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建材公司质量、技术、安全、环保管理制度 一 、科研技术管理 1、总 则 1.1 本 制度包括公司合理化建议管理、应用性科研项目管理及工程项目管理。 1.2 公司设立科研技术评审委员会,总经理任主任,副总经理任副主任,有关负责人、技术人员任委员。其职责是评审合理化建议,对应用性科研项目及工程项目立项进行审核。 2、合理化建议管理 2.1 合理化建议是指以书面形式提出,能够改进公司生产或经营管理并完整描述实施办法的建议。 2.2 征集、组织、审核与实施: 2.2.1 综合管理部为合理化建议评审委员会的办事机构,具体负责: 2.2.1.1 合理化建议的征集、登记、整理、初评、反馈、存档。 2.2.1.2 定期发布合理化建议、技术创新成果以及与本公司生产相关的技术信息。 2.2.1.3 定期进行合理化建议的可行性评定。 2.2.2 征集的建议由综合管理部审核后组织相关技术人员评审。一般建议在15日内答复,重大建议在一个月内答复,被采纳的建议由相关部门组织实施。 2.2.3 合理化建议未被采纳,综合管理部须及时向建议人说明原因。 2.3 奖励: 2.3.1 已采纳并列入技改或应用性科研的合理化建议,公司组织召开合理化建议评审会议,评审奖励等级。 2.3.2 对已采纳但无法计算经济效益,或对于切实可行、但限于条件暂不能实施的合理化建议,由综合管理部组织技术人员进行评审,确定合理化建议奖励等级。 2.3.3 获奖的集体或个人可优先评选先进,并在全公司内通报嘉奖。 2.3.4 集体项目的奖金由项目负责人按个人的贡献进行分配,主要发起人占总奖金 60%,主要参与人占总奖金 40%。 2.3.5 一等奖奖励 1000 元、二等奖奖励 600 元、三等奖奖励 300 元、鼓励等奖奖励 50 元。 3、 工程项目 管理 3.1 工程项目是指新建工程、技术改造和设备大修理工程,年度计划内项目须由 项目提出部门在上年度底按如下程序详细报送,并由综合管理部负责统一管理申报;计划外项目结 合蒙西水泥股份有限公司相关制度 规定执行。 3.2 职责 3 2 1各部门负责提出各种工程项目的申请。 3 2 2综合管理部负责对申报的工程项目进行技术论证、审核、组织相关部门验收以及根据工程项目年度计划核定预算费用,并申报验收。 3 2 3财务部根据年度计划列支当年财务预算,并对实施的各工程项目进行核算。 3 3 程序: 3 3 1工程项目申请: 3 3 1 1各部门提出项目申请,报综合管理部。 3 3 1 2 申请文件内容包括 :申请表、可行性报告(包括:新建或改造必要性;调研报告;工程方案对比;工程方案和工艺流程;总投资预算;投资前后生产成本计算比较;投资前后产量、质量对比及经济效益计算;投资回收期)。 3 3 2立项审批 综合管理部对申请材料进行初审后,经总经理办公会议论证后,报蒙西水泥公司公司审批。 3 3 3组织实施 3 3 3 1 工程物料领用由综合管理部出具领料单,经项目负责人签字后,库管员方可办理领用手续。 3 3 2大修理对象和大修理周期、内容由综合管理部初步鉴定,并报蒙西水泥公司审批。 3 3 3工 程所需设备采购必须按照采购管理制度要求进行招标,如不具备招标条件,需采用议标方式进行并书面说明。 3 3 4竣工验收 3 3 4 1 项目竣工后,由项目负责人准备验收资料,以书面形式向综合管理部提请验收。 3 3 4 2 综合管理部接到申请验收报告后组织相关部门(生产技术部、财务部、技术室、企划室)和专业工程师进行竣工验收,并填写工程竣工验收报告,经审计审核工程量后,计划内项目和 50 万元以上的计划外项目,出具工程结算书及填写审计报审表, 50 万元以内的计划外项目(投资在 50 万元以内)经中介机构审核工程量及 工程结算书后出具审计报告。 3 3 4 3 财务部依据审计报告和工程竣工验收报告进行工程结算。 3 4 4需要测算效益的项目,在质量验收完毕后,由综合管理部和财务部对项目经济效益进行验收。 3 3 4 5 需要向蒙西水泥公司申请验收的工程项目,综合管理部负责申报。 3 3 5记录: 3 3 5 1 工程项目的管理和实施过程均需做好记录,其中资金预算记录由财务部保存,申报文件及工程竣工验收报告由综合管理部(档案室)保存,审计报告由审计部门保存。 3 3 5 2 记录和报告内容包括:资金预算表、申请表 、可行性报告 (包括图纸 )、工程预算明细表、审计报告、工程竣工验收报告和合同复印件。 4、奖励 已验收的技改项目,稳定运行一年或一年以上,按项目成果应用到生产中一年内创造的新增净收益的 3%25%酌情提取奖金; 对于无法计算经济效益的由科研技术评审委员会决定奖励额度。 二、质量考核管理办法 1、 主题内容与适用范围 : 为了确保蒙西水泥质量、性能,树立蒙西牌水泥的品牌形象,特制定本办法。本 办法适用于质量管理体系覆盖的所有部门。 2、职责 : 2.1 总经理是公司产品质量的第一责任者。 2.2 主管生产副总经理是公司产品质量的间接责任人。 2.3 生产技术部分管部长、质检室主任是产品质量的直接责任人。 2.4 管理者代表监督参与产品质量管理。 2.5 综合管理部负责成品质量监督考核的宏观管理。 2.6 生产技术部负责具体实施控制产品质量。 2.7 各部门具体负责落实分解的分目标。 3、生产技术部质量考核 3.1 出厂水泥质量指标 3.1.1 水泥强度指标 考核项目 考核内容 国标要求 公司内控标准 抗折 MPa 抗压 MPa 抗折 MPa 抗压 MPa P.O42.5R 3d 4.0 22.0 4.0 24.0 28d 6.5 42.5 6.5 48.0 P.O42.5 3d 3.5 17.0 3.5 19.0 28d 6.5 42.5 6.5 46.0 P.C32.5R 3d 3.5 15.0 3.5 17.0 28d 5.5 32.5 5.5 38.0 P.C32.5 3d 2.5 10.0 2.5 12.0 28d 5.5 32.5 5.5 36.0 其余品种 3d X Y X Y+2 28d Z W Z W+5.5 注:如遇国家标准调整,执行新标准。 3.1.2 普硅、复合水泥的其它技术指标 项目 普通硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 国标 内控标准 国标 内控标准 氯离子 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 氧化镁 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 三氧化硫 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 烧失量 5.0% 5.0% - - 细度 10.0% 6.0% 10.0% 6.0% 初凝 45min 45min 且 4h 45min 45min 终凝 10h 6h 10h 8h 安定性 合格 合格 合格 合格 3.1.3 砌筑水泥和缓凝水泥的各项性能指标执行国家标准及合同规定要求。 3.1.4出厂水泥考核 3.1.4.1 除通用硅酸盐水泥外的其他品种水泥,凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国标规定,或强度低于该品种水泥最低标号指标时,均为废品,如发生此类未遂重大质量事故,处罚方案由生产技术部提出报公司批准后 执行,但总额不低于 1000 元;如水泥已出厂,给公司造成损失,处罚由总经理办公会议研究决定。具体处罚比例如下:经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担:生产技术部部长 1/3;分管质量副部长 1/3;质检室主任 1/4;出厂技术员 1/12。 3.1.4.2 通用硅酸盐水泥的所有化学指标、凝结时间、安定性和强度中任一项不符合国标规定,均为不合格品;其他品种水泥的细度、烧失量、终凝时间和混合材掺加量中任一项不符合国标规定,或强度低于商品标号规定的指标时,均为不合格品,如发生此类未遂较大质量事故,处罚方 案由生产技术部提出报公司批准后执行,但总额不低于 500 元;如水泥已出厂,给公司造成损失,按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。具体处罚比例如下:经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担:生产技术部部长 1/3;分管质量副部长 1/3;质检室主任 1/4;出厂技术员 1/12。 3.1.4.3 袋装水泥 20袋总重量不小于 1000Kg,单包净含量不小于 49.5Kg,当月袋重合格率达到 100%, 20 包总质量不足 1000kg,罚生产技术部 1000 元 /次;单包净含量不足 49.5kg,罚生产技术部 100 元 /次。 且 20 袋总重新线控制在 1000Kg 1007Kg 范围内,旧线控制在 1000Kg 1009Kg 范围内,每减少 1Kg奖励生产技术部 100 元;每超出 1kg 处罚生产技术部 50 元。发现出厂水泥的袋重不合格立即通知停止包装并进行重新标定,袋重合格后方可包装出厂。综合管理部旺季新、旧线每月不少于八次抽查袋重,若达不到抽查频次,每少一次处罚综合管理部 100 元。出厂水泥过磅袋重考核,新线平均控制在 1010Kg 以内,每升降千分之一,奖罚生产技术部 300 元;旧线平均控制在 1012Kg 以内,每升降千分之一,奖罚生产技术部 300 元。 3.1.4.4 出厂水泥抗压强度达不到公司内控指标,每次每项对生产技术部处以 1000 元罚款;抗折强度及其它性能指标达不到公司内控指标,每次每项对生产技术部处以 200 元罚款。罚款按如下比例承担:总经理承担 20%、分管副总经理承担 20%、生产技术部分管质量部长承担 20%、生产技术部分管制成工段部长承担 5%、化验室主任承担 20%、出厂助理工程师或技术员承担 15%。