上海氯碱机械有限公司起重机械质量手册(修订版).doc

受控发放号上海氯碱机械有限公司质量保证手册（起重机械安装维修）QG/Q08002010（B版）发布日期：2010-04-01 实施日期：2010-04-01 编制：龚惠昌 审核：曹稼斌 批准：徐志忠CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号01名 称目录页数1/1章节号标题修订版次批准日期修订版次批准日期01目录A/02006325B/0201032502质量方针/质量目标/质量承诺A/02006325B/0201032503批准页A/02006325B/0201032504前言A/02006325B/0201032505术语B/0201032506体系的适用范围B/0201032507质量手册管理A/02006325B/0201032508授权书A/02006325B/020103251管理职责A/02006325B/020103252部门职能A/02006325B/020103253组织机构图A/02006325B/020103254资源管理A/02006325B/020103255质量保证体系文件A/02006325B/020103256程序文件一览表A/02006325B/020103257文件与记录控制A/02006325B/020103258合同控制A/02006325B/020103259设计控制（方案编制控制）B/0201032510材料、零部件控制B/0201032511作业（工艺）控制A/02006325B/0201032512检验与试验控制A/02006325B/0201032513设备和检验与试验装置控制A/02006325B/0201032514不合格品控制A/02006325B/0201032515质量改进与服务A/02006325B/0201032516人员培训、考核及其管理A/02006325B/0201032517执行特种设备许可制度B/0201032518安全管理A/02006325B/02010325安全法律法规一览表A/02006325B/02010325安全规章制度一览表A/02006325B/02010325起重机械技术标准一览表A/02006325B/02010325CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号02名 称质量方针、质量目标及质承诺页数1/1质量方针：“精心修造，诚心服务”释义：公司以用户满意为宗旨，把用户的需求和期望转化为对产品、服务的要求，公司全体员工，都将尽心尽力，精心修造，真心真意，诚心服务，持续提高产品的修造质量和服务质量，从而充分保障修造一流产品，提供一流服务，达到质量活动的最终目标满足用户需求，帮助用户成功。质量目标： 维修（安装）质量验收合格率：100% 用户服务质量满意率：90%释义：1在起重机械维修（安装）施工质量上力争精益求精，确保施工过程处于受控状态，严格施工、严格检验，层层把好工序质量关，工作质量追求“零缺陷”。2公司质量管理体系遵循“以顾客为关注焦点”的理念，公司将提高用户满意率作为提升核心竞争力的重要措施。 质量承诺：氯碱修造让您放心，氯碱服务让您满意释义：1公司通过GB/19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证，坚持专业检修，依托技术进步，持续开展质量改进，立足氯碱公司，面向化工生产装置，做好保驾护航工作，以高度的责任，不断提高修造质量，确保用户放心使用公司产品。2公司在检修服务上树立“满足用户需求，帮助用户成功”的服务理念，用户的要求就我们最高追求，给我一个机遇，还您一份惊喜。 总经理： 批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号03名 称批准页页数1/1批准页为了贯彻实施国家质量监督检验检疫总局颁布的机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007等法规，特制定本公司起重机械安装维修质量保证手册。本手册覆盖了上述法规的各项要求和许可条件，符合国家法律、法规及公司实际情况，真实地描述了公司的质量管理体系，是公司今后起重机械安装维修质量管理活动的准则。公司全体员工都要理解本手册的规定，并遵照执行。特殊发布。 总经理： 批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号04名 称前言页数1/1前言上海氯碱机械公司成立于2005年8月，属于上海氯碱化股份有限公司控股子公司。公司地处全国重点化工基地之一的上海市吴泾化工区。公司主要以修造为主业。经营范围为非标设备制造、一、二类压力容器制造、单机大修、化工装置的电气、仪表、机械设备运行、安装、调试和日常维护保养；同时承接压力管道安装，工程设备、起重机械安装修理、仪表组态、计量器具检测、防腐蚀及保温业务等。公司设有7个职能部门和9个生产部门。现有员工606人，其中拥有高级工程师5人，高级技师9人，工程师24人，技师38人，高级工235人。