企管部绩效考核指标.doc

企管部企管部（经理）绩效考核指标 部门的绩效考核系数即为部门正职的绩效考核系数，部门正职绩效工资尚需用个人加减扣款进一步修正。一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1产量系数成本系数15%产量系数=当月实际产量/（全年目标产量/12）成本系数=1 +（目标成本-实际成本）/目标成本月基数产量系数成本系数财务部、生产部人力资源部（产量系数）；财务部（成本系数）月度2公司发展战略研究15%行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（70%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（30%）目标值 95 %每1%，1分战略研究报告分管领导季度3公司经营计划（目标）和责任制制定、调整、按时开展和完成率10%按时开展并完成经营计划和责任制制定、调整的次数按规定应开展的经营计划和责任制制定和调整次数100%目标值100%每减少1%，扣1 分经营计划及调整报告分管领导季度4公司管理制度和流程建立及有效执行率 相关制度是指办公室工作涉及到的制度。10%已发布的制度和流程数/计划发布制度和流程总数100%（50%）有效执行制度数和流程/已发布的制度和流程总数100%（50%）目标值 95 %每1%，1分工作计划、相关制度分管领导季度5兼并收购、资产重组、投融资项目工作计划的完成率10%实际完成的兼并收购、资产重组、投融资项目/计划完成的兼并收购、资产重组、投资项目工作计划100%目标值100%每减少1%，扣1 分收购，重组等项目工作计划、工作记录分管领导季度6部门绩效综合考核工作的有序性5%绩效考核环节按计划进度进行（60%）部门对绩效考核的满意度评价（40%）目标值 95 %每1%，1分工作计划，部门、员工意见反馈分管领导季度7周边绩效15%主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量参见云天化股份有限公司绩效考核管理制度内部网上评分有业务协作关系的部门月度8员工技能提升率取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次每1人，1分人力资源部员工培训挡案人力资源部年度培训计划完成率本年度实际培训次数/计划培训次数100%目标值 90 %每1%， 1 分编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期9外部信息汇编完成的宏观经济和行业信息汇编数量/计划数量（50%）宏观经济和行业信息汇编的质量（50%）目标值96%每1%，1分战略研究报告每季季度10对资产经营单位的工作事项的完成率5%（实际完成的事项计划事项）100%目标值100%每减少5%，扣1分分管领导季度11绩效体系运行分析报告提交5%及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%目标值100%每减少1个，扣1分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录分管领导季度12质量指标的制定调整和有效控制率5%质量指标的实际有效控制数/质量指标数100%目标值 96 %每1%，1分责任书分管领导季度13质量、环境管理体系持续改进计划达成率体系持续改进实际完成数/计划完成数100%目标值 96 %每1%，1分体系认证结果分管领导年度14认证体系有效性评估5%根据：质量、环境管理体系1、 外部审核的结果；2、 内部审核的结果；3、管理评审的结果不合格项数/总项数100%目标值 98 %每1%，1分管理体系有效性评估报告分管领导年度15公司管理工作的标准化达成率已达成的标准数/计划达成的标准数100%目标值100%每减少1%，扣1 分内部已发布的新增标准文本分管领导年度16在用标准的有效性、许可证申办验证现行有效标准数/在用标准数100%（50%）许可证申办（50%）目标值100%每减少1%，扣1 分经过验证的标准化目录和证书分管领导年度二、加扣项考核指标编号关键绩效指标（KPI）KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1质量事故无重大产品质量事故（1）发生重大产品质量责任事故，扣除事故责任单位（车间）被扣款额的5%30%的款。（2）全年无重大质量事故嘉奖1000元。顾客、生产现场分管领导每月编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期2行政管理行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化参见公司综合考核办法检查、抽查总经理办公室月度3人力资源管理劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育参见公司综合考核办法抽查人力资源部月度4财务管理会计、统计基础工作、执行财务管理制度参见公司综合考核办法抽查财务部月度5设备管理设备基础管理参见公司综合考核办法现场检查、查执行情况、网上督查设备部月度6资产管理资产管理参见公司综合考核办法查执行情况安环部月度7党群工作完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况参见公司综合考核办法检查党委工作部月度8保卫工作员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理参见公司综合考核办法检查保卫部月度战略管理岗绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1信息收集分析的数量和质量情况40在规定的期限内完成的汇编（报告）数量/在规定的期限内计划数量（%）100%（50%）目标值（ ）。减少1个百分点，减（ ）分报告统计记录经理月度（每份报告实际完成的项数/每份报告规定数量项目完成的项数）/报告数量100%（50%）目标值（ ）。减少1个百分点，减（ ）分2公司战略规划的起草情况40对公司发展规划、目标和战略选择提出建议的质量（70%）；高层的评价战略研究报告经理月度ABCDE9070503010公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（30%）目标值100%。减少1个百分点，扣 分战略规划报告经理3经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%目标值100%。减少1个百分点，扣 分经营计划及调整报告经理月度编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期4外部信息汇编20完成的宏观经济和行业信息汇编数量/计划数量（50%）宏观经济和行业信息汇编的质量（50%）目标值100%。减少1个百分点，扣 分战略研究报告经理季度二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。