长铁新星家园多层现浇框架和砖混结构住宅监理规划

湖南湘科项目管理有限公司 1 长铁 新星家园 工程 监理规划目录 一、 工程概况 二、 监理工作依据 三、 监理工作范围 四、 监理组织 五、 监理工作内容 六、 质量、进度、投资三大目标控制 七、 主要质量控制点 八、 一般监理方式 九、 监理方权限 十、 一些重点具体监理措施规定 十一、 争议解决办法 十二、甲方须提供给监理方的资料 十三、承建商须编制填写并提供给监理方的资 料 十四、主要监理操作程序框图 十五、监理工作制度 十六、安全、文明施工监督管理 湖南湘科项目管理有限公司 2 长铁 新星家园 工程 监理规划 一、 工程概况 本工程位于娄底市娄星区娄底机务段院内，新星中路东侧，总用地面积 11617 平方米，建设用地面积 3077.68 平方米，本工程总建筑面积 21724.8 平方米， 共有五 栋， 其中 1、 2、 3、 4 栋为住宅： 1栋 的 建筑面积 2968.2 m2,7 层； 2栋建筑面积 2968.2m2, 7 层； 3 栋建筑面积 2968.2m2， 7 层； 4 栋建筑面积是 3957.6m2， 7 层。 5 栋建筑面积 8862.6m2,为 6 层住宅 ,临街商业 2 层， 共 8 层， 建筑面积 1382.6 m2 的商住综合楼，建筑总高度 24 米，建筑物抗震等级为 6 度抗震设防 ,耐火等级 2 级，抗震等级 2 级。 1、 2、 3、 4 栋砖混结构， 条形基础， 5 栋 框架结构 ，独立柱基 。 项目 容积 率： 1.87。 工程名称： 长铁 新星家园工程 建筑面积： 21724.8m2 结构类型： 多层现浇 框架 和 砖混结构住宅 层 数： 8 7 层 基础类型： 条形基础 和独立柱基 工程造价： 约 2000 万 工 期： 300 天 建设单位： 长沙铁路房地产开发有限公司 建设地址： 娄底市新星中路东侧 监理单位： 湖南湘科项目管理有限公司 地质勘察单位： 中盐勘察设计院有限公司 工程设计单位： 湖南安石建筑设计院有限公司 施工总承包单位： 娄底市第三建筑工程有限公司 湖南湘科项目管理有限公司 3 二、 监理工作依据 1国家关于工程建设的政策、法律、施工验收规范、材料检验和工程质量评定标准，地方主管部门的有关规定。 2政府有关部门批准本工程的建设计划。 3地质勘察资料、设计文件和图纸资料。 4监理委托合同、本监理规划。 5施工承包合同、预算书。 6 .监理规范（ GB50319-2000）、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。 三、 监理工作范围 本工程项目施工 准备 阶段 、施工全过程 监理。 四、 监理组织 总监代表 土建监理 宋辉祥 国 水电监理 总监理工程师 曾红志 湖南湘科项目管理有限公司 4 工程监理人员配备 一览表 监理单位：湖南湘科项目管理有限公司 编号 监理职务 姓名 年龄 技术职称 专业特长 01 总监项目 曾红志 注册监理工程师注册造价工程师一级建造师 工程师 土建、市政 02 土建监理 宋辉祥 监理工程师 工程师 工民建 03 测量监理 注册工程师 工程师 工程测量 04 土建监理员 资料管理、土建 助理工程师 建筑工程 05 水电监理 工程师 电气自动化 五、 监理 工作内容 1施工 阶段质量控制 2施工阶段进度控制 湖南湘科项目管理有限公司 5 3施工阶段投资控制 4合同管理 (1)合同执行情况的分析和跟踪管理。 (2)协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。 5信息资料管理 (1)建立信息资料管理库存，将各项资料进行编号登记，各项资料的出入均进行交接签字。 (2)及时将影响工程的信息资料提供给业主方和承建商。 6组织协调 组织召开有关会议，提出参加会议的单位、人员名单，主持会议，整理会议记录抄送给参加会议的各方。 7安全监督 (1)检查施工环境的安全性。检查施工 用具、设备、设施、保证安全用品的安全情况。督促施工单位做好安全防范。 (2)检查承建商的安全技术资料是否符合要求。督促其做好安全技术资料。 (3)审核安全施工方案及安全性计算。 (4)对施工人员的不安全行为予以警告、制止。 8. 安全、文明施工和环境保护 安全文明施工目标：争创“建设工程安全文明工地”。 六、 质量、进度、投资三大目标控制 1质量控制 湖南湘科项目管理有限公司 6 (1)质量控制原则 坚持质量第一原则 坚持以人为控制核心 坚持以预防为主 坚持质量标准 (2)质量控制措施：一条原则、二个重点、三个阶段、四个手段 一条 原则 工程质量控制是整个监理工作的核心，与进度计划和工程计量相互制约，监理工程师监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工，是监理工作的原则。 