公司已通过ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及OHSAM18001：2007职业健康安全管理体系注册认证；并拥有D级压力容器制造许可证、压力管道安装（GC1）许可证、起重机械安装维修（C级）资质许可证、化工石油管道工程施工总承包二级资质、计量授权证书（压力表）、设备维修企业资质证等。“精心修造，诚心服务”是本公司的质量方针，多年来我们一直致力于提升设备修造质量，不断树立“满足用户需求，帮助用户成功”的服务理念，通过全体员工的尽心尽力工作，真心真意奉献，为公司、为用户、为员工、为社会创造更多的价值。本手册描述了公司起重机械安装维修的质量方针、质量目标和质量保证体系组织及管理职责，阐明了质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求，也明确了对用户的质量承诺，是公司质量保证体系运行的依据。公司一直致力于质量管理体系持续有效运行，不断提高公司的修造质量和服务质量。公司将贯彻本手册要求，开展起重机械安装维修生产经营各项质量保证活动。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号05名 称术语页数 1/11审核点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：只需作业人员自检和部门专业检验员复验合格后就可转下道工序；2见证点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格后方可转下道工序，但还需公司主管部门检验员见证，见证可事前也可以事后； 3停止点起重机械安装维修过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和部门专业检验员复验合格，必须经公司主管部门检验员事前审核合格后方可转下道工序；本手册除上述三个术语外其它采用：“GC/T19000-2000idtISO9000：2000 质量管理体系-基本原理和术语” “特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007”及相关法规和标准所规定的术语。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号06名 称体系的适用范围页数 1/1体系的适用范围本手册证实了公司有能力在起重机械安装维修、服务和管理活动过程中满足法律法规、相关方、顾客、员工的要求；通过质量保证体系的有效运行和持续改进，不断增加相关方、顾客、员工的满意。本手册描述的质量保证体系适用于上海氯碱机械有限公司起重机械安装维修（C级）、服务和管理活动的质量管理。依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TGSZ0004-2007特种设备安全技术规范要求，根据公司起重机械安装维修特性及质量控制的需要，本手册设置质量保证体系基本要素包括管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训/考核及其管理、执行特种设备许可制度等13个基本要素。由于公司起重机械安装维修许可等级为C级，加上公司多年来在施工过程中未涉及重要受力构件的焊接项目。依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TGSZ0004-2007特种设备安全技术规范要求，本手册对焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、其他过程控制等5个基本要素进行删除。公司联系方式：地址： 上海市龙吴路4747号 传真话：3715 邮编：200241总经理： 徐志忠 电话3700质保工程师： 曹稼斌 电话3712联系部门： 技术质量部 电话3702/3725CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号07名 称质量保证手册管理页数1/21 手册的标识 手册的编号、封面、标识按文件与资料控制程序规定执行。2 手册的编制、会签、审核和批准质量保证手册内容要符合机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007等相关法律法规的要求。质量保证手册由技术质量部负责编制，经质量保证工程师（技术负责人）审核，总经理批准。3 手册的发布和发放质量保证手册由综合管理部以电子文件的形式在OA系统上发布，同时根据需要负责纸质受控发放和非受控发放。受控发放对象：公司体系内相关部门或人员，编号方式为“部门代码”+“”+“流水号”。领用人在“文件发放回收记录表”上签收。非受控发放对象：公司用户及相关方，发放依据为书面合同或口头协议，在发放的手册上加盖“非受控”印章，领用人在“文件发放回收记录表”上签收。发放需确保质量保证体系有效运行的各部门都能及时得到并使用有效版本的质量保证手册。4 手册的评审质量保证手册由技术质量部组织体系相关责任人员进行一年一度的评审，评审意见记录在“文件运行情况评审表”中。5 手册的更改质量保证手册评审记录中的问题、外部法律法规及标准变更时，应及时更改质量保证手册，以确保质量保证手册的充分性和适宜性。由技术质量部负责质量保证手册的更改，按原送审程序审批。