产品含有化学物质使用管理规定.doc

大连研发精工有限公司企业标准 Q/OKEN文件编号Q/OKEN-WI38-2009/2实施日2010年5月18日编制：清风审核：部长批准：总经理产品含有化学物质使用管理规定1 目的为了保护人类赖以生存的自然环境，给社会带来绿色消费，在生产过程中通过产品含有化学物质的管理，逐步实现部品环保进而达到制品的完全绿色化，特制定此管理规定。2 适用范围本公司的化学物质管理对象是公司所有产品和为产品制造从受入检查到产品出库社内所有过程的管理，产品上使用的所有部品、辅助材料、包装材料等以及和生产它们的供应商的管理。3 职责3.1管理部：负责了解客户对产品RoHS符合性的要求及客户要求的对其他化学物质的要求并传达给公司各部门；负责和客户签定关于含有化学物质方面的协议书或声明，进行第三方HS检测。负责员工产品含有化学物质知识的培训及考核。3.2仓库：负责对原材料的进料、贮存和发放等进行管控。3.3 品质部：负责为了生产绿色产品而进行原材料的检测与控制。必须符合ROHS指令及客户关于部品含有化学物质的要求。负责对所有RoHS及其他化学物质管控的执行情况进行监督检查；负责对物料及成品中的HS含量进行送样检测。3.4 制造部：负责使用环境对应的材料生产，环境合格的产品。4 定义环境物质（化学物质）：产品中所含禁止使用、限制使用的化学物质及全废、削减、管理物质，对地球 环境和人类健康产生重大环境影响的物质。ROHS：The restriction of the certain hazardous substances in electrical and electronic equipment（简称ROHS） 欧洲指令2002/95/EC欧盟电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令。5 化学物质管理组织机构图见WI83产品含有化学物质管理组织机构图。6 程序 6.1 符合RoHS的供应商及材料的控制6.1.1对所有生产使用的材料、捆包材，管理部、品质部共同进行部品材质评审，决定产品构成时，材料、零件、包装材料实施采购前，化学物质含有情报自供应商取得，要求供应商填写产品含有化学物质含有率调查报告并向供应商索要RoHS证明及MSDS数据，根据客户要求，需要提供化学物质不使用保证书和相关检测数据，一般情况下要求供应商在公司提出要求后十个工作日内提出，有特殊情况时，要求供应商说明不能按期提出的理由。6.1.2必须取得上记部品的材料的证明及分析数据，由品质部保存，保存期为10年。6.2 材料入库前的ROHS检测6.2.1品质部对所有产品原材料包括辅助材进行ROHS检测，检测批号依据如下表，当地采购树脂部品、丸一橡胶制品、导线、弹簧按材料号检测3*5螺丝、消耗品、铭板、马达、大显轴、捆包材按纳入日期检测万宝至马达免检日本部品树脂部品、螺丝、橡胶制品、中岛轴、导线、铭板、弹簧按部品批号检测马达免检在ROHS检测报告上记录检测结果。6.2.2 反应工程的管理6.2.2.1社内反应工程的管理 包装箱外盖印使用墨水属于反应工程，公司在购买时选择ROHS合格的墨水购买，使用前要确认墨水干燥状态下的化学物质含有量，品质部对使用同一厂家的产品每年要进行化学物质确认。6.2.2.2供应商反应工程的管理 对于采购的部品、捆包材、辅助材料所使用的油墨、接着剂等属于反应工程的化学物质管理，在采购时确认是否有反应工程，提供的化学物质不使用保证书或其它检测数据，是否包括反应工程，是否是干燥状态下的测量结果，品质部依据部品的化学物质检测标准对属于反应工程的项目实施受入检测。6.3材料及产品的送样检测6.3.1品质部负责负责对物料及产品的送样检测，以验证公司的产品及使用的物料符合RoHS要求，检测基准根据法律法规的要求或客户要求（见附表1）6.3.2 符合以下情况时需要送样检测：1、客户提出要求；2、客户对产品中的HS含量提出投诉时，为了进行核实；3、设计图纸有要求；4、需要验证供应商提供的物料的检测报告的可靠性时；5、每年对公司用量大、存在风险比较大的物料送样检验；6、每年对公司的产品，抽产量较大、存在风险比较大的送样检验。6.3.3送样时应送往被公认的权威机构进行检测，若产品涉及出口还应考虑检测机构在国际上是得到认可普遍承认的。6.4检查合格后进行入库管理，为防止检查品和未检查品混用，品质部要做好标识。生产车间严格按照指示使用ROHS品，及时做好旧品退库处理，防止新旧品混用。ROHS品使用时及时做好追溯管理。6.5关于选择新供应商的相关规定6.5.1在选择新供应商时（如：马达厂家、螺丝钉厂家、橡胶厂家、树脂、辅助部品等）要遵循一个原则即：要求对方首先提供部品中所含有的所有材料的ROHS证明及分析数据（MSDS不可），是否能够提供相关禁止物质不使用保证书及检测报告，符合公司客户的要求。6.5.2确认对方是否取得ISO14001认证资格或者具有相关资质，将作为合作的一个前提条件。