关于社区管理部作业票管理规定1.docx

制度名称社区管理部作业票管理规定制度编号JQLSH-B120203-43-002-2015-1-1702制度文号齐社区2015 号制度版本1主办部门运行管理科所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/直接作业环节安全监督管理会签部门安全管理科监督检查者运行管理科安全管理科审核部门综合管理科解释权归属运行管理科安全管理科签发日期年月日废止说明/生效日期年月日制定目的加强老旧小区改造工程、 社区检维修工程项目规范管理，确保安全施工。制定依据齐鲁石化高处作业安全管理规定（齐鲁分发2011340号）齐鲁石化破土作业安全管理规定（齐鲁分发2011343号）齐鲁石化受限空间作业安全管理规定（齐鲁分发2011348号）齐鲁石化用火作业安全管理规定（齐鲁分发2011349号）齐鲁石化临时用电作业安全管理规定（齐鲁分发2014320号）适用范围社区管理部约束对象作业票管理涉及的相关制度社区管理部“任务责任实践”三台阶考核办法业务类别企业改革管理/绩效考核所属层级企业制度-执行类企业制度-执行类1 基本要求 1.1 本规定中作业票是指在社区管理部所辖社区进行施工作业时可能用到的临时用电、高处作业、受限空间、破土作业、用火作业这五项作业票。1.2 以上五项作业的类别判定严格按照公司齐鲁石化临时用电、高处作业、受限空间、破土作业、用火作业安全管理规定执行。1.3 作业前应根据作业内容，对作业类别和作业等级进行分析，做好危害识别，制定相应的作业程序和安全措施。1.4 申请车间为业务或作业区域管理基层单位。1.5 本规定中涉及的承包商或外单位人员的相关要求，应在双方签订的合同、安全协议和安全承诺书中设置相关条款予以明确。公司内部员工应通过安全教育、安全考试和安全管理规章的学习，确保相关员工周知。2 职责分工2.1运行管理科负责督促、检查施工单位制定施工方案，落实专业安全措施；负责组织、协调对施工人员的安全教育及现场安全交底工作。2.2安全管理科是施工作业的安全监督部门，负责监督、检查作业HSE方案及措施的落实情况。2.3 基层单位负责制定HSE方案及工艺吹扫处理方案，落实各项安全措施；做好安全教育、安全交底、安全监护等工作。2.4 施工单位负责制订、落实施工方案及安全措施；负责做好安全教育、安全交底、安全监护等工作。3作业票管理规定3.1公司规定中标准明确，符合社区施工实际情况的作业票办理执行公司文件要求。如临时用电、高处作业、受限空间票证办理。公司规定中针对厂区的作业票证办理，与社区施工实际情况有距离的，依据规定中符合社区情况的条目或章节进行分级，确定办理流程。如用火、破土作业票办理。所有作业票证办理内容中的安全措施部分严格按照公司规定中的填写要求填写。3.2公司规定中符合社区情况的作业票办理3.2.1临时用电作业票按照公司临时用电安全管理规定齐鲁分发2014320号文执行。3.2.2高处作业票按照公司齐鲁石化高处作业安全管理规定齐鲁分发2011340号文执行。高处作业分级：一级：作业高度大于等于2米、小于5米，或坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业；二级：作业高度大于等于5米、小于15米；三级：作业高度大于等于15米、小于30米；特级：作业高度在30米及以上。高处作业许可证办理程序：一级、二级高处作业和在坡度大于45度的斜坡上面的高处作业由基层车间负责审批；三级高处作业由基层车间审核会签后，报部工程部门、安全部门审批；特级高处作业由基层车间审核会签后报部工程部门、安全部门审核签字后报部分管领导审批。高处作业许可正一式四联，第一联由施工区域基层车间留存，第二联由基层参加项目负责人或监护人持有，第三联由施工单位作业负责人持有，第四联由工程管理部门（部180调度备案）留存。高处作业许可证的有效期最长为7天。3.2.3受限空间作业票按照齐鲁石化受限空间作业安全管理规定齐鲁分发2011348号文执行。受限空间是指在公司所属管理区域内炉、塔、釜、罐苍槽、管道、烟道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限，通风不良，存在有毒有害风险，可能对进入人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。公司及各单位应通过技术进步，减少人员进入受限空间作业的机会和频次，必须进入受限空间作业应采取有效措施，使受限空间达到安全作业的条件。受限空间作业分级：特级、一级、凡属下列情况之一者，为二级受限空间作业3.3.3进入沟、坑、池以及塔、容器的裙座和有井盖的阀门井。3.3.5进入封闭的电缆沟及隧道等进行例行巡检或作业。