以电子文件发放的手册，更改后可通过重新发布覆盖原手册；以纸质形式发放的质量保证手册，更改批准后，由公司综合管理部发放“文件更改通知单”，通知单上需详细注明更改的章节和内容，并在更改处加盖“文件更改章”作提示或说明。接收部门应认真CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号07名 称质量保证手册管理页数2/2学习对照“文件更改通知单”及时纠正和改进，并将通知单附在质量保证手册的首页。若手册更改版本，则原有手册收回，重新发放新版手册。每版号修改三次，修改三次后更改版号。版号依次为AZ。6 手册的领用手册因丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写“文件发放领用申请单”，经公司综合管理部批准后方可领用。因破损而重新领用的质量保证手册，发放号不变，并回收相应的旧质量手册；7 手册的保存及销毁质量保证手册应保持清晰、整洁和完好，不得乱涂乱改，不准私自外借。质量手册的原稿由技术质量部负责保存；带有受控发放标识的质量保证手册由领用人或领用部门保存。公司综合管理部在发放换版质量保证手册时，应负责收回作废质量保证手册，交公司档案室统一处理，收件人在“文件发放回收记录表”上签字。部门要求保留作废的质量保证手册，应提出申请，由公司综合管理部在该手册右上方加盖“同意保留，仅供参考”和“保留资料”章后，方可保留。作废的质量保证手册原稿应加盖红色“作废文件”印章，保存于公司档案馆，不作销毁。电子质量手册换版时，由综合管理部收回作废文件，原稿留存在OA系统档案馆。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号08名 称任命书页数1/1上海氯碱机械有限公司起重机械维修（安装）质保工程师及责任工程师任命书 任命曹稼斌同志为起重机械维修（安装）质量保证工程师（技术负责人）；任命黄敢林同志为起重机械维修（安装）安全负责人；任命朱杰、褚宾峰、朱孔春三位同志为起重机械维修（安装）机械工程师；任命王肖敏、陆晓峰、王恩德三位同志为起重机械维修（安装）电气工程师；任命朱杰、吴张会、王瑜明、李忠筠四位同志为起重机械维修（安装）检测人员。总经理：批准日期：2010年3月26日CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名 称管理职责页数1/31 管理职责11总则 落实公司起重机械维修（安装）质量管理体系各项管理职能。对从事管理、执行和验证工作的部门和人员，规定了职责、权限和相互关系，明确其具体质量职责。12组织机构见第3章组织机构图13职责13.1总经理a) 负责贯彻执行特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。b) 负责领导制定、批准和贯彻公司质量方针和目标；c) 负责领导建立和实施公司质量管理体系；d) 主持管理评审;e) 负责任命技术负责人（管理者代表）及体系其他相关责任人员，授权其负责公司质量管理体系的组织实施及保持有效运行，并向总经理报告质量管理体系运行情况；f) 负责提供体系需要的的各类资源；1.3.2 副总经理（分管经营） 协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。1.3.3 副总经理（分管生产、安全） 协助总经理做好分管工作，并对分管工作的质量负责。1.3.4 总工程师（技术负责人）a) 作为公司质量管理体系的技术负责人，确保按照本手册要求建立、实施和保持质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系运行情况；b) 负责公司承担的机电类特种设备施工中的技术文件的审批；组织公司体系内部审核。CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名 称管理职责页数2/3c) 制定本公司起重机械安装维修技术攻关、技术改造的计划，经总经理批准后组织实施；组织解决重大技术问题；负责处理公司重大质量事故；d) 组织、贯彻执行起重机械安装维修有关法规、规范、标准。e) 负责主持和协调公司技术管理工作，对各级技术人员进行培训、考核。1.3.5 副总工程师 协助总工程师做好分管工作，并对分管工作的质量负责。1.3.6 施工（项目）负责人a) 编制施工方案，并按施工方案组织实施，做好质量记录；b) 严格按质量手册有关规定组织开展质量管理工作;c) 负责施工项目的质量和安全；负责安装、维修人员的二级安全教育，督促班组安全员做好三级教育；d) 认真完成各项整改工作；e) 组织施工项目竣工质量验收和竣工资料的收集。1.3.7 机械工程师和电气工程师a) 熟悉起重机械安装、维修有关的技术标准、规范。严格执行质量手册的各项规定。b) 负责审核起重机械安装、维修有关施工简案、施工方案，上报技术负责人审批后实施；c) 负责对修理内容的审核和故障的诊断包括替换材料的选定；a) 对起重设备安装、维修任务进行技术交底；b) 对违反安全技术规程的行为有权停止施工，发生重大施工问题提请技术负责人处理；c) 负责起重机械安装、维修涉及的设备的完好。