二 个重点 重要的分部分项工程： 基础工程、主体工程、装饰工程 关键部位： 柱、梁、板 三个阶段 施工准备阶段进行事前控制，对施工准备工作进行检查，审批单位工程开工报告和工序开工申报表，对可能发生的情况进行提醒，提出具体要求。 a）审查有关手续办理情况（施工报建、消防报建、噪音申报、临时用路申报、特殊工序施工方案审批等）。 b）审查施工方案。特殊部位、 特种专业、难度较大的施工内容，要求施工单位提交专项施工方案，且须有施工单位总工签字、施工单位盖章。项目总监理工程师对施工方案进行审批，提出建议和要求。其中，层高 4.5 米（含 4.5 米）以上的模板顶架 （高支模） 的搭设，深度 3 米（含 3 米 ）以上的基坑开挖，其施工方案必须进行专项论证，并经建设局相关部门 审批。 c） 审查施工单位施工管理组织机构、人员配备、人员资质。证件、业务水平是否适应工程需要，并提出意见。 d） 审查材料合格证（主材必须提供建材产品使用认证书、生产厂家资质证明），试验报告，砼、砂浆配合比设计报告）。 湖南湘科项目管理有限公司 7 e） 审查机械设备证件，状态是否正常，部件是否完备。 f） 审查有关的前道工序是否通过验收。 g） 对其他施工准备工作进行检查、提醒，如停水、停电的应急措施，防雨防雷措施。 施工阶段进行事中控制。 加强旁站和巡视，检查施工单位施工是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程的原材料、半成品和成品进行抽查。 成品验收阶段进行事后控制。 验收检查（通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围），把住质量关，签认（不符合要求的不予以签认），总结，汇报，调整计划。成品保护。质量复查。 四个手段 旁站：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合；检查施工单位是否按批准的方案和有关技术要求、规范施工。 测量：监理人员对完成工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行整改，无法整改的要求返工。 试验：对各种材料，混合料配比、砼、砂浆等级等，监理人员随机抽样试验，施工单位要提供条件。 指令性文件：施工单位和监理人员的工作往来，必需以文字为准，监理人员通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制，用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加 以重视或修改。 (3)工程质量事故的处理 工程质量事故处理的依据 a）工程事故的实况资料； b）具有法律效力的、得到有关当事各方认可的、工程承包商合同，设计委托合同，材料或设备购销合同，以及监理合同或分包合同等文件； c）有关的技术文件和档案资料； d）有关的建设法规。 湖南湘科项目管理有限公司 8 质量事故处理方案的确定 对于工程质量缺陷，通常可以根据质量缺陷的情况，按以下四类性质的处理方案做出选择和决定： a）不作处理：某些工程质量缺陷虽然不符合规定的要求或标准，但不影响结构安全和使用要求；或有些不严重的质量缺陷，经过后续工序可 以弥补；或出现的质量缺陷经复核验算仍能满足结构受力要求者，可不作处理。 b）修补处理：工程的某些部位的质量虽未达到规定、规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷；但经过修补后还可以达到要求的标准，不影响结构安全和使用要求。 c）限制使用：工程质量缺陷按修补方式处理无法保证达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，不得已时可以作出诸如结构卸荷、减荷或限制作用的决定。 d） 返工处理：工程质量未达到规定的标准和要求，有明显的严重质量问题，对结构的使用和安全有重大影响，而又无法通过修补的办法纠正所出现缺陷的情况下 ，作出返工处理的决定。 2进度控制 (1)审查施工单位的组织机构、人员并提出意见。 (2)审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并督促其执行。 (3)审查施工单位年、季度的进度计划并督促其执行。 (4)要求施工单位每月 25 日报下月的进度计划和本月的完成工程量报表，审核其报表。 (5)对进度计划和实际完成情况定期进行比较，找出影响进度的原因。对造成进度拖期的应及时调整进度并采取必要的赶工措施。 (6)对施工单位提前完成计划，并没有发理质量、安全事故的应建议业主予以奖励；因施工单位主观原因造成工期拖后，应建 议业主予以适当罚款。 (7)熟悉图纸，尽早发现图纸中存在的问题，提请设计人员处理，以防延误工期。 