当月出厂水泥 3 天抗压强度,在内控指标 +3MPa 以内的入围率 90%,每品种奖励 200 元; 85%,每品种处罚 100 元。注:当月同品种水泥不足 20 个编 号,与下月合并后计算入围率。检验结果必须真实、有效,发现弄虚作假者,公司予以辞退。 3.1.4.5各品种水泥 28天抗压强度月(或一统计周期)平均变异系数 3.9%,每降低 0.1 个百分点,奖励生产技术部 50 元;超出 0.1 个百分点处罚生产技术部 25 元。注:当月同品种水泥不足 20 个编号,与下月合并后计算变异系数。出现弄虚作假现象,取消该品种奖励。变异系数罚款额按如下比例承担:总经理承担 20%、分管副总经理承担 20%、生产技术部分管质量部长承担 20%、生产技术部分管制成工段部长承担 5%、化验室主任承担 20%、出厂助 理工程师或技术员承担 15%。奖励部分生产技术部提出分配方案,报综合管理部批准后执行。如当月蒙西水泥股份有限公司质技部已做考核,我公司就不再进行考核。 3.1.4.6 每发现一次包装袋面出厂日期等标识打印不清楚,处罚生产技术部100 元;如水泥已出厂,影响到公司信誉,给公司造成损失,处罚由总经理办公会议研究决定。 3.1.4.7 混合材掺加量: PC32.5R 水泥中熟料掺加量 62%, PO42.5R 水泥熟料掺加量 82%, PC32.5 水泥中熟料掺加量 65%, 每降低 1 个百分点,奖励生产技术部 500 元,每增加 1 个百分点 ,处罚生产技术部 200 元。 3.1.4.8 统计周期内出现指标调整,以加权平均结果为考核依据。 3.2 商品熟料的质量考核 3.2.1 考核范围:对商品熟料质量实施管理与考核,以确保我公司和其他商品熟料顾客出厂水泥质量稳定,其中包括外销和外购熟料质量的考核。 3.2.2 考核指标 考核项目 JC/21372-2008 商品熟料内控指标 f-CaO 1.5% 1.5% 初凝时间 不早于 45min 不早于 45min 终凝时间 不迟于 6.5h 不迟于 6.0h 安定性 合格 合格 3d 抗压强度 26.0MPa 26.0MPa 28d 抗压强度) 52.5MPa 52.5MPa 备注:根据商品熟料供需双方合同约定,可调整公司出厂熟料的指标,考核按调整后指标执行。 3.2.3 商品熟料考核 3.2.3.1 凡初凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求,对生产技术部罚款 300 元 /编号。 3.2.3.2f-CaO 实际控制值达不到控制指标要求罚款 50 元 /编号。 3.2.3.3 抗压强度中任何一项达不到内控指标要求罚款 200 元 /编号。 3.2.3.4 全年所有编号的商品熟料指标全部达到指标要求,奖励生产技术部2000 元。 3.2.4 检验控制 3.2.4.1 商品熟料检验由生产技术部质检室发运时自检,我公司每编号小于1500 吨。 3.2.4.2 出厂熟料检验报告单由销售部业务员从公司 MS 系统中录取,提供给顾客。 3.2.4.3 当生产技术部与熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议时,由总公司质技部负责仲裁,同时将仲裁结果向双方进行通报。 3.3 出窑熟料强度考核 3.3.1 预分解窑出窑熟料 3 天抗压强度指标为 27.0MPa, 28 天抗压强度指标为 53MPa。 3天、 28 天强度任一项每低于指标 0.1MPa,处罚生产技术部 100元。如 28 天抗压强度 54.0MPa, 3天抗压强度 27.0MPa,每高于指标 0.1MPa,奖励生产技术部 100 元;如全年 3 天或 28 天强度均值低于指标,否定全年熟料超产奖。 3.3.2 新线熟料率值考核 KH: K 0.02 合格率 : 75% n: K 0.1 合格率 : 85% p: K 0.1 合格率 : 85% S 0.02 率值暂定为:( KH: 0.900; n: 2.55; p: 1.60) 考核办法: KH 值合格率在核定指标的基础上,每增加 1%,对生产 技术部质检室奖 30元,每降低 1%,对生产技术部质检室罚 10 元; n值、 p值合格率在核定指标的基础上,每增加 1%,对生产技术部质检室 奖 30 元,每降低 1%,对生产技术部质检室罚 10 元; KH 的 S 值每增(降) 0.001,对生产技术部质检室罚(奖)10元。 3.3.3 由综合管理部监督执行生产技术部过程质量控制考核月报,每发现一项不执行者,处罚生产技术部 100 元。 3.4 抽查对比考核 : 3.4.1出厂水泥 出厂水泥市场抽检过程中发现水泥样品达不到公司内控标准,每次每项处罚生产技术部 500 元;达不到国标要求,处罚由总经理办 公会议研究决定。 3.4.2 样品的抽查、对比及考核 3.4.2.1 样品的抽查、对比及考核工作由综合管理部技术室监督实施。质检室所有品种的出厂水泥封存样全部留两份,一份以备仲裁,一份以备随时抽查对比;若不留样、留样不够或因各种原因造成样品丢失或无法验证,每次对质检室罚款 500 元。 3.4.2.2 每月与内蒙古自治区建材产品质量检验所对比的样品,由综合管理部技术室对指定的水泥编号取样 18Kg,一式三份,一份留存于质检室做样,一份由综合管理部技术室寄至上级检验机构,剩下一份封存于质检室以备复查,样品存期为 3 个月,若 造成样品丢失或无法验证,每次对质检室罚款 2000 元。综合管理部技术室在第一时间将内蒙古自治区建材产品质量检验所检验结果报告复印件下发至质检室,原件由综合管理部技术室备案存档。对比的项目中,若抗压强度超出误差允许范围,每项处罚生产技术部质检室 100 元;若其他项目超出误差允许范围,每项处罚质检室 50 元。同一项目连续三次对比超出误差加罚生产技术部质检室 600 元;若对比的项目全部在误差允许范围内,每编号水泥奖励生产技术部 1000 元。 3.4.2.3 生产技术部质检室负责每月的内部抽查对比工作,抽查对比记录必须真实、有 效,如发现弄虚作假、抽查频次不够、记录不全的情况,每次对生产技术部质检室罚款 500 元,由 综合管理部技术室监督执行。具体奖罚按生产技术部质量考核办法执行。 3.4.2.4 综合管理部技术室每月不定期对生产技术部质检室所有产品检验结果进行各种形式的抽查对比(包括送蒙西水泥有限公司质技部进行对比)。 对比项目检验误差参见生产技术部样品对比误差表 , 考核同上 .物理组现场留样一周; 控制组全分析样留样一个月 ,其它检验项留样一周;分析组留样一个月。 3.4.2.5 内蒙古蒙西水泥有限公司质技部对我公司的抽查对比工作按照蒙西 水泥品牌质量管理办法执行。 3.4.2.6 所有检验 对比内容及误差范围执行化验室手册及相关标准。 3.4.2.7 如对蒙西水泥有限公司质技部检验结果有异议,可向省级或国家质检中心送样复检。 3.4.3 水泥颜色对比 我公司水泥颜色对比工作及考核按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。 4、质量目标的分解和质量管理体系运行考核 4.1 质量目标分解 4.1.1 公司质量目标 4.1.1.1 顾客的满意度不低于 86分; 4.1.1.2 出厂水泥变异系数控制在 3.9%以内; 4.1.1.3 保持出厂水泥 3天、 28天抗压强度高 于国标 2MPa; 4.1.2 质量目标分解图 公司质量目标 目标 1 目标 2 目标 3 主控部门 :综合管理部 主控部门 :生产技术部 辅控部门 :生产技术部 主控部 门 :生产技术部 4.2 体系覆盖其他部门的质量目标的支持性分目标的建立与考核 4.2.1 综合管理部 4.2.1.1 支持性分目标 4.2.2.1.1 在规定时间内,组织安排质量体系的内审工作完成率 100%。 4.2.2.1.2 全年无重大设备、安全伤亡事故。 4.2.2.1.3 在规定时间内,对于质量体系运行中出现问题的纠正措施,进行跟踪验证的完成率 100%。 4.2.2.1.4 保证员工培训一次性合格率达 90%以上,出勤率达 90%以上。 4.2.2.1.5 开票室开票员的顾客服务满意度不低 于 98%。 4.2.2.1.6 顾客满意度的调查及时率和完成率不低于 90%。 4.2.2.1.7 处理投诉的及时率和完成率不低于 90%。 4.2.2.1.8 采购物品的质量反馈率不得低于 80%(仅限于所采购物品在使用过程中,未发生质量问题的物品占总采购物品的比值)。 4.2.2.1.9 统计考核及时率、准确性达 100%。 4.2.1.2 考核:第一至二条每年考核一次,有一条达不到目标要求,对综合管理部处以 500 元罚款;第三至 九条 每季度考核一次,有一条达不到目标要求,对综合管理部处以 200 元罚款。 4.2.2 生产技术部 4.2.2.1 支持性分目标 4.2.2.1.1 上述总目标中分解到的目标按照生产技术部质量考核执行。 4.2.2.1.2 收尘器完好率 100%,收尘器同步运转率 100%。 4.2.2.1.3 公司范围内,所有主机设备完好率达到 85%以上。 4.2.2.1.4 全年无重大设备、安全伤亡事故。 4.2.2.1.5 出厂水泥合格率达 100%。 4.2.2.1.6 出磨水泥安定性合格率达 100%。 4.2.2.1.7 熟料安定性合格率达 95%以上。 4.2.2.1.8 出厂水泥袋重合格率达 100%。 4.2.2.1.9 回转窑运转 率达 82%以上,其它主机设备运转率达 85%以上(新旧线水泥磨 4-10 月份考核,其它时间段不做考核)。 4.2.2.1.10 主机设备台时:回转窑达到 49.5t/h、新线水泥磨台产平均PO42.5R 达到 70t/h,PC32.5R 达到 85t/h、旧线水泥磨平均达到 18 t/h。 4.2.2.2 考核:第四条按照公司安全制度及设备管理规程考核,除此之外的第一至十条内容每季度考核一次,达不到指标要求,每项对生产技术部处以 200元罚款;。 4.2.2.3 综合管理部必须每月对体系所覆盖的各部门进行体系运行方面的检查,并出具 月报。