1.3.8 检测人员a) 熟悉起重机械安装维修的检验标准，严格执行质量手册中的各项规定；b) 负责起重机械安装、维修过程中的检验和项目完成后的试验工作；c) 及时做好各项整改内容的验证工作；CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号1名 称管理职责页数3/3d) 收集质量验收标准，设计有关表式；e) 负责项目完工后的质量记录的收集、整理和竣工资料的编制、归档工作；f) 负责保修期限内的质量跟踪工作；g) 负责起重机械年检中的对外联络工作.1.3.9 施工安全员a) 熟悉起重机械安全规章制度、起重机械安全操作规程；b) 认真贯彻落实起重机械安全操作规程中的各项要求，积极开展施工中的安全管理工作；c) 负责对各类事故的调查，执行“四不放过”的规定；d) 负责制订施工安全措施，办理动火、登高等手续，并严格监督员工执行。1.3.10 技术工人a) 认真学习起重机械安装、修理有关的技术标准，执行 质量手册中的各项规定；b) 按要求参加市技监局的定期培训，持特殊作业证上岗；c) 严格按照工艺文件或安全技术操作规程进行安装、维修保养工作，不得擅自降低标准和违章施工；d) 对影响质量的控制点负责自检，做好规定的记录，自检合格后交检验员；e) 做好日常的设备维护保养工作；f) 做到工完料尽场地清，遵守各项安全规定。1.3.11 各部门职责 见表2-1：公司部门职能划分表CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号2名 称部门职能页数1/1表2-1：公司部门职能划分表部门部门主要职能经理综合管理部体系文件和资料的控制和管理；档案管理；单敏盛人力资源部人力资源开发、配置；员工技能培训及人员资格评定；绩效考核；劳动合同等管理朱建中财务部财务管理章煜商务部物资采购、供方管理；项目合同、预决算管理；市场经营和商务谈判，工艺性外协管理。张劲松生产运行部生产作业计划编制、组织实施、协调控制；组织生产装置运行保障协议的执行；固定资产管理；设备管理； 邵永忠工程项目部外协施工项目管理；技措技改项目施工管理；陈国荣安全环保部安全、环保、消防、职业健康管理，特种作业人员管理黄敢林技术质安部组织实施质量管理体系、组织质量目标制定、分解落实、实施控制，组织内部质量管理体系审核和纠正和预防措施控制的管理；竣工资料汇总、审核及归档；对产品实现过程各阶段的监视和测量作出规定并实施对施工过程的质量检验和质量监督；工艺技术管理及工艺审核；龚惠昌吴泾维修中心东区吴泾维修中心西区负责公司（吴泾）东部生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。金纪林负责公司（吴泾）西部生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。漕泾维修中心负责公司（漕泾）生产区域的生产装置（包括起重机械）检修、安装、调试及项目施工；编制检修（施工）方案，并组织实施；负责检修（施工）质量活动验证记录的传递、保存等。周智敏设备修造部非标设备和一、二类压力容器的制造；陈宁大机组中心负责公司化工装置大机组维修、安装、调试及项目施工；陈钢制冷维修中心负责公司化工装置制冷设备维修、安装、调试及项目施工；钱岳特检中心负责公司特种设备（压力容器、压力管道）检测业务；吴荣虎计量检测中心负责检测设备和计量器具的检定和管理。孙钧涛DCS控制中心负责生产装置DCS组态调试及管理。李振华CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号3名 称组织机构图页数1/1副总工程师总工程师技术质量部商务部分管副总经理工程项目部总经理财务部综合管理部人力资源部安全环保部生产运行部吴泾维修中心漕泾维修中心设备修造部分管副总经理大机组中心DCS自控中心计量检测中心制冷维修中心特检中心CAMC文件编号QG/T0800-2010版号/修改次数B/0章节号4名 称资源管理页数 1/14 资源管理41总则41.1为满足机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）中基础设施的要求，公司应配备足够的各类资源并进行管理。41.2适用于公司起重机械维修安装质量管理体系各类资源的管理。42职责42.1公司总经理负责公司起重机械维修提供必要的资源；42.2人力资源部负责公司起重机械维修相关人员的管理；42.3生产运行部负责公司起重机械维修相关基础设施（生产设施）的管理；42.4综合管理部负责公司起重机械维修相关基础设施、后勤保障的管理；43管理内容43.1人力资源参照机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）中要求，对应起重机械维修资质申报等级，对从事维修作业人员，由人力资源部确认其资格，确保岗位人员具备相应能力，以达到岗位人员教育、培训、技能和数量等方面的要求.。具体执行公司员工教育培训管理办法。43.2基础设施基础设施是指起重机械维修所需设备、工具、办公、场地、仓库等建筑物和相关的水电气设施。基础设施由生产运行部指定专人实施管理，建立台帐，具体执行公司设备管理程序。43.3计量器具起重机械维修所需计量器具和检验测试仪器由生产运行部专人实施管理，建立台帐，检定由计量检测中心承担，具体执行公司检验、测量和试验设备控制程序。