只要我们在工程进度控制中，采取上述的一些控制措施和手段，尽管工程在 湖南湘科项目管理有限公司 9 施工中会出现不少问题和困难，工程仍然可以按合同工期如期完工，也将会给项目带来较大的经济效益和社会效益。 3投资控制 (1)研究图纸，避免因图纸总是造成投资损失。 (2)对于业主方应尽的协助施工的责任事宜及时督促解决，避免因业主方失误造成投资损失。 (3)对于由业主方原因造成的增加施工内容严格按实签证。 (4)严格按照合同及施工进度情况签发付款 证明书。 (5)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参予处理索赔事宜。 (6)参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。 (7)审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。 (8)协助业主选择物料和供应商、分包商、进行经济技术分析。 (9)对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。 (10)继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。 (11)在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计 划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。 (12)对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。 (13)严格按合同和有关文件审查工程决算。 七、 主要质量控制点 1、放线定位 地面轴线位置，桩心位置，各层轴线位置，各层标高，测量精度。控制桩杆的埋设牢固。 要求：地面轴线复核时要进行对角线长度复核。室外采用线锤吊线时，必 湖南湘科项目管理有限公司 10 须将线锤吊入桶中以防风力影响线锤的垂直度。 2、基础工程 独立柱基底标高，垫层质量，基岩质量， 钢筋网 ， 条形基础基岩， 捣混凝土前基坑底排水，承台高度、长宽尺寸，捣混凝土时振捣，表面缺陷，回填土土质、夯实情况。 3、钢筋工程 钢筋材质，下料表审查、钢筋调直，钢筋加工长度、弯钩长度、弯钩角度、钢筋锚固长度、搭接长度、焊接质量、绑扎质量、钢筋摆放位置、钢筋间距、保护层厚度、板钢筋支架。拉结钢筋、构造柱钢筋、预埋件的放置。钢筋除锈。 要求：钢筋所挂铁牌、钢筋合格证、钢筋检验报告所反映的钢筋品牌、相关时间必须吻合。钢筋绑扎前须将各部位的配筋用墨汁或粉笔写在相应部位的模板上。梁钢筋沉入模板中之前必须经监理工程师 检查并获得批准。 4、模板工程 模板标高，模板尺寸，模板支撑、固定（尤其剪力墙模板、柱节点），平整度，模板面的清洁，预留孔洞留设。 要求：楼面、屋面模板安装完成后必须进行验收检查，填写检查表，特别注意标高、梁截面尺寸。 5、混凝土工程 （ 1）现浇混凝土 水泥、砂、石材质量，混凝土配合比，搅拌时间，混凝土坍落度检查，混凝土试件制做，浇灌倒料高度，浇灌时间，混凝土表面平整度，柱垂直度，施工缝处理（除楼梯外本工程楼面不允许留设施工缝，因特殊原因不得不留设的，必须按有关要求做好），施工缝清理，混 凝土早期养护、保护。拆模时间。 湖南湘科项目管理有限公司 11 要求：做好雨天浇灌混凝土的准备。拆模后不得私自修补缺陷，须经监理工程师同意。柱拆模后必须在柱立面上弹上通长轴线，以便检查垂直度。施工缝处钢筋上的水泥渣必须清理干净。 （ 2）预制混凝土构件 基底坚实、平滑，模板规正，脱模剂涂刷，预埋件放置。叠放层数、构件之间的隔离措施。 6、砌砖工程 墙轴线位置，墙底地面的清理，砖的淋水，墙厚度，墙面平整度、垂直度，灰缝厚度，砖的组砌方式（包括接槎方式），拉结筋砌入，顶梁砖砌筑前的停歇（至少四天），顶梁砖的砌法，门窗尺寸、位置，门框的 固定，砂浆试件制作。 7、门窗工程 门窗尺寸，门窗材料，铝合金厚度（不小于 1.2mm，施工单位必须配备游标卡尺用于检查），玻璃，门窗框固定方式，玻璃安装牢固，油漆，配件质量品牌，配件安装，开关顺畅。玻璃胶涂抹。 8、装饰工程 材质，基层平整度、垂直度，基层上弹块料线，基层淋水，粘结材料的饱满（有无空鼓），块材的拼排，线条的横平竖直及均匀，压缝，色调一致，块材拼花。 9、电气、设备安装工程 电线的线路布置、电线分色，电极方位，接头，绝缘，电气装置、用电设备的型号、规格、安装位置，用电试验。 10、屋面工程 屋面防水层，屋面坡度，伸出管高度，隔热层材料，隔热层施工质量，分 湖南湘科项目管理有限公司 12 隔缝。粪管伸出屋面高度。雨水管口坡度、球形罩。 11、防雷工程 接地处理，各层焊接，焊接长度、质量，整层贯通焊接，防雷带的安装质量，屋顶防雷针规格。 12、防水工程 防水层附着层的清理干净，干爽。液体防水材料的配合比，调制温度，涂刷遍数、厚度、平整度。块材防水层的搭接长度。