检查中发现不符合项,按照体系程序运行考核办法执行。 5、其他要求 5.1 支持性分目标要分解到责任人。 5.2 罚款必须落实到相关责任人个人,不得由事故发生单位来承担。 5.3 上级公司事故罚款自考核处理意见下达 10 日内上缴公司财务部,否则处以罚款 200 元。 5.4 上级公司质量罚款在抽检报告下发次月 10 日前上缴公司财务部,否则处以罚款 200 元。 5.5 其余质量考核由责任部门提出分配方案报综合管理部,经批准后实施并备案。 三、安全管理制度 1、安全生产运行控制 1 1 目的 有效控制和消除生产过程中的危险 因素,改进公司的安全绩效,确保职工的健康安全。 1 2 安全生产责任制 1 2 1总经理:对公司安全生产工作全面负责,保证国家有关安全生产法律法规、政策及各项规章制度的贯彻执行;建立健全公司安全生产管理机构,负责建立并落实全员安全生产责任制,保证安全生产和安全教育所需的资金投入。 1 2 2副总经理:在分管的业务范围内对实现安全生产负责,定期检查分管部门对安全生产规章制度的执行情况,及时纠正违章行为;定期组织召开安全生产会议,处理分管部门安全工作中存在的重大问题。 1 2 3综合管理部:负责公司安全生产的监 督管理。及时研究解决公司有关安全的问题,组织修订公司安全规章制度,每月组织一次全公司安全检查和考核。负责公司级安全教育培训工作。 1 2 4生产技术部:负责生产安全管理主控工作,层层落实安全生产责任制,责任到人,措施有力,奖罚分明。负责落实公司各项规章制度。负责组织修订本部门安全操作规程,定期组织安全检查和召开安全生产分析会议,对存在事故隐患,研究制定解决办法,及时落实。 1 2 5工段 (室 )负责人:对本工段(室)的安全生产负责,加强职工安全教育,推广先进安全生产经验,定期开展安全检查和安全生产会议。根据工 作任务具体布置安全工作,对新调入职工进行现场安全教育,并指定专人以老带新。发生安全事故时,保护好现场,及时上报,积极参加事故的调查分析,制定和落实改进措施;发现隐患及时整改。监督检查职工劳保用品的使用情况,制定相应的考核办法,确保职工的身体健康。 1 2 6班组长:检查本班组职工安全操作、劳保用品佩戴情况,发现安全隐患及时消除;组织本班组学习安全操作规程,检查执行情况,制止违章作业。每周进行一次本班组安全例会,做好记录,发现安全隐患及时解决并上报。 1 2 7普通员工:树立“安全第一,预防为主”的思想,自觉 遵守公司各项规章制度和操作规程,不违章作业,并随时制止他人违章作业;积极参加各种安全生产活动,主动提出改进安全工作的意见;认真检查本岗位的机器、设备、工具及其它安全防护装置,确保安全可靠;坚持正确使用和维护个人的劳保用品;发生事故时保护好现场,并及时报告上级。 公司的经营分析会、生产调度会,部门、工段、室及班组例会,以及其他非常规会议,各级管理人员要把安全生产放在第一位,首先分析安全生产情况,对已发生的和未遂的安全事故认真总结分析,吸取经验教训。 1 3 安全培训 1 3 1所有人员都必须经过岗前三级(公司、 部门、工段)安全培训,考试合格后方可上岗;公司总经理、分管安全副总、主管安全部门负责人、安全专管员均需经过安全资格培训,持证上岗;特种作业人员 (电工、焊工、起重机械工 )除进行安全培训外,必须进行专业技能培训,办理特种作业证书;新员工及外来学习人员必须通过三级安全教育方可上岗;增加“四新”(新产品、新工艺、新技术、新设备)或工种调换时,必须进行岗前安全教育培训。 1 3 2公司每年组织一次全员的安全培训工作,部门每季度组织一次,工段、室每月组织一次。公司每年通过各种形式开展安全、消防宣传教育,对消防重点岗位人 员每年至少进行一次安全消防培训。 1 3 3雇用临时工以及外来施工队,雇工部门必须与其签订劳务合同,明确双方安全管理责任和义务,凡由施工队造成的伤亡事故,由施工单位承担全部的经济损失。 1 4 生产机械设备控制 生产技术部定期对生产机械设备进行检修,机械设备安全防护装置应配备齐全。机械设备运行过程中,操作人员必须按操作规程或作业指导书进行操作、保养、维护,发现异常及时维修处理,严禁设备带病作业。对有危险的机械设备必须进行安全标识。 1 5 危险作业控制 生产技术部针对危险作业过程,制定相应的安全措施,佩戴相应的 劳动防护用品。危险部位必须设置安全标志,对危险作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备进行检查后方可使用。用电作业人员必须严格执行用电安全操作规程。夜间作业时,作业点必须保证照明,安全标志要醒目。 1 6 安全监督检查 检查的内容包括:各项管理制度的建立健全、各部门安全目标责任状、指标的贯彻执行情况;劳保用品的使用情况; 安全培训教育情况 ; 生产过程中安全隐患整改情况;各种设备的安全装置、防护设施及安全警示牌是否配备齐全、完整有效等情况;消防设施、设备完好情况。 1 7 劳动防护用品管理 各部门根据生产实际情况,按月 、季、年制定劳动防护用品需求计划报综合管理部,经审核、汇总后统一采购劳保用品,及时发放。 1 8 员工健康情况和生产现场劳卫监测 由公司工会和综合管理部负责组织,每两年对所有员工进行一次全面的健康体检,特种岗位员工每年进行一次健康体检。经体检,发现职工身体健康有不良现象时,应进行岗位调换;发现职业病时,应及时上报公司相关部门及上级行政主管部门,配合职业病医疗机构对患者进行专项治疗。由工会和综合管理部组织对生产现场的劳动卫生进行监测。 1 9 安全指标控制 1 9 1生产技术部全年轻伤事故不得超过 2 起。 1 9 2职能部门安全指标为零。 1 9 3杜绝重伤事故。 1 9 4厂区以外的安全事故不占部门的安全控制指标。 2、消防管理 2 1 目的 有效控制和消除公司的火灾、爆炸隐患,确保职工生命安全和公司财产安全。 2 2 重点部位消防安全管理 由公司安全委员会研究确定公司重点消防部位,制定切实可行的消防安全预防措施,重点部位建立防火责任区,选配责任心强、业务熟练、懂得消防知识的员工上岗,做到定点、定人、定措施,并制定火灾事故应急救援预案。 2 3 用火用电安全管理 2 3 1公司电气焊只限专业人员使用,非专业人员禁止 使用。严禁在厂区内燃烧杂物。 2 3 2公司生产用电和非生产用电均由专业电工负责接送电。禁止在各车间的照明线路、配电箱乱接用电设备,防止负荷过重引起火灾。办公人员在离开办公室时必须关闭所有的照明、办公用电。 2 3 3各部门需动火(明火),必须到综合管理部申请,由主管安全领导批准,方可动火,并有专人现场看管。 2 4 易燃易爆品安全管理 2 4 1按照库存现状,物资分类堆放、标识,贮存场所与产品要相适应,要具备必要的通风、保温、采光措施,对危险品、化学品要采取严格的隔离封闭措施,并有明显的标志,做好防火准备。 2 4 2易燃、易爆品必须储存在专用库房、专用场地,并设专人管理。库房内应当配备消防栓和灭火设施,严禁在库房内吸烟和使用明火。物品之间通道要保证安全距离; 2 4 3在装卸过程中应轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒。对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆品,不得混合装运。对遇热、遇潮易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品,在装运时应采取隔热措施。 2 4 4易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照产品使用说明书执行。各种气瓶在使用时,应距离明火 10m 以上,氧气瓶的减压器上应有安全阀,严防沾染油脂,不得曝晒、倒置,平 时与乙炔瓶工作间距不得小于 5m。 2 5 消防器材管理 消防器材由综合管理部统一配置和维修。各部门的消防器材要有专人管理并建立台账,要定期维护保养,定期更换药剂,确保灵敏好用,保持消防器材的卫生清洁。 2 6 消防安全检查 每月由安全委员会牵头组织一次消防安全大检查,并做好记录。各部门兼职消防人员不定期的进行抽检,对有隐患的部位做好记录,并及时整改。班组制定防火巡查制度,值班人员每日进行消防安全巡查,并做好记录。 公司消防安全的检查内容包括:火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况;安全疏散通道、疏散标志、应急照 明和安全出口情况;用火用电有无违章;重点工种人员及其他员工消防知识的掌握情况;重点消防部位的管理情况;有易燃易爆品的场所防火防爆措施的落实情况,及其它重要物资的消防安全情况;消防器材和消防标志是否完好并位于适当位置;重点消防部位的人员在岗情况;各部门消防巡查记录等。 2 7 火灾隐患整改 在检查中发现有以下情况的责令其当场整改:违章进入生产、储存易燃易爆品场所的;消防器材损坏或被遮挡影响应急使用的;私自关闭消防设施等。对不能当场整改的火灾隐患,消防安全管理人员下达限期整改通知单,限期整改。对于重大火灾隐患或一 旦发生火灾将严重危及人身安全、公司财产的,必须停产整改。 3、安全事故处理 3 1 目的 对已发生的事故 (含未遂事故 )及时做出调查和处理,防止同类事故再次发生,并尽可能降低由事故造成的损失。 3 2 事故的划分 3 2 1事故按其性质划分: a.伤亡事故:公司员工在其生产活动中所发生的人体伤害、死亡事故均属伤亡事故,伤亡事故按以下几种程度划分: 特别重大死亡事故;重大死亡事故;死亡事故;重伤事故;轻伤事故。 b.急性中毒事故:公司员工在其生产活动中接触有毒有害物质,使人体在短时间内发生病变,或因食用不洁食物而发 生的中毒事故。急性中毒引发的人身伤害、死亡事故,也按伤亡事故进行划分。 c.职业病事故:公司员工在其生产活动中因工业毒物、生产有毒有害物质以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事故,按国家公布的职业病分类进行划分处理。 3 2 2、事故按其经济损失划分: a.轻伤、一般安全事故:指直接经济损失在 2 万元以下或发生人员轻伤事故。 