43.4 后勤保障起重机械维修所需后勤保障是指相关的支持性服务，如运输和通讯等设施。具体由综合管理部具体实施管理。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号5名 称质量管理体系页数1/251目的和适用范围51.1根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的要求，参照GB/T19001：2008标准，建立与公司质量管理体系相适应的组织机构，并任命质量管理体系实施控制的专业责任人员，明确规定了公司领导、职能部门和各级责任人员的职责以及相互之间的关系，形成文件，使质量管理体系保持有效运行，以实现公司质量方针及其所制定的质量目标。51.2适用于本公司起重机械维修（安装）质量管理体系的管理52职责52.1总经理负责领导建立和实施质量管理体系；52.2总工程师（技术负责人）负责建立健全和组织实施公司质量管理体系的有效运行；52.3技术质量部负责具体建立和实施公司质量管理体系，负责组织编制公司质量管理体系文件。53管理内容53.1总要求按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的要求，参照GB/T19001-2008标准建立公司起重机械质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性。d) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，主要包括：管理职责，资源管理，施工管理，质量改进四个过程及各子过程。e) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的规范和方法。f) 监督，检查和改进这些过程。53.2文件要求本公司起重机械维修（安装）质量管理体系文件包括：a) 质量手册；b) 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定的文件；CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号5名 称质量管理体系页数2/2c) 技术文件；d) 体系要求的其他文件（如：安全管理文件）；e) 质量记录；文件见表6-1：起重机械维修（安装）质量管理体系程序文件一览表53.3文件控制按文件与资料控制程序对质量管理体系所要求的文件控制作如下规定：a) 综合管理部是文件控制归口管理部门，定期编制有效文件清单；b) 文件发布前得到批准以确保文件的充分性和适宜性c) 定期对文件的适宜性和充分性进行评审，必要时进行修改并再次得到批准；d) 确保在各使用场所可获得有关版本的适用文件，文件保持清晰，易于识别和检索53.4记录控制按质量记录控制程序对质量管理体系要求的质量记录进行控制作如下规定：a）技术质量部是质量记录归口管理部门，定期编制有效记录清单；b）文件制定部门负责对质量记录的编制及审核，以确保记录的适用性。c）质量记录的使用部门，要妥善保存好记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。d）质量记录的填写要求规范、准确、及时。CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号6名 称程序文件一览表页数1/1表6-1：起重机械维修（安装）质量管理体系程序文件一览表文件编号文件名称版次编制部门发布日期实施日期QG/Q0101-2010文件与资料控制程序B/0综合管理部2010-05-312010-06-01QG/Q0501-2010合同评审程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0502-2010采购质量控制程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0503-2010合格供方评定程序B/0商务部2010-05-312010-06-01QG/Q0801-2010材料、零部件控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0802-2010施工方案编制及作业控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0201-2010设备管理控制程序B/0生产运行部2010-05-312010-06-01QG/Q0202-2010检验、测量和试验设备控制程序B/0生产运行部2010-05-312010-06-01QG/Q0401-2010员工教育培训管理程序B/0人力资源部2010-05-312010-06-01QG/Q0803-2010检验控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0804-2010不合格品控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0805-2010用户服务管理程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0806-2010质量记