防水层的保护。防水部位混凝土施工缝的止水板，预留管的止水板。 八、一般监理方式 1、本工程监理工作采取目标管理的方法，将每日工作明确列出，合理安 排人员开展工作，目标明确地进行针对性监理，并按照事前控制事后控制的要求事先制定相应措施确保施工任务按要求完成，事后总结分析，不断提高。 2、 施行 监理工作公开化，以表格、公报等形式将各工作内容和检查情况贴在工地办公室墙上，一目了然，既起到监督施工单位的作用，又接受业主的监督。计有资料目录表、砼试件登记表、图纸问题备忘录、安全检查、验收登记表等。 3、 一 般问题采取口头通知的方式督促施工单位执行，较为重要的问题及口头通知后未及时执行的问题，发出监理通知书，一式三份，监理、施工、业主各一份。 4、 严重问题，直接以书面通知业主及 施工单位有关部门及施工单位负责人，以及市质量监督站等有关部门。 5、 关键的或有争议的部位、现象，进行照相取证。 6、 以质量验收资料和计量审核单的签证为主要控制手段。 湖南湘科项目管理有限公司 13 九、监理方权限 总监权限： 1 开工报告审批权。当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出单位工程开工报告书，经总监理工程师现场查实后，一般工程即可审批。对重大工程或有争议的工程报市质监站审批。 2 施工组织设计、施工进度计划的审批权。 3 可要求承包商更换不合格施工人员。 4 分包单位审批权。 5 图纸会审签字。 6 工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签定权。 7 签发停工令、复工令。 8 在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付申请的审核和签认权，以及结算工程款的确认权。 9 签发工程索赔意见书。 10 向业主提出合同处理意见，包括终止合同、合同延期等。 11 签发质量、安全事故处理意见书。 12 总监代表所拥有的一切权限。 总监代表权限 1. 施工方案的审批权。 2. 工序开工审批权。 3. 组织图纸会审及监理工作会议，进行工作协调。 4. 工程上使用的材料、构配件、 设备的检查、审批权，见证取样权。对于不符合设计或合同要求、不符合国家、地方政府质量标准、有关规定的材料、构配件、设备，有权通知承建商停止使用。 5. 分项工程、隐蔽工程验收检查、签认权。对不符合设计、规范和合同要求的分项、分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商整改、返工。 湖南湘科项目管理有限公司 14 6. 签发关于进度、质量、投资、安全情况的通知书、报告书。签发督促承建商按合同要求进行施工的意见书。 7. 在承包合同或其补充协议下发布工程变更指令。不论由哪一方提出的工程变更，最终必须由监理工程师或其代表签发指令才可施工。 8. 在承包合同 或其补充协议下对工程量的计量进行确认签字。对工程款支付申请签署初步意见。对 工程结算书进行审核。 9. 组织对质量、安全事故的处理，调查报告签字。 10. 资料审查权。 11. 文件签收。 12. 十、一些重点具体监理措施规定 1、每一道工序开始前必须先向监理方申报，得到批准后才可进行。其中，梁钢筋绑扎、砌砖前的基底清理和弹轴线、楼地面施工前的基底处理等须单独作为一个工序进行验收签证。 2、每一道工序的开始施工必须先向监理工程师申报，得到批准后才可进行。其中，梁钢筋沉入模中、砌砖前的基底清理和弹轴线、 楼地面施工前的基底处理、墙面施工前的基底处理和饰面砖的弹线须单独作为一个工序进行验收签证。 3、关键、复杂部位的施工必须有详细的施工方案及根据设计图再画出实际施工用的详图，经监理单位审批后才可进行施工。 4、分项工程施工完成后，施工单位应先进行自检，并填写自检表，提交给监理单位。施工单位应将需验收的项目至少提前 12 小时以书面形式通知监理单位。隐蔽工程未经监理单位检查、签认不得隐蔽，上一道工序未经监理单位验收签字不得进行下一道工序的施工。 5、施工单位必须将每日工作的详细安排写在工地办公室黑 板上。施工单位每日必须填写施工日报表，汇报当天完成的工作和次日及近日的工作安排，在当天下午 5:30 前交给监理方。 6、施工单位应将材料运到现场的时间事先通知监理工程师，运到现场时应 湖南湘科项目管理有限公司 15 通知监理工程师检查，成批不符合要求的材料不得在现场卸货。个别不符合要求的材料作上标记，尽快运走。 材料送检规定 至少提前 12 小时通知监理单位 提交材料合格证、建材产品使用认证书、生产厂家资质证明给监理单位 施工单位人员在监理人员监督下进行随机抽样（三份） 样品封装 在样品上贴上有监理人员、取样人员签字的标 签 施工单位人员填写送样单，一式两份 监理工程师在送样单上签名 将两份样品送往试验室（如有必要，监理工程师可随同前往）、一份样品留在工地用于对照检查 试验室在送样单上签收后施工单位自留一份 监理工程师根据具体情况决定是否观看试验过程 将送样情况登记备案 取回试验报告后提交一份给监理工程师（在审查原件后可提交复印件） 将报告单进行登记。 