b.较大事故:指直接经济损失在 2万元以上 10万元以下或发生人员重伤事故。 c.重大事故:指直接经济损失在 10 万元以上安全事故。 3 3 事故处理的权限 公司安全生产委员会负责对事故 (含 未遂事故 )进行调查、鉴定与处理。综合管理部根据事故调查报告提出事故处理意见,报安全生产委员会做出处理决定。各部门负责人是本部门事故调查、鉴定与处理的第一责任人。 3 4 事故处理的一般程序 事故发生时,其处理的程序按下图所示: 客观发生的事故 紧急救 护、治疗 保护事故现场 发生地作业人员逐级上报 现场取证调查 鉴定 3 5 事故报告程序 事故报告的一般程序:发生事故,采用逐级报告的方法,报告可采用电话或口头的形式,报告的途径为:事故当事人(班组) 工段长 (主管 ) 部门负责人 综合管理部 主管副经理 总经理。但在紧急情况下,为了不耽误救护时机 ,也可越级报告,直接报告综合管理部或主管副总经理,以便采取应急措施,减轻事故造成的后果。 3 6 事故调查 事故调查的内容包括:事故发生原因、经过和人员伤亡、类别、经济损失情况等: 3 6 1事故发生的原因一般可分为:违章指挥;违章操作;设备、设施本身不安全;环境的不安全状态;外部不可抗拒的原因;无法预计的原因。 3 6 2 事故类别大致可分为:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 3 6 3经济损失情况包括以下内容: 损失物品名称及损失程度;调换或修复的费用;直接的影响程度。 3 7 事故处理 3 7 1事故调查处理方式 事故调查后必须根据事故性质、类别及伤害分析,确定事故责任者。事故发生部门根据事故调查的结果提出事故防范措施。事故调查报告的确定,一般需征得事故当事人及部门负责人的意见,如发生异议时,按管理权限请示确认。 3 7 2事故处理的时效规定 : 3 7 2 1 轻伤事故的调查处理一般应在 7 天内完毕,按事故处理权限自行审批结案; 3 7 2 2重伤事故的调查处理一般应在 15 天内处理完毕,同时填报职工伤亡事故登记表报 送上级行政管理部门批准后结案; 处理报告 3 7 2 3死亡事故,一般应在 15天内处理结案,最迟不超过一个月。 3 7 3事故处理必须遵守的原则 : 3 7 3 1客观的、实事求是的、尊重科学的原则; 3 7 3 2依法办理的原则; 3 7 3 3 四不放过的原则:即事故原因分析不清不放过;事故责任者和职工没受到教育不放过;对事故的责任人没有处理不放过;没有相应防范措施不放过。并对其防范措施进行验证。 3 8 事故档案 事故处理的任何资料文件均为本程序的记录内容,必须齐全,并具有可追溯性,事故档案一般保存 5年。事故档案应包 括以下内容: a、现场调查记录; b、事故调查报告; c、直接和间接经济损失材料; d、医疗部门对伤亡人员的诊断结果; e、事故处理决定; f、其他认为有必要的资料。 4、安全管理考核 4 1 安全事故考核 4 1 1、在控制指标内每发生一起轻伤或一般安全事故,罚直接责任人 500元,罚事故部门的班组长 500 元 ,工段长 (或主管 )1000 元,分管部长 800 元, 罚部门负责人 500 元,罚 事故部门兼职 安全管理人员 500 元, 罚 综合管理部 安全专管员 500 元。超出控制指标,每发生一起轻伤事故,双倍处罚。 4 1 2发生重伤、 较大安全事故,由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分,但处罚不得低于 5000 元。 4 1 3发生死亡之故,由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分,但处罚不得低于 50000 元。 4 1 4、如果发生安全事故隐瞒不报、发生的医药费用全部由事故发生工段(室)部门承担。 4 2 安全制度建设考核 各部门由于安全管理制度、安全操作规程不完善造成的安全事故,罚工段长(或主管) 200 元,部门负责人 100 元。经安全检查,每发现一项制度、规程不完善,罚工段 长(或主管) 100 元,部门负责人 50 元。 4 3 安全教育考核 4 3 1 发现对新员工未进行三级安全教育培训上岗者,罚部门负责人 50元,特种岗位作业工未取得作业证,也未指定已老带新,罚工段长(或主管) 100元。“四新”或调换工作岗位员工,未进行岗前安全操作培训,罚部门负责人50元,工段长(或主管) 100 元。 4 3 2 公司或部门组织的安全消防培训未参加,对当事人罚款 30 元,每人次未参加对工段长罚款 20 元。 4 3 3、安全教育培训,考试不合格者在一周内进行补考,补考仍不合格者,罚款 50 元,并停止工作学习,直至 安全考试合格。 4 4 安全目标责任状考核 4 4 1未层层签订安全生产责任状,罚部门负责人 300 元。 4 4 2根据年度安全指标完成情况,年终评出安全管理先进集体并给予奖励 (以工段为单位 ),对全年未发生安全事故的先进集体,奖励 1000 元。 4 5 消防考核 4 5 1火灾事故的分类 一般火灾事故:指直间经济损失在 1000-10000 元之间,并未发生人员受伤的事故。 较大火灾事故:指直间经济损失在 1-10万元之间,或发生人员轻伤的事故。 重大火灾事故:指经济损失 10 万元以上或发生人员重伤、死亡的事故。 4 5 2火灾事故考核 4 5 2 1 每发生一起一般火灾事故,罚直接责任人 500 元,班组长 400元,罚工段长(或主管) 300 元,罚部门负责人 200 元,罚消防安全管理人员 100元,罚消防安全管理部门专管人员 100 元。 4 5 2 2 每发生一起较大火灾事故,由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分,但处罚不得低于 5000 元。 4 5 2 3 发生重大火灾事故,由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分,但处罚不得低于 20000 元。 4 5 2 4 对隐瞒火灾 事实,故意破坏事故现场者罚 500 元,情节严重者给予行政处分。对责令限期整改而逾期不改或整改未完成的部门,对部门负责人罚款 100 元,工段长(或主管)罚款 200 元。 4 5 2 5除扑救火灾外,对未经批准私自挪动、毁坏消防器材的责任人,处以 100 元经济处罚,对工段负责人经济处罚 100 元。用后灭火器未及时上报更换的,因管理不善丢失损坏的,灭火器卫生较差的,对班组长和工段长各经济处罚 100 元。 4 6 安 全 操 作 考 核 4 6 1所有人员进入生产车间、生产现场必须佩戴安全帽及必须的劳动保护用品;未按规定执行,对当事人罚 款 30 元。 4 6 2岗位工在交接班时,接班员工必须穿戴好必需的安全防护用品,没有安全防护用品的不允许上岗,未按规定执行,对当事人罚款 50 元,所在班组负责人罚款 20 元。 4 6 3 不准穿高跟鞋、凉鞋、裙子,长发必须盘起放入帽中,不准围围脖、穿大衣,工作服必须系好扣子,不得穿破损工作服;未按规定执行,对当事人罚款 50 元,所在班组负责人罚款 20 元。 4 6 4任何人不得在设备附近打闹、嬉戏;否则对当事人罚款 50 元。 4 6 5任何岗位人员不得酒后上岗;本岗位值班长发现员工酒后上岗,要对其进行劝说不得上岗。劝说不 听的要通知保安人员强制其不得上岗,并对当事人罚款 100 元,发现酒后上岗者,除对当事人按旷工处理外,所在班组负责人罚款 50 元,当班值长(或主巡检)罚款 50 元。 4 6 6日常生产中,除必须工具外,设备及各平台、人员通道不得乱放杂物,地面清洁无积水、油污,做到随时使用随时清理,以防将人员绊倒或滑倒;否则对工段长罚款 50元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 7因技改等原因在岗位某部位施工时,必须与施工单位联系做好安全防护工作,并提请岗位所有员工注意;未按规定执行,对工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50元。 4 6 8 各部位照明及楼梯扶手、护栏、运转部件的防护罩等必须保持完好,发现有损坏的要在损坏的当天内修复,不得拖延。否则对工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50元。 4 6 9检修前要与各相关岗位、工段、室取得联系后方可进行;未按安全消防生产规程规定执行,对工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100元。 4 6 10检修人员必须穿戴好相应的劳动保护用品,以防在检修时被挂伤,烧伤,砸伤;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 50 元,工段长罚款 50元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 11使用各 种工具时,要严格按照正确的操作规程及其量程使用,严禁违规操作;工具不得有油污;使用大锤时,不准戴手套;未按规定执行,对当事人罚款 50 元,工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 12高压设备检修前应到中控室及变电站办理停电手续后方可进行;未按安全消防生产规程规定执行,对班组检修负责人罚款 150 元,检修人员罚款 100 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元。如因管理人员违章指挥,检修人员有权拒绝执行,如执行则对管理人员处以 300 元罚款、对检修人员处以 300 元罚款。 4 6 13所有检 修设备须从中控室办理停电手续,并将钥匙开关打在手动位置挂上警示牌;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元。 