录控制程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0807-2010体系审核和管理评审程序B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QG/Q0808-2010执行特种设备许可管理程序A/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2101-2010电动单梁桥式起重机安装规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2102-2010电动单梁桥式起重机检修规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2103-2010电动双梁桥式起重机安装规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01QJ/S2104-2010电动双梁桥式起重机检修规程B/0技术质量部2010-05-312010-06-01CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名 称文件与记录控制页数1/37.文件与记录控制71总则根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求关于文件与资料的控制要求，对质量管理体系文件发布前的审核、批准；文件的发放、回收和保管；文件更新及再批准；文件状态的标识等进行规定，以确保体系所有场所使用的文件均为有效版本。72体系文件控制程序体系文件控制程序程序流程如图7-1所示73职责731公司综合管理部为体系文件主管部门，制定文件与资料控制程序，负责文件的发放、回收、归档及日常使用控制管理。732文件制定贯彻“谁主办，谁编制”的原则。质量手册由技术质量部制定，总工程师审核，总经理批准发布；程序文件由部门经理审核，总工程师批准发布。74体系文件的构成741质量手册（层次A）742程序文件（层次B）743操作文件（层次C），指包括：作业指导书、质量记录及管理制度等。75体系文件的管理751质量手册管理见第07章752文件与资料的管理见文件与资料控制程序753质量记录的管理见质量记录控制程序7.6质量记录控制7.6.1质量记录控制范围 质量记录为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。控制范围包括质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。类型包括：a 检验记录/报告CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名 称文件与记录控制页数2/3b 试验数据c 评审记录/报告d 确认报告e 体系审核报告f 过程控制卡g 校准数据h 其他7.6.2质量记录控制程序和内容 施工过程形成记录填写、确认、收集、归档、保管等控制规定参照质量记录控制程序执行。7.6.3质量记录使用质量保证体系实施部门、人员及场所场使用相关记录表格应为有效版本；大批量使用的质量记录印制、发放由综合管理部负责管理。77附图7-1体系文件控制流程图78相关文件781文件与资料控制程序782质量记录控制程序CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号7名 称文件与记录控制页数3/3图7-1体系文件控制流程图 质量手册（层次A） 程序文件 （层次B） 操作文件 （层次C）编制、报批审批、发布发放、使用、回收、保管评审、修改、换版、报批审批、发布发放、使用、回收、保管处理、归档CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号8名 称合同控制页数1/28合同控制81总则本要素描述了合同评审的范围、程序和内容，具体编制了合同评审程序作为实施的依据。8.2职责8.2.1商务部是合同评审管理的主办部门，负责合同评审工作的实施。8.2.2相关部门参与合同评审。8.3管理内容和方法8.3.1合同评审范围、程序和内容 商务部应在提出投标前或接受合同(包括协议书或委托单)前对其组织技术、质量、安全、生产、财务及综合等管理部门进行合同评审。8.3.1.1评审应考虑以下内容a 顾客的技术要求完整无误地体现在合同文本中。b 确定接收标准，并且预先传达到生产、技术、质量、安全等部门。c 合同符合有关法规、法律，对合同中技术规范的认可。d 合同标的符合本公司资质许可生产的范围。e 审核生产能力和交货期，保证满足顾客的要求。8.3.1.2合同评审确保达到以下要求a 各项要求都有明确规定并形成文件(如足量的图纸、技术协议书等)在以口头方式委托的项目，而对要求没有书面说明的情况下，商务部应确保委托要求在其被接受前得到同意。b 经评审后的合同具有满足合同(包括特殊合同)或委托单要求的能力，对任何与投标或委托不一致的合同或委托单的要求已经得到解决。c 商务部建立与顾客有关合同事宜的联系渠道和接口。