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文档简介
酒店经营分析报告,1,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,2,3,12月份酒店经营收入100万元，预算指标为130万，完成率为77%，与上月环比增加11万元，1-12月份累计经营收入从以上数据来分析：客897万元，月均75万元。房部经营收入贡献率最低，与资金投入不成正比，新的一年，必须采取有效措施扭转被动局面，不让一间间客房一天天闲置。,4,12月份酒店总发生经营成本47万元，占经营收入47%，综合毛利率为53%。,5,12月份共发生税金33490.5元，开票金额565271元，占总收入的56%。从以上数据分析，开发票数占总收入比例加大，主要原因是临近年关，挂账单位都要发票。,6,12月份经营部门共发生经营费用27.72万元，占经营收入的27.72%，与上月环比减少1.1万元。12月份后勤部门共发生管理费用162152.23元，占经营收入的16%，环比减少了11708.26元。,7,8,9,10,11,12月份实现利润-17.8万元，1-12月份累计实现利润-363万元。,12,取暖费247000元，取暖费平均每月为61750元，本月能源消耗率将达到12.89%。营业收入越少，能源消耗率越大。,13,14,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,15,16,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,17,18,19,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标,46,47,第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分
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