已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑服务篇工程服务开票示例(税控盘版)例1:某企业为通州区一般纳税人,选择适用一般计税方法计税,2016年6月为K2苹果湾项目提供工程服务,适用税率11%,取得工程款11万。一、登陆开票软件(一)将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁。二、增值税专用发票填开及编码添加(一)商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码,左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。(二)点击发票管理发票填开增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。(三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:(四)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。(五)返回发票填开界面,在货物或应税劳务名称界面,直接输入之前添加的商品编码可自动读取,或者点击旁边的省略号标示,在编码库中选择。填写“收款”“复核”,核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码无误后,不动产租赁需在发票开具界面的备注栏填写租赁地址,内容核对无误后点击打印即可开具成功。注:在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!点击“打印”之后出现如下预览界面,代表此张发票开具成功,如票面信息错误则只能作废。三、发票作废(当月发现且符合作废条件执行此操作)(一)点击发票管理已开发票作废。(二)进入已开发票作废界面,选择发票种类,点击查询,选择需要作废的发票,双击打开。(三)打开发票界面点击作废按钮,按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。四、增值税专用红字发票开具注意:红字发票信息表需和红字发票一一对应,且需要收回所有原始发票联次。(一)增值税专用票:发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表填开。(二)在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请),并填对应蓝字发票的发票代码和发票号码,点击下一步。(三)进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由,确认信息无误后先点击保存按钮,提示保存成功后点击上传按钮,提示上传成功后即可。(四)红字信息表审核下载发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表审核下载。(五)进入红字信息表下载界面,先设置下载保存地址和申请起止日期,然后点击下载。如果红字信息表审核通过,将提示“审核通过”。软件会下载xml文件。(六)发票管理发票填开增值税专票填开。进入发票填开界面点击“负数”,有两种开具方式。 (七)两种开具方式1.选择“导入开具”操作如下:点击“”按钮,选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按钮。软件会自动生成负数发票,确认信息无误后点击打印,红字发票开具成功。2.选择“手工开具”操作如下:注:红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。(八)根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。然后点击“下一步”,进入负数发票填开界面,手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。增值税普通发票蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致。开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具。例2:某企业为通州区小规模纳税人,2016年6月为K2苹果湾提供工程服务,征收率为3%,取得工程款10.3万元(含税)。一、登陆开票软件(一)将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁。二、增值税普通发票填开及编码添加(一)商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码,左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。(二)点击发票管理发票填开增值税普通发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。(三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:(四)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。(五)返回发票填开界面,在货物或应税劳务名称界面,直接输入之前添加的商品编码可自动读取,或者点击旁边的省略号标示,在编码库中选择。填写“收款”“复核”,核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码无误后,不动产租赁需在发票开具界面的备注栏填写租赁地址,内容核对无误后点击打印即可开具成功。注:在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!点击“打印”之后出现如下预览界面,代表此张发票开具成功,如票面信息错误则只能作废。三、发票作废(当月发现且符合作废条件执行此操作)(一)点击发票管理已开发票作废。(二)进入已开发票作废界面,选择发票种类,点击查询,选择需要作废的发票,双击打开。(三)打开发票界面点击作废按钮,按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。四、开具红字增值税普通
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 纠纷和解协议书范本合集
- 合法产权商品房产售卖合同合集
- 安塞腰鼓教案
- 联合建立温郁金种植基地合同书合集
- 《音画交融》教案案例
- 五年级语文教案 鲸
- 2023-2024学年全国初中七年级下数学人教版期末试卷(含答案解析)
- 古文《孙权劝学》的教学设计及教案
- 作文学习仿写
- 模具设计毕业论文
- 中国农业文化概览(大学英语IV)学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 期货基础知识考试测试题答案
- 钢板桩围堰施工危险源清单
- 2023年四川省公需科目(数字经济与驱动发展)考试题库及答案
- 2023中国移动L2认证(集团认证)考试题库(精简600题)
- 2023年06月新疆生产建设兵团第三师图木舒克市度“三支一扶”招募134名人员笔试题库含答案解析
- 中国航海日国际航海日简介船舶了解大海洋气候条件实用课件两篇
- 高端装备制造课件
- 放射医学技术考试:放射医学技术士专业实践能力真题模拟汇编(共982题)
- 江苏苏州高新区(虎丘区)机关车队公益性岗位招考聘用4人模拟备考预测(共1000题)综合模拟试卷+答案解析
- 能源局增量配电网与微电网项目政策宣贯报告P课件
评论
0/150
提交评论