4 6 14设备内部检修照明用电必须是 36 伏以下电源;外部检修照明如用220V 电源,则照明灯必须采用固定式且与检修人员保持一定距离防止碰触,如采用手提式(行灯)照明,则必须用 36V 以下电源;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元,所在班组检修负责人罚款100 元。 4 6 15使用起重设备时,起重物、起重臂 下严禁站人,并由专人负责指挥,起重物重量严禁超过起重设备起重能力,每次起重前必须进行试吊;未按安全消防生产规程规定执行,对工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 16高空作业(高于基面 2米或设备平台狭小,活动空间小于 2m2)时应系好安全带、戴好安全帽、不准穿硬底鞋,做好安全防护措施;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 17在高处检修时,工具零件放在适当位置,以防掉下伤人;严禁从高处向下乱扔工具、材料及杂物等,如因 特殊需要必须下扔时,必须由专人在下面监护;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元。 4 6 18入煤磨、煤粉仓及电收尘检修时,必须由生产技术部指派专人确认无一氧化碳及高压电危险,方可进入检修;未按安全消防生产规程规定执行,对生产技术部负责人罚款 300 元,所在工段负责人罚款 150 元。 4 6 19清库清仓时,须部门领导同意,指定专人管理,清库人员必须系好安全带,严禁边捅料边开机输送,作好绝对的安全措施;未按安全消防生产规程规定执行,对当事 人罚款 150 元,生产技术部负责人罚款 300 元,工段长罚款 300 元,所在班组负责人罚款 200 元。 4 6 20煤磨、煤粉仓及其它严禁烟火的地方,消防工器具要配备齐全并保持完好,严禁吸烟及使用明火;未按安全消防生产规程规定执行,发现使用明火或消防器具配备不齐全、消防器具不完好,对当事人罚款 300 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元,因违反安全消防生产规程规定造成失火等事故,对当事人罚款 1000 元、工段长罚款 500 元、所在班组负责人罚款 500 元或按公司有关规定执行处罚。 4 6 21冬季检修 时冷却设备中的水必须保持循环或放空,以防冻毁设备;未按安全消防生产规程规定执行,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款100 元。 4 6 22使用电动葫芦时,应先检查葫芦的完好性、控制按扭的灵敏性,不完好不灵敏不得使用;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款150 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 23本部门所有设备检修完毕,要及时收集工具及剩余备品备件,并清理现场,岗位人员全部撤离现场并由检修负责人确认后,方可到相关部门办理送电手续,有试车条件的应充分联系中控室及其它 岗位进行试车;不得将检修物品及人员遗留在设备内;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款300 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元或按公司有关规定执行。 4 6 24本部门所有提升机的维修,更换链子、斗子或其他部位需要盘车时,开启主传动或辅助传动必须设专人看护启动按钮,并由专人指挥启动或停止;计划内部检修时,在打开检修门前,必须检查逆止器完好状况、并将提升斗内的物料全部卸掉,逆止器不完好、料斗内物料没有卸掉,不得进行内部检修,以防止发生飞车伤人事故;维修头、尾轮时,必须先检查起重设备和辅 助设备的安全可靠性;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 300 元,工段长罚款 200 元,所在班组负责人罚款 150 元。 4 6 25本部门所有螺旋输送机的维修,如需盘车,须设专人看护,指派专人指挥启动按扭的启动或停止;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 300 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元。 4 6 26胶带输送机维修现场硫化(接皮带)时,加热器必须接好地线;未按安全消防生产规程规定执行,对工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 27、离心风机(排风机) 检修时,岗位工必须关严进风或出风口的阀门;未按安全消防生产规程规定执行,对工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50元。 4 6 28回转窑检修时,待窑内温度适宜时检修工作人员方可入内;进窑工作,先把浮动或易脱落的窑皮处理掉;进窑打窑皮、耐火砖时,必须设专人监护,细心观察,防止大面积窑皮或砖突然坠落;在一部分砖砌平后打支撑时,必须旋紧支撑;进窑入口处的过人跳板,宽度必须在 1M 以上,并且有足够强度,设防护栏;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 300 元,工段长罚款 150 元,所在班组负责人罚款 150 元。 4 6 292PF 双转子反击破碎机检修时必须检查板喂机下料口是否有物料;换捶头时,检修人员必须上下配合,协调统一,以免发生人身事故;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 30磨机减速机检修需点车打慢转时,必须保证磨内、磨顶不得有人、工具或杂物,周围不得有影响运转的人或杂物,现场设专人指挥,起动按钮由专人操作;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 31链斗机检修 时需将现场熟料清理干净,未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50元。 4 6 32电收尘器检修时岗位工必须关闭电收尘主排风机,并通知值班电工切断主排风机电源与电收尘主电源,将高压隔离开关打到接地位置,拉出电源控制柜,挂出警示牌,停电后要由电气人员进行验电,确认无电方可进行检修。在进入电收尘内部检修时,要进行放电操作,消除被检修设备上的残存静电,在必要时装设临时接地线;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款150 元,工段长罚款 100 元,所在班组负 责人罚款 100 元。 4 6 33检修篦冷机时,工作人员在篦冷机温度降到适宜温度时,先检查拱顶砖镶砌情况,有活动或易脱落的砖要先处理掉,方可进入;检修中砌筑如需搭架,须检查搭架是否安全合理,砌筑时非工作人员不得进入现场;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 34在检修时,氧气瓶要有盖和安全阀,严禁油脂沾染,严禁同可燃性气体同放一处,乙炔发生器必须装有回火安全器,使用时放在离明火 10公尺以外,热天使用时上面需加盖,以防止爆炸 。 4 6 35特殊岗位操作人员必须持证上岗,如电气焊、铲车、起重机等,没有上岗证者严禁操作;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款150 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。工段长未按安全消防生产规程规定执行,对工段长罚款 300 元。 4 6 36厂区内机动车辆行驶,应严格按照路旁指示牌行驶;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 37无证驾驶机动车辆,当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元。 4 6 38厂区内运输物料的 自卸车卸完物料后未将翻斗放下不得在厂区内行驶;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元。 4 6 39本部门所有设备的联接螺栓、紧固螺栓、密封压盖螺栓等不得有短缺现象,如有短缺,要及时停机进行处理;未按安全消防生产规程规定执行,工段长罚款 50 元,所在班组负责人罚款 50 元。 4 6 40不得在运行的输送设备(如皮带机等)上捡大块物料。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长 罚款 50 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 41在使用铲车上料,当下料篦子低于地面或周围有物 料堆积时,必须由岗位工对铲车司机进行指挥,不得私自上料,防止员工在篦子上拣大块物料时发生事故。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50元。 4 6 42所有电气设备检修完毕或重新接线,在试车前,必须由电修人员对电气设备检修结果或接线状态进行确认,并由电修人员进行试车。在电修人员试车前,岗位工不得自行试车或启动设备。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 50 元,造成事故,另行按事故性质进行处罚。 4 6 43输送设备在运转过程中,出现跑偏现象,调整时不 得用手测量跑偏量。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 30元。 4 6 44 严禁借助皮带架等输送设备架爬高或进行其他一切工作。