砂、石、砖在抽样送检时取一定数量作为材料样板，在试验报告显示该材料合格时，该材料样板作为比照、评价以后所进该种材料的标准，不符合的不准进入现场和使用。 7、混凝土试件必须在监理工程师的监督下制作，并由监理工程师作上标记。 8、施工所用的一切设备、机具、仪器，必须挂上由施工单位统一制作的安全、性能合格卡，有施工单位负责该项工作的管理人员的签名，才可使用。仪器必须有检验合格，并在有效期内。 9、各有关单位共同协商确定各分项工程质量检验评定表中每个允许偏差项目的“必须返工偏差值”，不论总体质量如何，只要有一个点的偏差值达到该“必须返工偏差值”，就必须进行返工。 10、经监理方、业主方认可的材料样板，贴上标签或用玻璃瓶封装后贴上标签（标签上各 方签字），由监理方保存。与样板材料不符的材料不得进入现场和使用。 11、事故处理规定 发生质量、安全事故，不得隐瞒、私自处理，必须通报监理工程师，经监理工程师取证、鉴定后，批准处理方案，才可处理。但，为防止损失扩大而采 湖南湘科项目管理有限公司 16 取的必要处理措施是允许的。 十一、争议解决办法 施工方应服从本监理规划的规定和配合执行本监理规划的管理方法，以及服从监理人员的指令。当施工方对监理方指令和做法有争议时，可向业主方提出，协商解决。当施工方对监理方所作的质量判定不服时，可请求业主方裁决。当业主方的裁决与监理方裁决不一致时 ，监理方服从业主方裁决，但可保留意见，且业主方必须应监理方要求对争议部位进行照相取证签字由监理方存档。当监理方表示须由市质量监督站等上级部门检验、裁决时，必须等待。 十二、甲方须提供给监理方的资料 甲方代表任命书（含签名样式），地质报告（包括岩土样品），设计图纸及设计变更通知，业主与承建商签定的承包合同。分包合同（由业主方选定分包商时）。测桩协议书，测桩报告。 十三、承建商须编制、填写并提供给监理方的资料 图纸会审记录。 施工单位及其人员、分包单位及其人员资质证明。 施工组织设计及方案，临时用电负荷计算 书，开工报告。 各材料合格证、试验报告。 试桩签证，打桩记录。土方开挖后桩基复核表。 混凝土、砂浆配合比设计报告。混凝土、砂浆试件试验报告。 临时设施搭设方案及安全性计算书。 本监理公司提供的各项检查表。 有监理方签名盖章的各项文件由监理方保存一分原件。其它资料经监理方验证原件后可提供复印件给监理方。 湖南湘科项目管理有限公司 17 工程竣工验收资料统表 1、 2、 3，竣工验收证明书。 湖南湘科项目管理有限公司 18 十四、 主要监理操作程序框图 （一）工程开工申报审批程序 （二）工序开工申报审批程序 承建商建立管理体系，提交有关人员任命书和签名样式、资质证明、施工组织设计及方案、施工进度计划、各种即用材料的产品认证书、出厂合格证、试验报告等给监理方审查 办理施工许可证 监理工程师审查 上述情况及机械、设备等情况 条件具备 监理工程师签字同意开工 条件不具备 施工单位提交该工序施工方案、已签字的技术交底卡副本、本工序所用材料合格证、试验报告等给监理工程师 上道工序验收合格 监理工程师审查 条件不具备 条件具备 签字同意开始施工 湖南湘科项目管理有限公司 19 （三）工序验收交接程序 坚持上道工序未经验收通过不准进行下道工序的原则。工序检查验收须至少提前半天书面通知监理方。工序完成后，先由施工单位进行自检（施工员检查，质量检查员复检），在自检结果符合要求的基础上，提交有关检查表给监理方，监理方才到现场会同检验。检验通过后监理方进行验收签证，方能进行下道工序施工。其工作流程如下图所示。 （四）工程变更和处理 工序施工完毕 返 修 施工单位自检 （施工员、质量员） 至少提前 12 小时通知监理方 不符合要求 监理方到场后 提交检查表给监理方 符合要求 会同现场检查 实验室检验 签署质量验收意见书 进行下道工序施工 检查、检验结果 不符合要求 符合要求 下道工序开工申报审批通过 湖南湘科项目管理有限公司 20 由施工单位提出的工程变更，其申报、审批程序如 下图： （五）设计变更的处理 施工单位书面提出工程变更要求 受理 征询 设计人员意见 监理工程师（或与业主共同） 就变更费用与施工单位协商 业主意见 监理工程师批复变更 监理工程师审核 认为不合理 设计单位出变更通知 施工单位 基本同意 监理工程师 不同意 施工单位 湖南湘科项目管理有限公司 21 由业主方面原因提出的设计变更的处理程序如下图所示。 （六）工程款支付流程如下图所示 （七）单位工程或单项工程竣工验收流程如下图所示。 