8.3.2合同的会签和签订8.3.2.1合同会签是参与合同评审的相关部门根据4.2.1条款的评审结果,在合同评审会签表上签名；CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号8名 称合同控制页数2/28.3.2.2合同签订者必须经总经理授权，持有资格证书或单项授权证书；8.3.2.3合同生效后，生产运行部计划按合同要求，下达生产计划组织生产。8.3.2.4公司承接的起重机械维修（安装）项目，应在本公司内组织完成，在特殊情观下，可以委托具有相应资格的合格分承包方生产。电气或机械工程师应制定必要的规定，确保类似工艺性外协件的质量能够有效控制。8.3.3合同的修改 合同的修改按原合同评审程序进行，并正确传递到公司有关职能部门。8.3.4合同的纠纷,由商务部统一协调处理。8.4相关文件841合同评审程序842采购质量控制程序843合格供方评定程序844材料、零部件控制程序CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名 称设计控制（施工方案编制控制）页数1/39设计控制（施工方案编制控制）91总则本章主要对起重机械维修过程设计控制（施工方案编制控制）及相关部门的职责作出规定，确保起重机械施工（安装，维修）施工方案的编制、审核、批准、更改及实施等处于受控状态。92职责921商务部负责外部市场项目承接及合同评审；922生产运行部负责内部市场项目承接，并组织施工任务的安排；923技术质量部负责组织起重机械重大维修施工方案的审批；负责对施工管理中的质量控制点进行监督检查及竣工验收管理；负责竣工资料的存档保管；924安全环保部负责制定公司安全管理制度，负责起重机械维修、安装中的安全管理工作，对施工方案中的安全措施进行会审。925施工部门负责编制和审核起重机械施工方案或施工简案，负责按经评审后的施工方案或施工简案实施施工；负责对施工过程中质量控制点检验，安全问题的整改；负责施工过程的记录控制。926公司技术负责人负责起重机械重大维修施工方案的批准。93管理内容931施工任务的传递a) 商务部承接外部市场项目施工任务后，按许可证的业务范围确认承接资格。对属于业务范围的项目签订合同，落实施工部门，并提供必要资料。b) 生产运行部承接内部市场项目施工任务后，将任务落实到施工部门。93.2施工方案的编制施工部门按施工任务内容要求编制施工简案或施工方案；其中起重机械重大维修需编制施工方案，其他一般维修编制施工简案。起重机械安装项目一般需编制施工方案。93.3施工方案的内容起重机械重大维修或安装项目的施工方案应能有效控制设备安全性能，能够CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名 称设计控制（施工方案编制控制）页数2/3依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足许可项目特性和公司实际情况，且包括以下内容：a) 项目名称、工程概况；b) 劳动力组织（人员安排）；c) 设备、工具和检测装置的要求；d) 施工进度要求、质量控制点及其控制方法；e) 施工中工艺质量与安全措施；f) 试运行和交工验收要求。施工简案由于项目比较简单，其编制内容可以相应简单一些，其内容包括施工项目主要任务、质量与安全控制要求等。93.4施工方案的审批a) 起重机械重大维修和安装项目施工方案由电气或机械工程师审批，技术质量部和安全环保部分别对工艺质量和安全措施进行会审，由技术负责人批准后实施。b) 起重机械一般维修项目施工简案，由项目负责人审核，电气或机械工程师批准后实施。93.5施工方案的更改施工方案或施工简案更改按原编制、审核、批准程序流转93.6施工方案的实施a) 施工部门按施工方案或施工简案的要求组织施工，发现问题及时和有关部门联系，并及时做好有关施工记录，检验人员应严格把好过程质量和竣工质量。b) 技术质量部和安全环保部按照规定对施工过程的质量、安全工作进行监督检查；c) 生产运行部对施工需要设备、工具、计量器具进行监管，确保完好规范使用；d) 施工部门须选择经过培训考核合格、持证的员工上岗作业，每二年应根据业务的情况提出培训计划，补充或保持上岗操作人员队伍的稳定性。937试车验收CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节号9名 称设计控制（施工方案编制控制）页数3/3起重机械安装、修理全部结束后应进行试车验收，相关人员特别是专业检测人员必须到场，如无异议，由检测人员确认签字；如有异议，由检测人员开具起重机械验收整改通知单，施工部门应在完成整改后再试车。938资料整理和存档起重机械验收通过后，施工部门应整理好竣工资料，需向法定检验机构报检项目的竣工资料向技术质量部移交。其他项目竣工资料由施工部门负责保管。94相关文件941文件与资料控制程序942技术文件编制导则CAMC文件编号QG/Q0800-2010版号/修改次数B/0章节10名 称材料、零部件控制页数1/310.1总则本要素描述了材料质量控制系统范围、程序和内容，设置了材料采购、检验、标识、存放和保管、领用和使用等五个控制环节和控制点，明确了控制人员的职责和控制形式。10.2职责10.2.1商务部负责材料的采购、检验、标识、存放和保管；负责工艺性外协件的管理；组织合格供应商和承包商的评审；10.2.2施工部门负责按工艺要求申报材料采购申请，负责材