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 30 元。 4 6 45在检修斗提电机等高空设备,进行电气作业时,即使有较大的检修平台,也必须要求电气人员系好安全带、戴好安全帽、穿好绝缘鞋,做好安全防护措施;未按安全消防生产规程规定执行,对检修负责人罚款 30 元。 4 6 46 铲车在行驶时,无论是空载还 是重载,其车铲距地面不得少于 300mm,但也不应超出 500mm。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 30元。 4 6 47铲车在铲货物时,应先将货物垫起,然后起铲。货物放置要平稳,不得偏重和偏高,起铲后,还应将货物向后倾斜 10 15,以增加稳定性。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 30 元。 4 6 48铲车在铲货物时,无关人员不得靠近,特别是当货物升起后,其下方严禁有人站立或通过。未按安全消防生产规程规定执行,对站立或通过人罚款 30元。 4 6 49严禁任何人站在车铲或车铲的货物 上随车行驶,也不得站在铲车车门上随车行驶。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 30元。 4 6 50不允许铲车起吊重物,特殊情况需要起吊时,必须经部门领导签字同意并由专业起重工进行起吊工作。未按安全消防生产规程规定执行,对起吊人罚款 30 元。 4 6 51检修遇到有两层以上交叉作业时,必须做好如下准备工作: a.上层作业与下层作业时应铺设严密、牢固的安全隔板,以防止物品或工具坠落到下层作业面; b.在高空交叉作业时,须系好安全带,戴好安全帽及必要劳动保护用品; c.交叉作业场所要配置足够的照明, 照明的亮度应符合操作要求,但必须用36V 以下电压; d.在高空交叉作业如需用电动工具,一定要有可靠的接地保护或保护器; e.交叉作业场地要保护清洁,并设安全通道,安全通道不得堆放物品; f.如局部检修时间充裕,应尽量避免多层立体交叉作业; g作业前的交叉作业现场必须经部内安全员检查后方可施工作业。 未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工段长罚款100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 52设备启停应严格按照设备启停程序操作;未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 150 元,工 段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款100 元。 4 6 53开机前各自动设施及连锁装置灵敏可靠并切换到位,各设备及安全设施完好无松动,设备上面及旁边无影响运转的人员及杂物;中控室启车时,检修过的设备须办启车手续,启车过程中保障信息畅通联系到位;未按规定执行,对当事人罚款 100 元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 54巡检、加油时应扣好衣扣扎紧袖口衣角,以防卷入机器;不准修理、擦拭正在运转的部件,不准接触运转部件;工具及其他物品被卷入设备时应立即放手。未按规定执行,对当事人罚款 150 元 ,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 55不准跨越胶带输送机、绞刀、链斗、拉链机、皮带称等所有设备。未按安全消防生产规程规定执行,对当事人罚款 300 元,工段长罚款 100元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 56乘坐皮带机、链斗机对当事人罚款 400 元,工段长罚款 300 元,所在班组负责人罚款 300 元。 4 6 57窑内耐火砖检修从窑口进出;未按规定执行,对当事人罚款 100元,工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 58严禁挪用、破坏安全防护设施及灭火器材,对安全防 护设施及消防设施要定期检查,发现问题及时处理,保证各岗位消防栓、灭火器等消防器材完好,每发现一处(或一具)消防器材不符合要求,对工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 59消防栓、灭火器不能被遮挡,防止影响消防器材应急使用。否则对工段长罚款 100 元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 60 不准私自关闭消防设施,切断消防电源。否则对工段长罚款 100元,所在班组负责人罚款 100 元。 4 6 61 禁止在各车间的照明线路、配电箱乱接用电设备,防止负荷过重引起火灾。未按规定执行,对工段长罚款 100 元,专所在班组负责人罚款 100元。 4 6 62 未向综合管理部申请,私自动火,罚部门负责人 100 元,工段长(或主管) 200 元。 4 6 63 现场查出的安全隐患,综合管理部向所在部门工段(室)下达限期整改通知单,重大安全隐患直接给部门负责人下达整改通知单。各部门工段(室)必须在限期内完成整改,经综合管理部验证,未在限期内整改完成的,每项对工段 (室 )负责人及班组长各处以 100元罚款,对部门负责人处以 100元罚款。 5、事故预防与整改措施 5.1 各级管理者要树立“安全第一”“安全无小事”的思想,本着对员工生命健康 负责的态度,真抓实干搞好安全管理。吸取事故教训,制定有针对性的整改措施,举一反三,防止同类事故再次发生。 5.2 各部门及工段建立安全自查自纠体系,认真地对生产现场、生产设施的死角及生产设备进行排查,发现事故隐患及时整改,并验证整改效果,做好记录。 5.3 生产主管与项目负责人,每班组织召开班前、班后会,对员工进行安全培训教育,加强生产线员工的自我保护能力,并做好记录。 5.4 各岗位工必须按照岗位要求佩戴劳动防护用品,认真检查各自的工作场所 和设备运行是否安全正常等情况,并做好交接班记录。 5.5 各部门要制定全面 的事故应急预案,并加强应急预案的培训和演练工作。 5.6 事故发生后,要及时报告相关领导,快速反应,采取有效措施进行急救。公司成立事故调查组,查明事故发生的原因,明确事故相关责任人。安委会按照四不放过的原则 (事故原因没有查清楚不放过、事故责任者没有受到处理不放过、职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过 )对事故进行处理。 四、设备管理规程 1、职责 1.1 综合管理部 1.1.1 负责对设备日常管理工作的监督实施。 1.1.2 审核监督设备更新改造计划和大修理计划;组织对较大设备事故进行分析和处理工作。 1.1.3 负责公司的固定资产申请管理与技改验收工作。 1.1.4 负责公司设备管理规章制度的修订;监督检查设备管理制度的执行情况,兑现奖罚;组织各类设备事故的分析和处理工作。 1.1.5 负责设备档案资料的管理工作。 1.1.6 审查购置设备时的选型和自制设备的设计方案。 1.2 生产技术部 1.2.1 全面负责设备管理的业务技术工作。 1.2.2 建立健全部门设备管理与维修的各种规章制度,并组织检查实施情况。 1.2.3 全面掌握生产设备的运行、使用、维护和检修情况。组织审核设备检修以及更新改造计划并组织实施。 1.2.4定期组织生产设备检查,并定期进行监督考核。 1.2.5 负责技术改造方案的前期调研和提交。 1.2.6 负责机械备件、消耗材料、耐磨材料等项目的消耗分析工作。 1.2.7 负责设备润滑的管理工作。 1.2.8 建立备件、机加件的测绘管理制度及登记工作。 1.3 生产技术部工段职责 1.3.1 贯彻执行各种设备管理制度,编制本工段设备操作、维护和修理规程、作业指导书,并监督本工段岗位员工工作。 1.3.2 按时提出检修计划并组织实施;组织检查本工段设备的使用、维护、维修情况和技术状态,保证下达的工作计划与指标的完成。 1.3.3 加强对员工的业务培训,提高职工队伍的素质,减少各种事故的发生。 1.3.4 按时提出备品备件、材料计划,组织好本工段的材料领用。 1.3.5 组织实施技术改造工作,参与红旗设备竞赛及各项节能降耗活动。 1.3.6 发生事故时,要迅速组织力量抢修,并向生产技术部和公司报告事故情况,并准确记录,制定落实防范措施。 1.3.7 负责本工段设备的润滑工作,健全工段润滑管理制度。 1.3.8 负责本工段设备检修的验收工作,保证检修质量。 1.3.9 负责备件、机加件的测绘工作。 1.3.10 负责工段废旧物资的再生利用 工作。 1.4 生产技术部各工段的班组 1.4.1 掌握本班组设备运转情况,有计划的安排设备的维护保养工作。督促岗位操作人员按照设备管理规程、作业指导书合理使用和润滑设备,作好日常维护、保养工作。 1.4.2 参与本班组设备事故的分析讨论会,落实上级制定的防范措施。 1.4.3 加强本班组操作人员的培训工作,提高员工操作、维护技能。 2、设备事故管理办法 凡由设备引起的设备损失、人员伤亡或其它灾害造成的设备损失,均定为设备事故。根据设备发生事故的原因和性质分为:责任事故、非责任事故。 2. 1 责任事故 2.1.1 操 作不当。工作前检查不周、操作不当或误操作,工作粗心大意、违反安全操作规程等造成的事故。 2.1.2 维护保养不善。不按规定进行保养、润滑不良、调整不当、紧固不牢或安全装置失灵等造成的事故。 2.1.3 施工措施不利。施工作业条件恶劣妨碍机械正常作业,又未采取有效的施工组织措施,不能保证机械安全运行,盲目进行作业等造成的事故。 2.1.4 修理质量不良。修理质量不符合要求所造成的事故。 2.1.5 管理不严。机械技术状况不良,带病运行,而事先又未经科学分析,做出技术鉴定和采取有效措施造成的事故。 2.1.6 违反纪律 。