中药材供应商审计表.doc_第1页
中药材供应商审计表.doc_第2页
中药材供应商审计表.doc_第3页
全文预览已结束

VIP免费下载

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

中药材（中药饮片）供应商调查评估表第一部分:供应商基本资料产品名称 产地 产地属性 自建 合建 其他基 原种植/养殖企业或者农户采收户 采收时间 采收部位初加工者 收购者 仓储物流者质量标准饮片炮制规范炮制方法炮制辅料辅料标准物流方式供应商是否清楚中药材（中药饮片）供货质量协议书条款非常清楚 不清楚 根本不清楚 供应商名称 供应商性质 公司 个人 其他 证件名称 1 证件号码 1 2 2 联系人 联系电话 联系地址 质量负责人根据以上基本信息内容是否可以进行此供应商的评估可以 批准（质量受权人） 不可以 第二部分:供应商审核评估表评估项目判定标准评估结果一般情况1 是否遵守签订的质量保证协议，饮片购销合同 是 否 2 供应品种是否能满足需求是 否 3其他应有服务（如退换货、提供标准样品等） 是 否 质量控制质量控制4中药材或者饮片质量是否符合炮制规范 是 否 5每批品种是否有随货通行单或者销售清单是 否 6包装是否符合质量协议相关规定是 否 7供应品种包装是否完好 是 否 8供应品种中是否有掺杂、掺假情况或者行为等是 否 9 炮制方法、炮制用辅料是否符合要求是 否 10 供应品种采收时间和采收部位是否符合规定是 否 11 当有要求时，是否具有可追溯性？是 否 服 务12 是否能保证发运供应品种都按要求并做标识？是 否 13 送货安排是否按照采购合同执行？是 否 （以上项目总分为100分，其中“质量控制”每个项目“是”的给10分，其他项目每个项目“有”的给4分，“否”的给0分，相加得总分。总 分参与评估的人员及日期第三部分:供应商质量系统审核计分方法级 别分 数说 明A 85 100优良合乎公司所有要求，为公司优质供应商。B 70 84满意 能合乎公司的质量要求，为合格供应商。C 60 69 轻微缺陷需要作出改善，可接受为
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论