质量管理岗绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1质量目标完成率20%完成目标数/制定目标数目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分管理体系有效性评估报告分管领导年度2质量指标的制定、调整和有效控制率10%质量指标的实际有效控制数/质量指标数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分责任书分管领导季度3体系有效性评估10%根据：质量、环境管理体系1、外部审核的结果；2、内部审核的结果；3、管理评审的结果不合格项数/总项数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分管理体系有效性评估报告分管领导年度 4质量、环境管理体系持续改进计划达成率5%体系持续改进实际完成数/计划完成数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分体系认证结果分管领导年度编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期5体系运行监督检查5%抽查体系覆盖单位数/体系覆盖单位数目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分检查记录分管领导每月6在用产品标准的有效性验证现行产品有效标准数/在用标准数100%（50%）目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分经过验证的标准化目录和证书分管领导年度7质量、环境、职业健康安全管理体系文件适宜性5%与标准要求的符合性目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分管理体系有效性评估报告分管领导一年8员工技能提升率5%质量培训计划完成率本年度实际培训次数/计划培训次数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分人力资源部员工培训挡案人力资源部年度9QC成果率5%成果数/QC课题注册数目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分发表记录分管领导年度10质量信息处理率5%处理信息数/受到信息数目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分信息传递单分管领导每月11相关奖项、证件申办成功率许可证申办（50%）目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分国家、地方文件要求分管领导年度二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。标准化管理岗绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1体系标准的有效性、先进性20%有效性：有效标准数/标准总数100%（40%）目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分标准化目录检查记录工作记录经理月度先进性：采用的标准是否是最新版本数/实施的标准总数（30%）目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分2标准化目录的完整性20%所采用的各种标准是否都在控制范围内每发现一项标准目录中没有的在用标准扣（ ）分标准化目录检查记录工作记录经理月度3 1标准的有效性20%在用标准中是否存在作废的标准每发现一项标准目录中没有的在用标准扣（ ）分标准化目录检查记录工作记录经理月度4 2报废标准的及时回收10%报废标准是否及时回收登记、销毁在现场没发现一（ ）作废标准文本，扣（ ）分标准化目录检查记录标准报废台账经理月度5 3标准化工作在认证体系有效性评估10%外审不合格报告中与标准化工作有关的不合格项（70）每项扣（ ）分不合格报告经理月度内审不合格报告中与标准化工作有关的不合格项（30）6标准化体系管理的有效性20体系的整体评估ABCDE管理制度标准化目录检查记录标准报废台账经理年度100%80%60%40%20%二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。资本经营岗绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1参与实施兼并收购、资产重组、投融资项目工作计划的完成率20%实际完成的兼并收购、资产重组、投融资项目/计划完成的兼并收购、资产重组、投资项目工作计划100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分收购，重组等项目工作计划、工作记录经理季度2对资产经营单位的工作事项的完成率20%（实际完成的事项计划事项）100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分资产经营责任书经理季度3资本经营项目可行性分析报告提交10%及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分分析报告及提交时间记录经理季度编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期4收集整理资产投资信息10%实际收集数/计划数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分资本经营分析报告经理季度5对资产经营单位监督、检查和考核10%抽查考核单位数/考核单位总数100%目标值 （ ） %每（ ）%，（ ）分责任制经理季度二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。综合管理岗绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1公司经营计划（目标）和责任制制定、调整、按时开展和完成率20%按时开展并完成经营计划和责任制制定、调整的次数按规定应开展的经营计划和责任制制定和调整次数100%目标值( )%每1%，( )分经营计划和责任制调整报告经理季度2公司管理制度和流程建立及有效执行率20%已发布的制度和流程数/计划发布制度和流程总数100%（50%）有效执行制度数和流程/已发布的制度和流程总数100%（50%）目标值( )%每1%，( )分工作计划、相关制度经理季度3部门绩效综合考核工作的有序性20%绩效考核环节按计划进度进行（60%）部门对绩效考核的满意度评价（40%）目标值( )%每( )%，( )分工作计划，部门、员工意见反馈经理季度4绩效体系报告完成情况10%及时性（20）每延迟（ ），扣（ ）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录经理季度绩效考核报告的完成质量（80）ABCDE100%80%60%40%20%编号基础绩效指标（CPI）权重CP