设计单位出设计变更通知（或修改图纸） 施工单位提交工程量报告及付款申请 监理部审核工程量报告签署付款意见 业主根据监理工程师意见予以支付或拒付 监理工程师 业主指示 监理工程师 将变更通知（图纸）送交施工方并通知相应部位可以开始施工 通知施工方该相关部位暂停 监理工程师与设计人员协商 确定初步方案 监理工程师就初步方案征询业主意见，并与施工方协商费用 湖南湘科项目管理有限公司 22 （八）处理施工提出的索赔 处理程序如下图所示。 施工单位提前十五天提交单位工程或单项工程竣工验收申报表给监理工程师 监理工程师组织各方共同检验 施工单位自检并提交工程资料（包括竣工图）给监理工程师审查 监理工程师进行初步检验 提出整改意见 施工单 位返修 监理工程师报告业主，业主通知各有关单位 复检 评定质量等级 签署验收证明书 提出整 改意见 施工单位进行整改 湖南湘科项目管理有限公司 23 （九） 、施工阶段工程质量控制程序 施工阶段工程质量控制程序主要包括“原材料质量控制程序”、“分部分项工程质量控制程序”、 “中间交工验收控制程序”、“单位工程质量控制通用程序”、“隐蔽验收控制程序”、“竣工验收控制程序”等。 原材料质量控制程序框图 施工单位向监理部提出索赔报告 现场监理人员及相关专业监理人员初审、总监审定。审查：索赔的理由成立？索赔的依据有效、完整？索赔的计算正确？ 组织业主和施工单位协商 起草索赔会议纪要或协议书 三方签字 索 赔 生 效 达成协议 施工单位向有关仲裁机构申请仲裁 不能达成协议 不服仲裁 法律途径 受理索赔 不受理索赔 指出理由 修改报告 多次被拒绝而不服 施工单位 料 源 施工单位重选供应商 湖南湘科项目管理有限公司 24 不合格 合格 分部工程质量控制通用程序 A. 测量工程质量控制程序 组织施工图设计交底 监理工程师对进场原材料进行有见证抽检 设置质量控制点，旁站监督施工单位各工序施工，并做好相应记录 施工单位各工序自检，填报“工序验收通知单” 监理工程师审查施工单位自检资料，对各工序进行验收，签 发隐蔽验收记录 监理工程师审查资料，组织初验填写分部工程验收报告报质检站备案 供应商材料检测报告 供应商材料出厂合格证 施工单位提交材料检测报告及出厂合格证 检检给测 审核施工单位建筑材料报审表 检检给测 监理工程 师按规定进行现场抽检 检检给测 通知施工单位禁止使用并限期将该材料运出现场 同意该材料进场使用 检检给测 湖南湘科项目管理有限公司 25 确认有差错 合格 同意并签 （续） 不同意 不合 格 合格办理签证 当起始依据是邻近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认 校测起始依据 承包人 监测起始依据 监理工程师 当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点 监测结果 与设计单位联系，解决后，办理文字手续 制定场地控制网测设方案 承包人 审核场地控制网测设方案 监理工程师 审核结果 承包人重新修改测设方案 建筑物定位、桩位、基坑放线 承包人 对建筑物定位、桩位基坑验线 监理工程师 验线结果 开挖基坑、基槽到达设计标高 承包人 承包人重新定位放线 湖南湘科项目管理有限公司 26 （续） 基底土质与 设计不符 合格 不合格 合格 不合格 合格 检验基坑，基槽的土质情况 设计、地勘 验槽结果 做基础、基坑垫层后，基础测量放线 承包人 在基础垫层上，对基础进行测量验线 监理工程师 承包人按设计师指令进行处理 验线结果 测量放线扩填报测量质量验收单 承包人 在现场进行检查或监测 监理工程师 承包人重新测量放线 检查或 监测结果 对测量记录进行见证认可 监理工程师 基础完工，进入主体施工的测量内容： 1. 每层墙体，或柱网，剪力墙轴线的放线； 2. 每层竖向控制； 3. 每建完一层后，作沉降观 测 ，直至竣工验收 湖南湘科项目管理有限公司 27 B. 地基与基础工程质量控制程序 复查轴线及标高（监理工程师） 地基处理施工（承包人） 现场抽样试验（专业监理） 基础工程交工，监理签字 承包人根据设计和规范要求自检合格后，并报有关资料 不合格 合格 填地基处理质量验收签证（承包人） 填报基础分项工程质量验收签证（承包人） 承包人根据设计和规范要求自检合格后，并报有关资料 检查 复查 检查 检查 不合格 现场抽样试验（专业监理） 不合格 合格 不合格 湖南湘科项目管理有限公司 28 C. 主体工程质量控制程序 不合格 完成 不合格 合格 熟悉主体结构施工图纸 监理工程师 参加图 纸会审 承包人、监理工程师 审查施工组织设计 监理工程师 填写开地申请单 承包人 审核开工申请单 监理工程师 审核并签署开工令 监理工程师 复测 0.000 轴线、标高 承包人、监理工程师 自检合格、填报质量验收申请单 承包人 现场检查 现场监理工程师 试验室试验 专业监理工程师 检查结果 监理工程师 通知承包人返工 监理工程师 签署质量验收单 监理工程师 单项（个）工程完成 进行下道工序施工 填写中间交工验收申请表 承包人 汇总该单项资料、参加中间验收 监理工程师 返工 承包人 签署中间交工证书 监理工程师 湖南湘科项目管理有限公司 29 D. 