/监理批准？过程7.5.2是否针对本项目存在的需要确认确认的过程进行了识别并制定了相应的控制措施？适用时对过程准则、人员、设备及使用特定的方法和程序是否符合认可？是否保留了相关记录？是否需要再确认？标识7.5.31）对用于工程的原材料/购配件、施工半成品、成品采用何种方式进行标识？2）对有追溯要求的材料/购配件和 共 11 页 第 7 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工过程如何满足要求？顾客7.5.44.4.64.4.6有无顾客财产？如何控制？财产是否有列入重大风险重要环境因素清单的顾客财产？如有验证对其控制是否符合规定？产品7.5.54.4.64.4.6对用于工程的原材料/购配件、施工防护半成品、成品是否采取了适宜的搬运、包装、贮存措施？有无易燃、易爆及易造成环境污染的物资？如何防护？监视7.64.5.14.5.1查：对现场用于监视和测量工程质测量量、环境的设备、仪器是否按规定要装置求进行了校准和维护？是否对失准 共 11 页 第 8 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001设备的检测结果进行了复评？监视8.2.44.5.14.5.1查：1）是否按规定要求对总包项目、测量的施工过程产品、成品由相应的授权人员进行了检查验收并向监理报验 ？2）是否对项目目标、指标的实现程度和管理方案的实施效果、重大环境影响/风险特性进行了监视和测量？是否保留了有关记录？4.5.23）是否按规定进行了合规性评价？不符8.34.5.34.5.21）有无项目部/上级主管部门监视和合、8.5.2测量、监理发现的QHSE事故、事纠正8.5.3件、不符合？ 共 11 页 第 9 页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001和予是否根据不符合的性质，采取了相防措应的处置措施，以防止不合格品的施非预期使用或交付和减少由此产生的影响？2）是否针对不符合/潜在不符合的原因采取了必要的纠正/预防措施，防止了不符合的发生或再发生？3）对发现的事故是否进行了调查和处理？人力6.24.4.24.4.2查：项目经理资格是否与工程相资源适应？项目管理人员与特种作业人员是否持证上岗？通过询问与QHSE有重要影响的岗位人员验证其意识。基础6.3现场使用的机械设备、检测仪器的设施数量、性能是否满足工程项目要求？ 共 11 页 第 10 页部 门 检 查 续