操作者擅离工作岗位,学员擅自独立操作,非司机开车等造成的事故。 2.1.7 指挥失误。指挥人员或主管领导强迫操作工违章进行危险作业或指挥失误所造成的事故。 2.1.8 破坏性事故。有意破坏机械设备所造成的事故。 2.2 非责任事故 2.2.1 凡因自然灾害或不可抗拒的外界原因而引起的事故。 2.2.2 凡因设计、制造等先天缺陷,而又无法预防和补救所造成的事故。 2.3 设备事故时间 :从事故发生设备停止使用到恢复完好状态的时间。 2.4 本规定所指设备包括 :生产设备、电器及自动化设备、运输设备、装卸设备、工业建筑以及其它 生产与非生产设备。 2.5 设备事故分类以及处罚标准 2.5.1 非责任事故:不做划分,因质量、设计加工不合格追究采购、检验管理责任。 2.5.2 责任事故:按损失金额大小分为一般事故、较大事故及重大事故三类。 2.5.2.1 一般事故:指直接、间接损失总和小于 2万元 (包括 2 万元 )。 处罚标准:根据情节对直接责任人处以损失额 1%的罚款 (最低罚款为 50 元 ),若本岗位连续 (间隔不超过 30 天 )发生责任事故的予以加倍处罚。 2.5.2.2 较大事故:指直接、间接损失总和大于 2万元,小于 20万元 (包括 20 万元 )。处罚标准:对直接 责任人、直接管理者、设备专管员、工段长分别按全部损失的 1%、 0.4%、 0.2%、 0.2%罚款及行政处分,并在公司进行通报。 2.5.2.3 重大事故:指直接、间接损失总和大于 20 万元;或因设备事故直接引起火灾、爆炸及厂房倒塌等灾难性事故。处罚标准:提交公司处理。 备注:原料磨、煤磨、石灰石破碎、包机等附属设备发生设备事故虽未影响到主机停机,但使主机违反干法线工艺管理规程操作,停机在 5 小时之内的,处罚第一责任人 100 元,班长 50 元,专管及段长各 30 元、停机在 5-10小时之内的,处罚第一责任人 200 元,班长 100 元,专管及段长各 60 元、停机在 10-15 小时之内的,处罚第一责任人 300 元,班长 150 元,专管及段长各100 元、停机在 15 小时之上的,处罚第一责任人 400 元,班长 200 元,专管及段长各 150 元。 2.6 事故报告、分析及处理程序 2.6.1 发生设备事故,岗位人员立即采取紧急措施防止事故进一步扩大,并按如下程序立即电话上报。 逐级上报 10 分钟 5分钟 5 分钟 2.5.2.2 对于较大或重大事故,工段要保 护好现场,并立即通知综合管理部。综合管理部和生产技术部要做好详细记录,必要时绘制简图或附照片,作为设备修整或改进的依据。事故发生后 45 分钟内,由事故所在工段负责人填写事故报告表, 15 分钟内报送相关人员(较大事故由生产技术部确定整改措施及解决方案实施,并提交公司;重大事故必须提交公司确定整改措施及解决方案后实施)。对未按程序报送和未按规定时间报送的相关责任人处以 200 元以上罚款及行政处分。 2.5.2.3 对于一般事故,生产技术部要迅速组织力量处理。设备事故发生24 小时内,生产技术部应将事故情况报告综合管理 部,设备恢复生产 48 小时内将事故报告及处理意见报综合管理部备案,综合管理部对生产技术部门报告审查整理后,形成事故调查处理报告并存档。 2.5.2.4 对于非责任事故,生产技术部视情况上报公司,启动紧急预案。 岗位人 员 部门负责人 总经理 分管生产副总经理 工程师 2.5.2.5 综合管理部组织生产技术部、工段及有关单位对事故进行调查分析,找出原因、查明责任,事故调查清楚后,由综合管理部形成事故分析报告上报公司。 2.7 事故报告内容: ( 1)事故分类;( 2)设备名称及规格;( 3)事故发生时间及由此造成生产停止的时间;( 4)事故原因;( 5)事故发生部位及损失情况(附测算明细);( 6)事故经过及采取措施;( 7)设备恢复后开始生产时间,修复后缺陷情况;( 8)事故处理情况;( 9)事故教训及今后的改进措施。 2.8 事故损失的计算 2.8.1 设备事故损失包括直接损失和间接损失。事故未影响生产,只计算直接损失费。 2.8.2 计算公式 直接损失费 = 维修用备件、材料费 +其他费用 间接损失费 = 设备停产运转时数本设备小时计划产量本设备产品销售利润 本年度本设备计划运转率 事故损失费 = 直接损失费 +间接损失费 3、设备停机管理考核办法 3.1 考核内容细则: 3.1.1 原料磨、水泥磨因库满停机,停机次数不做考核; 3.1.2 水泥磨在 4-10 月份之间进行考核,其他时间段不进行考核; 3.1.3 所有设备运转率均考核实际运转率,不考虑外界因素及计划检修、电气原因等(如遇 48 小时以上不可抗力因素导致的停机,报总经理会议研究考核办法)。 3.1.4 电气自动化故障只考核停机时间(如一次性停机超出 5 小时,计停机一次,罚款 300 元)。 3.1.5 因电气自动化故障原因造 成停机,电气自动化室修复后通知启机,电气自动化此次停机考核时间以修复后通知启机时间为准; 3.1.6 磨机油泵故障,备用油泵自动切换后,如造成停磨,根据备用油泵故障原因判断责任归属; 3.1.7 设备停机考核时,如出现电气、机械设备责任无法划分的情况,双方共同承担全部责任; 3.1.8 各部门要据实记录停机时间及原因,不得弄虚作假,否则一经发现,对当事人罚款 200 元,并通报批评; 3.1.9 发生较大、重大事故时,按公司设备管理规程考核办法中事故管理办法进行处罚,为了避免出现双重考核,不再对发生事故的系统进行停机次 数考核; 3.1.10 当生产技术部设备发生故障停机时,如果当班值班长无法判断责任归属,由生产技术部组织相关人员分析故障。原因确定后,工段各负责人签字认可,并做好记录。 3.2 考核区域及考核指标: 序号 名称 机械设备 考核指标 奖罚指标 1 原料磨 工艺、设备停机 2次 /月 低于考核指标:奖 200 元 /次 高于考核指标:罚 100 元 /次 2 回转窑 工艺、设备停机 6次 /月 低于考核指标:奖 300 元 /次 高于考核指标:罚 100 元 /次 回转窑停机 30 分钟以内不做考核 实际运转率 82% 每提高 1%奖 300元 每降低 1%罚 100 元 达到 88%以上, 额外一次性奖励 1500 元 3 旧水泥磨 工艺、设备停机 10次 /月 低于考核指标:奖 150 元 /次 高于考核指标:罚 80元 /次 实际运转率 88% 每提高 1%奖 200 元 每降低 1%罚 70 元 达到 92%以上, 额外一次性奖励 500 元 新水泥磨 工艺、设备停机 6次 /月 低于考核指标:奖 150 元 /次 高于考核指标:罚 80元 /次 实际运转率 90% 每提高 1%奖 300 元 每降低 1%罚 100 元 达到 95%以上, 额外一次性奖励 1000 元 4 旧水泥磨 电气系统 3小时 /月 奖 1 元 /分钟,罚 0.5 元 /分钟 如当月电气原因未造成停机,额外一次性奖励 1000 元 新水泥磨 电气系统 2小时 /月 奖 1 元 /分钟,罚 0.5 元 /分钟 如当月电气原因未造成停机,额外一次性奖励 1000 元 5 新线原料磨 电气系统 1.5 小时 /月 奖 1 元 /分钟 罚 0.5 元 /分钟 6 回转窑 电气系统 2.5 小时 /月 奖 1 元 /分钟,罚 0.5 元 /分钟 如当月电气原因未造成停机,额外一次性奖励 1000 元 注: 1、生产技术部每月 3日之前将上月的停机考核结果上报公司; 2、生产技术部每月 23日之前将下月设备检修计划上报公司; 3、综合管理部每月 8号之前出具上月考核报告。 4、设备档案资料管理 4.1 设备档案资料是指 :在设备管理技术和研究活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文件、文件材料、计算资料、照片等技术资料,具体范围及存档期限如下表: 序号 文件名称 形成单位 保管期限 存档单位 1 设备购置报告及批复文件,设备购置合同 公司、工程指挥部 永 久 档案室 设备随机全部文件、图纸装 永 久 档 案室 2 箱单、安装使用说明书、合格证、工具单、备品备件清单等技术文件 公司、工程指挥部 3 国内外设备询价、报价、投标文件、重要来往信函、电报、电传等文件材料 公司、工程指挥部 永 久 档案室 4 购置设备或零配件的所文件材料 公司、工程指挥部 永 久 档案室 5 考察收集来的参考资料的报告(设备管理) 公司、各有关科室 永 久 档案室 6 有关设备索赔资料 公司、工程指挥部 永 久 档案室 7 设备安装、电气仪表、自动管线安装记录 永 久 档案室 8 设计变更、材料、零配件、设备代用、审批 永 久 档案室 9 隐蔽工程检查验收文件 永 久 档案室 10 备品备件测 绘图 永 久 档案室 11 设备改造等文件 永 久 档案室 12 零部件机加委托文件 永 久 档案室 13 单机性能考核及确定文件 永 久 档案室 14 系统操作、调试、联动实验记录 永 久 档案室 15 设备运行状况 永 久 档案室 16 设备管理有关文件记录 永 久 档案室 17 设备台帐 永 久 档案室 4.2 生产技术部负责设备档案资料的收集、整理工作,并于每季度次月 10日前将设备档案资料整理立卷后移交综合管理部档案室,按时完不成的处罚直接责任人 100 元。 4.3 设备档 案资料的管理执行公司档案管理制度,不按规定执行造成档案的丢失、泄密等损失,情节一般的处直接责任人 200 元罚款,情节严重的处直接责任人 500 元以上罚款,并追究有关人员责任。 4.4 综合管理部档案管理人员要妥善保管移交至档案室的设备档案资料,未经批准,不得私自外借,否则一经发现,罚款 100 元,并调离岗位。 五、干法线工艺管理标准 1、目的 加强公司的工艺、质量管理,明确职责,理顺关系,提升全过程的工艺管理和质量控制水平,实现优质、高产、低耗。 