钢筋工程质量控制程序 不合格 不合 合格 熟悉结构施工图 承包人、监理工程师 钢筋翻样 承包人 钢材进场检验 承包人、监理工程师 进场、挂牌堆放 承包人 检查焊工考试合格证 监理工程师 试焊 承包人、监理工程师 钢筋下料、加工 承包人 检查钢筋成型质量、焊接质量 监理工程师 绑扎前的准备；清理基层、划线 承包人 验收结果 钢材退 场 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 30 （续） 不合格 合格 不合格 合格 钢筋绑扎 承包人 试验结果 焊接返 工 承包人 钢筋焊接现场取样试验 承包人 试验结果 返工或整改 承包人 钢筋绑扎、 预埋件、预留洞验收 承包人、监理工程师 签署隐蔽验收单 监理工程师 湖南湘科项目管理有限公司 31 E. 工序质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 F. 隐蔽验收控制程序 不合格 不合格 施工技术方案论证与交底 检检给测 本道工序施工完毕 检检给测 施工单位进行自检 检检给测 填报“验收通知单” 检检给测 监理工程师检查工序质量，审查施工自检资料 组织验收 检检给测 返工、整改 材料质保资料齐全、焊接 试验报告合格 施工单位自检合格 填写“隐蔽验收单” 施工单位整改 监理工程师初验 监理工程师组织隐蔽验收 现场检查、资料审查 验收签认、进行下道工序 湖南湘科项目管理有限公司 32 G. 商品砼工程质量控制程序 有缺陷 无 商品 砼搅拌站提供有关资料（监理） 砼配合比、审定（监理） 砼搅拌、运输、浇筑、养护（承包人） 签署中间验收证明（监理） 隐蔽验收 随机抽查 动态控制 测坍落度 制作试块 不合格 合格 签署砼搅拌令（监理） 拆模申请、签署拆模（承包人、监理） 返工（承包人） 承包人 监理工程师 提出缺陷修补方案（承包人） 砼质量检查（承包人、监理） 审查修补方案（监理） 砼缺陷修补（承包人） 隐蔽验收 湖南湘科项目管理有限公司 33 H. 模板工程质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 基层处理、材料准备 承包人 测设轴线、标高、截面放样 承包人 轴结、标高验收 监理工程师 验收 结果 整改 承包人 支撑、模板的安装、校正及自检 承包人 验收模板系统 监理工程师 验收 结果 整改 承包人 签署验收意见、评定质量等级 监理工程师 提出拆模申请 承包人 审查混凝土强度是不达到要求 监理工程师 模板拆除、缺陷修补 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 34 J. 钢筋混凝土工程质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 验收轴线、标高 监理工程师 钢筋工程自检合格 承包人 钢筋工程隐蔽验收 监理工程师 验收结果 整改 承包人 模板工程自检合格 承包人 模板工程验收 监理工程师 验收结果 整改 承包人 检查浇筑前的准备工作 监理工程师、承包人 签署混凝土浇筑令 监理工程师 混凝土浇筑 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 35 K. 砌体质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 填写开工申请单 承包人 审核开工申请单 监理工程师 检验 测量放线，竖样架 验定位桩及样架 施工组织计划 工人、技术人员数量 认可定位桩及样架 现场监理人员 砌 筑 承包人 单体完工，申报质量验收单 承包人 验收 签认单体中间交工证书 监理工 程师 返 工 返 工 砌筑砂浆配比试验 承包人 报请审查配比 承包人 审查 重配 认可批复 监理工程师 湖南湘科项目管理有限公司 36 L. 楼地面工程质量控制程序 不同意 同意，并作批示 不合格 合格 填写地面、楼面施工申请 承包人 构件验收 承包人、监理工程师 检验 结果 填写基层隐蔽验收通知单 承包人 须同时报： 施工方案 分包人资质证明 管理人员名单 材料到场情况 须同时报： 各项材料合格证 各项材料试验报告 自检合格 构件验收 承包人、监理工程师 审批 结果 隐蔽验收单签证 监理工程师 返工 填写面层质量验收通知 承包人 现场检查 现场监理工程师 湖南湘科项目管理有限公司 37 （续） 不合格 不合格 合格 不合格 合格 填报楼、地面分部工程质量评定表 承包人 现场检查或抽样检查 监理 工程师 检查结果 返工 检查 结果 返工 填报中间验收签证 承包人 审查中间验收资料 监理工程师 审查结果 整改 审签中间验收签证 监理工程师 必须附： 材料合格合格证 试验报告 现场实测数据 隐蔽验收资料 湖南湘科项目管理有限公司 38 M门窗工程质量控制程序 不同意 同意，并作批示 不合格，返工 合格 填写开工申请单 承包人 审核开工申请单 监理工程师 审查结果 填报质量验收通知单 承包人 按要求填写各栏目，并附上： 制作工艺要求； 安装工艺、质量要求； 木材含水率测定报告； 钢门空、铝合金门空合格证 开工 现场检查，并抽样检测 监理工程师 审查结果 填写分项工程质量验收单 监理工程师 承包人根据合同条款、规范及设计要求，自检合格，并报有关资料 湖南湘科项目管理有限公司 39 N. 