受限空间作业方案制定和审查：基层单位负责人组织对施工现场进行危害识别和风险评估，制定受限空间生产处理、盲板加拆等相关方案，专业主管部门按照分工进行审核，由基层单位向施工作业单位进行任务交底和风险告知。受限空间作业许可证办理：方案审查通过后，基层单位设备员负责填写受限空间作业许可证上的基层单位、受限空间名称、作业时间、作业内容及监护人姓名栏。施工作业单位的现场负责人负责填写许可证上的作业单位、作业人员姓名栏。施工作业单位现场负责人，根据基层单位提供的危害识别和风险评估结果，结合现场施工作业环境进行工作危害识别，组织制订相应的防范措施，填写受限空间作业许可证，施工单位监护人和领导签字确认后送基层单位审核。基层单位负责人组织有关专业技术人员到施工现场检查防范措施落实并进行补充完善，受限空间作业监护人、有关专业技术人员、基层单位负责人在受限空间作业许可证上签名。受限空间作业审核、审批：特级受限空间作业由直属单位设备、安全部门的专业负责人和施工作业单位主管部门人员到施工作业现场检查确认安全防范措施落实情况，审核会签特级受限空间作业许可证，特级受限空间作业许可证由直属单位分管领导审批后生效。一级、二级受限空间作业许可证，由基层单位项目负责人（作业班长）、施工作业单位现场负责人审核会签，基层单位分管领导审批生效。第一次受限空间作业的采样分析由检测单位负责，后续的受限空间作业可用便携式检测仪进行检测，首次气体采样分析数据和便携式检测仪复测数据填入受限空间作业许可证中，分析单附在审批联上。受限空间作业许可证有效期不超过72小时。3.3 与社区施工实际情况有距离的，依据规定中符合社区情况的条目或章节结合社区实际情况进行规定办理。3.3.1 破土作业票破土作业开具标准：一般破土作业标准基坑开挖深度小于等于3米，特殊破土作业标准基坑开挖深度大于3米。破土作业办理程序：一般破土作业由基层车间办理审核，特殊破土作业由基层车间办理审核后，报部工程部门、安全部门审核签字后报部分管领导审批。破土作业票一式四联，第一联由基层申请车间留存，第二联由车间现场监护人留存，在作业过程中随时备查；第三联由施工单位留存；第四联由工程管理部门（部180调度备案）留存。3.3.2用火作业作业票用火作业分级为特级、一级、二级、三级和固定用火区均以厂区范围内界定，建议参照分级标准，将社区用火作业分为一般用火作业和特殊用火作业两级。特殊用火作业界定：参照用火作业安全管理规定中的二级作业标准中的禁火区范围作业为特殊用火作业，社区内主要为燃料中心的液化气站内作业等社区禁火区，禁火区内用火作业前必须开展气体检测；特殊用火作业区域之外的其他区域均为普通用火作业区域。用火作业办理程序：一般用火作业由基层车间办理审核，特殊用火作业由基层车间办理审核后，报部工程部门、安全部门审核签字后报部分管领导审批。用火作业票一式四联，第一联由基层申请车间留存，第二联由车间现场监护人留存，在作业过程中随时备查；第三联由施工单位留存；第四联由工程管理部门（部180调度备案）留存。3.4作业票证管理实行备案管理，作业票序号要连贯，废票参加排序，废票率在10%以上或作业票填写不规范，字迹潦草纳入作业票管理考核。施工单位或申请车间办理完毕作业票后第四联交由工程管理部门（部180调度备案）留存，申请车间在确定施工结束后电话报知180备案。3.5作业票证办理时，各社区出票车间暂定为辛店社区：破土、高处、用火、受限空间由辛店维修车间处领取；临时用电由辛店电气车间处领取；胜炼社区：胜利物业管理中心处领取；蜂山社区：蜂山物业管理中心处领取；汞山社区：由汞山物业管理中心处领取。申请单位为施工作业区域基层管理车间，管理车间有责任监督施工单位按照作业票要求逐条落实安全措施，对整个施工全过程进行监督和管理。4 检查与考核4.1 部运行管理科、安全管理科对在社区现场进行的以上作业活动进行监督检查，按照公司安全生产禁令、承包商安全管理规定及部“任务责任实践”工作要求予以考核。4.2 基层车间对施工作业单位的以上作业活动，进行日常和过程监督检查，向部主管部门提出对承包商的考核处理意见。5 附件作业票证办理流程施工单位接受交底，组织现场危害辨识，制定施工安全措施施工单位落实防火防爆、防中毒等措施施工单位安全管理人员、监护人检查、确认安全措施落实，并签名施工单位负责人现场检查落实安全措施，是否有补充措施？施工单位负责人签名确认申请单位安全、设备管理人员、监护人检查、确认安全措施落实，并签名申请单位（作业区域管理单位）判定 作业类别及作业等级申请单位安全员填写:作业时间、地点、作业内容及安排监护人施工单位安全员填写：安排受限空间作业人及监护人申请单位组织现场危害辨识，制定安全措施及分析方案；组织施工交底申请单位根据作业类别及等级落实工艺、设备、防