2、职责 2.1 综合管理部: 2.1.1负责公司工艺和产质量的监督 管理工作; 2.1.2 制定技术标准、操作要求并监督实施; 2.1.3解决日常与突发工艺技术问题; 2.1.4负责原燃材料、工艺生产(质量检验)过程控制点的监督抽查和重要控制点的巡检; 2.1.5负责工艺检修计划审定与检修工程质量监督、验收; 2.1.6对生产工艺存在问题提出改进建议; 2.1.7产、质量稳定状况分析; 2.1.8经济技术指标(包括主机台时、各类消耗)的制定与分析; 2.1.9制定工艺临停事故的管理规定并监督实施; 2.1.10 参与新产品、新技术试验开发与运用; 2.1.11 指导生产技术部工艺 (质量)管理工作和技术培训; 2.1.12 每月搜集技术数据资料、完善技术台帐、分析并制定合理的工艺操作参数; 2.1.13 每月搜集技术资料,追踪本行业最新技术发展趋势,及时掌握新技术、新工艺; 2.1.14 负责耐火材料、钢球仓库的管理工作。 2.2 生产技术部职责 2.2.1 编制月度工作计划并依照生产管理与技术标准进行日常生产的运行与控制; 2.2.2对生产消耗成本控制并进行日分析; 2.2.3接受职能部门的专业管理,并在专业管理活动中负责提供人员和数据等相关支持; 2.2.4向有关部门提供各类数据报表; 2.2.5负责工艺设备状况的日常巡检与维护; 2.2.6负责材料备品备件的计划制定; 2.2.7协助综合管理部做好工艺分析与管理,对临停、工艺事故做出初步分析并将分析结果以书面形式上报综合管理部; 2.2.8执行生产管理与技术标准; 2.2.9对矿山进行日常管理,规划矿山开采方案并按计划进行开采与搭配; 2.2.10 负责进厂原燃材料的验收,做好分矿点堆放、搭配和堆场的现场管理工作; 2.2.11 建立并完善各类工艺档案,以及工艺检修记录建立上报工作。 2.2.12 负责设备和仪表的校验检查与维护修理等,确保设备 的正常运行,满足生产工艺要求; 2.2.13 协调处理突发工艺事故,监督检修进度; 3、程序 3.1 管理程序 综合管理部负责公司生产工艺管理和产质量管理工作,生产技术部各单位接受综合管理部的专业管理。 3.2 问题解决程序 控制指标或设备、工艺状况发生异常,影响产质量或操作时,岗位人员应及时处理,解决不了的及时向值班长或值班领导汇报。值班长或值班领导在接到汇报后,应立即组织解决;对本班组难以解决的问题,分清问题类型,分别向各工段(室)领导及值班领导汇报解决,各工段(室)在接到汇报后应立即组织力量解决,解决不了及 时向部门领导汇报解决;生产技术部解决不了的汇报综合管理部,综合管理部制定出方案,由生产技术部负责组织实施,综合管理部监督实施。没有及时上报的,对相关人员处以 50 元罚款,接到通知没有采取有效措施的,对相关责任人罚款 200 元,造成严重后果的,处以 500 元以上罚款。中控室值班长是生产控制的关键岗位,该岗位在发现问题时应遵循以下程序解决: 3.2.1当生产原料库的料位太低,并将直接影响到产质量时,应立即向部门上报解决。没有上报的,对中控室值班长处以 20 元罚款;上报后部门没有采取有效措施的,对部门分管领导处以 50 元罚 款。 3.2.2磨机生产出现减料、缺料、堵料、(造成)摇磨、停磨时(由磨工或磨操)立即通知质检室技术员或质检室主任。因堵料、缺料影响产质量时,及时调整并通知部门分管领导,没有通知相关人员罚款 50 元。 3.2.3综合管理部直接监控中控人员的操作,发现操作不当而直接影响产质量时,应立即指正,并提出相应防范措施。 3.2.4生产技术部需要对工艺设备进行检修时,制定详细的检修计划并将定检申请报分管生产副总经理审核并确定计划,生产技术部安排实施。检修计划没有上报者,对相关责任人处以 100 元罚款。 3.2.5 综合管理部 必须将所发生的影响产质量的相关信息及时反馈生产技术部,便于生产技术部统一协调解决。 3.2.6管理程序详见 工艺质量程序控制图。 4、内容与要求 4.1 原料的采购与搭配 4.1.1 生产技术部负责制定矿山石灰石开采规划及其他原、燃材料采购计划,物资信息室负责采购,实现均衡生产,按质搭配。 4.1.2 保证石灰石的破碎粒度,(石灰石破碎粒度 25mm 达 85%以上),根据石灰石粒度及时对破碎机进行调整与维护。 4.1.3 生产技术部做好质量控制点质量控制数据记录。 4.1.4 控制进厂石灰石中 MgO 1.8%,合格 率大于 85%; CaO 48%,合格率大于 80% 。石灰石尾矿 MgO 1.8%,合格率大于 85%; CaO 47%,合格率大于 80% 。 4.1.5 控制进厂铁质校正原料 Fe2O3 35%,合格率大于 90%。 4.2 出入库(仓)管理 4.2.1石灰石、风积沙堆料时,堆料小车必须能够正常行走布料;取料时控制石灰石预均化堆场石灰石单堆储量大于 4000 吨方可使用;并由质检室监督检查,达不到储量要求而使用,每次对生产技术部原料工段责任人处以 50 元罚款,质检室配料技术员没有制止其使用时,对质检室技术员罚款 50元。 4.2.2为保证生产正常运行,特制订以下各种原燃材料的最低储量:大块石灰石最低储量为 6000 吨;铁质校正原料最低储量为 1500 吨;硅质校正原料最低储量为 1500 吨;电石渣最低储量为 1000 吨;石灰石尾矿最低储量为 700 吨;粉煤灰最低储量为满足生产需求;原煤最低储量为 18000 吨;炉渣最低储量为 1400吨;石膏最低储量为 3600 吨;脱硫石膏最低储量为 1200 吨;水渣最低储量为900 吨。 以上指标达不到要求,每发现一次对综合管理部罚款 20 元,断料一次,对综合管理部处以 100 元罚款;如本月全部达到指标要求,奖励综合管理 部 100元。 4.2.3 各品种物料按工艺要求出入库,严禁混入其他物料和杂物并做好记录。(每发生混料一次,及时通知相关人员的对有关责任人处以 100 元罚款;水泥入错库对岗位人员罚款 500 元,带来损失的按照损失的 1%进行处罚;出厂水泥出错库时,根据公司 质量考核管理办法执行。 4.2.4 严格执行质检室下达的配比单,不得以任何理由随意变更 ,否则处罚中控室操作人员 200 元 ,中控值班长处罚 200 元。 4.2.5杜绝漏料、窜库、窜仓现象,必须按照要求入料。 4.2.6生产技术部做好出入库的计量标定工作。 4.2.7为防 止断料,影响主机设备正常运转,原料配料站各库位空尺控制如下: 石灰石库位上空不大于 7米,铜渣库位上空不大于 8 米,风积沙库位上空不大于 8米,粉煤灰库存必须满足生产要求。 水泥配料站各库位空尺控制如下: 熟料库位上空不大于 6 米,石膏库位上空不大于 6米,粉煤灰必须满足生产要求,混合材库位上空不大于 6米(混合材中掺有水渣或单放水渣时,储存期不得大于 24小时) . 4.2.8为稳定入窑生料,生料均化库位上空不大于 15 米 (最低位 )。 以上指标达不到要求,每发现一次对岗位责任人罚款 50 元,因断料造成停机的,按照工艺管理有关 规定对当事人处以 100 元罚款;造成回转窑、水泥磨停机的加倍罚款。 4.2.9 为保证出厂水泥质量,新线单库品种水泥库存最低不少于 1500 吨,双库品种水泥库存最低不少于 3000 吨;旧线( 6个库)水泥库存最低不少于 1000吨,低于以上最低库存,每出现一次对生产技术部罚款 2000 元。 因特殊原因调整指标或降低空尺,经分管生产副总经理批准后可适当调整。 4.3 原煤管理 4.3.1控制进厂原煤热值 4800kcal/kg,全硫 600mm;运输道 1500-2000mm;砖垛与墙距离 500mm。d、堆放要求整齐,同一砖号堆内,只允许有一个不完整的砖垛;每发现一次零散放置,对保管 人员处以 100 元罚款。 e、砖垛高度:散砖每垛不得高于 1.9m,箱砖每垛不得高于 4.8m。 4.8 水泥窑用耐火材料砌筑管理规定 4.8.1对耐火砖砌筑质量的要求:转动的回转窑,窑衬经常处于变动中,承受着机械应力、热应力和化学侵蚀的综合破坏效应,一旦处理不当,极易使砖衬迅速损坏。 4.8.2严格按设计要求施工,按施工说明的规定操作。每种砖使用相应的耐火泥,决不能随意选用耐火泥。 4.8.3每块砖要安放平稳,并用木锤或皮锤敲打,使砖间结合牢固。 4.8.4砖衬与筒体内壁的接触,要求砖衬与筒体内壁之间接触紧密,不论 冷态下或热态下,砖衬顶部与筒体间都要充分贴紧,不留缝隙,衬内相临单砖楔形面完全接触;任何一块砖大头的四个角与筒体都完全接触,只有做到这一点才能将破坏应力均匀地分散在砖衬中的所有部位,不存在局部应力集中的薄弱环节。 4.8.5砖缝平直,缝中充满火泥,缝宽均匀且符合设计要求。 4.8.6有裂纹的砖,缺边掉角大的砖不能使用。各种砖加工后,其尺寸不能小于原砖尺寸的一半。 4.8.7交口前要量好尺寸,适当调整砖缝,不使锁砖带成为整个窑衬中的最薄弱环节。为此要尽量少用插缝砖,特别是薄插缝砖,每圈只能使用一块。锁砖应在待 锁环的侧面打入。 4.8.8尽量减少锁缝钢板的用量。钢板在氧化后体积膨胀一倍,必然挤压相临的砖,成为后者开裂剥落的主要原因之一,少用钢板,甚至不用钢板已成为窑衬砌筑中的主要动向。锁缝钢板严禁集中打入,必须沿窑衬圆周均匀分布(至少隔两砖以上)每条横缝中最多使用一层,每环不得超过两块,钢板不得超出砖边,不得出现钢板探空和搭桥现象。 4.8.9 砖缝横平竖直,环彻时,环缝每米长偏差允许 2mm 但全环长度偏差最大允许值 8mm 。 4.8.10 窑门罩、篦冷机等不动设备砖衬砌筑时,砖缝宜直而小,缝内火泥饱满,防止气体透 过衬里侵袭金属壳体。砌筑时应保证砖衬光滑,不出现台阶,防止衬里表面滞料、积料、减轻衬里损坏。 4.8.11 膨胀缝的留放:水泥窑的耐火窑衬,由于受高温作用和温度梯度产生的热应力,使耐火砖发生膨胀龟裂现象,此应力可采用预留膨胀缝的方法消除。 膨胀缝的大小根据耐火材料的性质来决定,烧结镁砖:平缝 1-2mm,立缝2-3mm;高铝质砖:平立缝均为 2mm;粘土砖:平立缝均为 1-2mm;硅莫耐火砖:平立缝均为 1.5-2mm。 4.8.12 耐火泥的使用 砌筑水泥窑炉时,通常使用耐火泥,耐火泥的品种根据砖的材质来确定,砖缝中 使用耐火泥的目的如下:( 1)使砖牢固粘结为一体;( 2)调整砖的扭曲,以及由于筒体的变形带来砌筑困难

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