屋面工程质量控制程序 不同意 同意，并作批示 不合格 返工 合格 填写屋面工程施工申请书 承包人 审核施工申请 监理工程师 审核结果 填报质量验收单（每层次） 承包人 填写内容 施工技术方案及操作说明 基层验收签证单 材料试验报告及质量证明文件 施工资格证件 现场检查 监理工程师 审查结果 承包人规范 自检合格后填写 施工（按设计的层次进行） 承包人 签认保分项质量验收单 监理工程师 分部工程完成 湖南湘科项目管理有限公司 40 P. 防水工程质量控制程序 不同意 同意 合格 不合格 同意 不同意 分包商资质 防水材料合格证和试验报告及样品 报送防水工程施工方案 承包人 审查施工方案和有关资料 监理工程师 监理审核 验收进场防水材料并见证送 检 承包人、监理工程师 检验结果 组织防水施工 承包人 提交防水工程检验单和有关资料 承包人 自检自评自控 承包人 基层清理 承包人 监理组织现场检测和资料审查 监理工程师 审查结果 签认 分项工程质量验收单 监理 监理跟踪监督、检测遍数和每层厚度 监理发现问题及时发出监理通知 监理旁站试水检验 修改、补充、完善 承包人 见证运出场外 承包人、监理工程师 返工、整改 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 41 Q. 低压电器安装质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 检查内容 规格型号正确 附件备件齐全 元件无损坏 技术资料齐全 设备外观检查 检查内容 对土建施工检查确定其是否具备低压电器安装条件 电气设备检查 业主、监理、承包人 检查结果 安装前期检查 监理、承包人 检查结果 施工记录检查 监理、承包人 检查结果 安装过程中的检查 监理工程师 检查结果 交接验收 业主、监理、承包人 检查内容 固定牢固平整 每线间距和连接 绝缘电阻测试 负荷性质检验 操动机构可靠 检查内容 外观检查记录 安装自检记录 绝缘电阻测试记录 补齐或退货 订货商 补充、完善 承包人 整改或返工 承包人 整改、完善 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 42 R电气照明及其配电箱安装质量控制程序： 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 检查内容 规格型号正确 出厂合格证 技术资料齐全 设备外观检查 检查内容 灯具安装有无障碍，顶棚墙面的抹灰装饰工程结束场地清理 设备器材检查 业主、监理、承包人 检查结果 安装前期检查 监理、承包人 检查结果 施工记录检查 监理、承包人 检查结果 安装过程中的检查 监理工程师 检查结果 试灯、交接验收 业主、监理、承包人 检查内容 安装标高、位置 接地、接零保护 接线可靠 灯具组装正 确 检查内容 安装自检记录 绝缘电阻测试记录 补齐或退货 订货商 补充、完善 承包人 整改或返工 承包人 整改、完善 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 43 S自动喷 淋及消火栓灭火系统安装质量控制程序 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 设计交底、图纸会审 业主、监理、承包人、设计 签署开工报告审批施工组织设计 监理工程师 图纸会审纪要会签 业主、监理、承包人、设计、质监 检查结果 审核开工申请和施工组织方案 监理工程师 签署开工报告审批施工组织设计 监理工程师 检查结果 材料设备器材进场检查、试验 监理（承包人或业主） 检查结果 开箱记录试压及检查记录确认 监理工程师 整改完善 承包人 按设计和消防部门要求选订 承包人 退货 承包人 湖南湘科项目管理有限公司 44 不合格 合格 （续） 不合格 合格 不合格 合格 退货 承包人 开箱记录试压及检查记录确认 监理工程师 验收结果 隐蔽记录签认 监理工程师 安装过程工程质量检查验收 监理工程师 检查结果 各种记录签认 监理工程师 系统记录签认 监理（设计、承包人、业主） 调试结果 消防工程竣工验收申请 业主 调试记录签认 监理 、设计、承包人、业主 消防验收 公安消防部门 验收结果 安装问题返修、阀件、材料问题退货 承包人 修改完善 承