6.5.3材料、部品的品质方面若出现问题，有能够及时对应体制作为选择客户的最低条件。6.6供应商的管理 6.6.1对现有供应商进行确认，确认其是否有环境物质(化学物质)的管理体系，如果没有环境物质(化学物质)的管理体系，应确认建立不使环境物质(化学物质)管理体系的日程。6.6.2公司与现有供应商签订的禁止物质不使用证明书中应包含供应商不使用禁止物质的要求。6.6.3 品质部制定了监察计划，按供应商监查表的内容要求供应商切实管理，确认内容包括如下：A、 受入检查时是否确认化学物质含有状况，是否符合公司及客户要求。B、 确认其是否购买和使用了我公司所禁止使用的化学物质，如有使用和购买的情况，确认其是否采取了防止混入、误用等相应体系。C、 是否存在反应工程，如果有是否能切实管理。D、 产品的追溯管理，发生问题时是否能够追溯到对象的批次，并展开调查。E、当供应商在部品材质等有变更要求时，必须提前向公司提出申请，确认含有化学物质是否符合公司及客户的要求，公司认定合格后方可实施变更。F、对供应商的管理状况是否包括了公司要求的所有内容6.6.4当需要和供应商进行联络时由管理部及品质部自行选择适当的方式进行联络；供应商发生变更点时应及时同我公司联络6.7 产品含有化学物质的管理基准6.7.1定义 禁止使用物质：禁止含有于物品中的化学物质，有限制范围时，不可超过禁止使用范围。管理物质：掌握物品中是否含有，含有量，使用部位，用途等的化学物质。6.7.2禁止使用的物质 物质群 限制范围镉及其化合物 故意添加/不满75ppm六价铬化合物 故意添加/不满1000ppm铅及其化合物 故意添加/不满1000ppm水银及其化合物 故意添加/不满1000ppm多溴联苯类（PBB类） 故意添加/不满1000ppm多溴联苯醚（PBDE类） 故意添加/不满1000ppm 多氯联苯（PCB类）,多氯三联苯(PCT类) 故意添加聚氯化萘（氯原子3个以上） 故意添加二（三丁基锡）的氧化物（TBTO 故意添加 含3个有机置换基的有机锡化合物 故意添加 为杂质时不满1000ppm特定偶氮类染料、颜料 故意添加短链氯化石蜡 故意添加臭氧层破坏物质 故意添加石绵类 故意添加特定笨并三唑 故意添加富马酸二甲酯(DMF) 禁止含有黄磷 禁止含有联苯胺及其盐类 禁止含有4-氨基联苯及其盐类 禁止含有4-硝基联苯及其盐类 禁止含有二氯甲基醚 禁止含有卤系化合物及卤系树脂 禁止含有氯化钴 禁止含有6.7.3管理物质 物质群 限制范围 全氟辛烷磺酸及其盐类 不满1000ppm 六溴环十二烷(HBCDD) 不满1000ppm邻苯二甲酸（二脂、二丁酯、丁芐酯） 不满1000ppm （DEHP)（DBP)（BBP) 邻苯二甲酸(二异壬、二异癸酯、二辛酯）不满1000ppm（DINP)（DIDP)（DNOP) 聚氯乙烯 不满1000ppm五氧化二砷 不满1000ppm三氧化二砷 不满1000ppm磷酸三酯（TCEP) 不满1000ppm 溴类阻燃剂 不满1000ppm 镍 故意添加6.7.2 各客户环境物质的要求7不符合时的对应7.1当品质部在检测ROHS品时发现不合格时，在当天马上报告管理者，对此批材料禁止使用，仓库做好标示，以防混入，24小时内（节假日除外）联络供应商进行分析调查并采取对策，并在发现不合格品的当天24小时内（节假日除外）向客户报告。7.2 当在客户处发现不符合时，首先接到通知后要在客户规定期限内展开调查，社内进行ROHS分析，追回在客户处的不合格品，对不符合的批号的产品进行追溯管理，在仓库做好标识以防混入。并在接到通知后24小时内（节假日除外）联络供应商，展开调查。在顾客规定期限内向客户提出再发防止对策。对出现不符合的供应商要加强管理。7.3 当在供应商发生不符合时，要在当日24小时以内（节假日除外）及时将不合格信息传达我公司品质部，公司将对不合格事项进行确认、将追溯锁定的产品批号，在24小时以内（节假日除外）向客户传达，防止由于供方不符合导致我们及我们的客户的产品产生不符合。8 4M变更管理 当材料、制造场所、设备变更、制造方法等发生变更时按4M变更管理基准进行处理。9 教育培训按能力、意识培训管理程序中的要求执行。10信息沟通10.1品质部负责将客户的环境物质（化学物质）信息及要求传达到公司内相关部门。10.2 管理部各担当负责将公司和客户的环境物质要求传达给供应商,并向供应商分发公司及客户环保资料,作好记录。11内部审核 按公司内部审核程序执行，发生不符合项按不符合纠正与预防措施控制程序处理。12管理评审 按工司质量与环境管理手册中规定的管理评审内容执行。13供应商的环境评价13.1公司依据供应商监查表的内容对供应商进行现场监查，对供应商的化学物质的管理情况进行确认评价，达不到公司的合格分数时，要求供应商限期整改。一般情况下是每三年一次，根据供应商的化学物质管理状况，可临时追加监查频次。13.2评价结果的判定 70分以上（含70分），且各大项目得分在3分以上为合格，个别项目需要改善，在2