屠宰公司六月份工作计划.doc

滕州东启六月份工作计划一、经营目标1、屠宰量及利润目标事业部下达的指标为：日均1400头，月度43400头。根据我公司现状及未来发展需要，内部规划6月份总目标为50000头，日均1600头以上，分割量提升至28000头，日均900头以上。头猪毛差力争达到65元，净利润实现5元/头，即25万元。2、销售目标按5万头屠宰量规划，按82kg/头产出计算，产销率要达到100%，总销售量指标为4100吨，其中：鲜销率要达到75%以上共3100吨，日均鲜销要求突破100吨（目前为85吨左右）；冻品销售要达到1000吨以上，所有的09年度库存和异常库存100%销售，总库存量控制在1400吨以内。3、人员及成本控制目标总人数要达到425人，人均日效要达到3.75头，头猪工资要控制在14.5元/头以内，其中生产科人员工资控制在8元/头以内。生产成本中的辅料包材控制在4元/头以内，水电气耗控制在5元/头以内，制造费用控制在10元/头以内。二、管理目标1、原料方面1）评级结算管理体系建设规范原料评级的标准并形成稳定的评级体系，同时加强生猪数据交接的管理，最终建立起公平、公正的评级结算管理体系，为原料市场的发展奠定基础。2）细分区域，深度发展原料市场将整个原料市场分为四个大区，一区为本地区域，包括滕州、枣庄以及临近的微山县地区，该区主要是保障基本收购量；二区为山东区域，包括济宁、菏泽、聊城一带，该区是收购的重点区域，品质上处于中间水平，更远一点的淄博、潍坊、青岛做为待开发区域；三区为苏北区，包括临沂、徐州以及较远的南通地区，该区域做为价格调剂区，用来平衡肉价和降低成本，其中的南通区域只是偶尔做为补充调剂；四区为河南区，主要指河南省内黄河以南的区域，该区为高价区域，主要为满足高等级白条市场需求，严格根据订单情况进行总量控制。四个大区单独制定客户发展目标和收购量目标，要求必须形成稳定的供应。3）调整原料科组织结构及激励机制根据集团公司三权分立的指导思想和前后台回避的管理原则，将原料科的组织结构分为计划室和业务室。计划室由科长直接管理，主要负责客户资料的管理、收购计划的确认和客户的日常维护，以及科室的统计和结算相关工作。业务室由副科长管理，主要负责各区域客户的开发和管理工作；科室内部的激励机制按照调整后的组织结构进行设计，在保证公平的前提下，体现竞争。同时，对原料科人员的地区构成进行调整，加强新人的引进和现有人员意识的调整。4）大力发展备案养殖基地和出口注册基地根据出口注册和资质等级评定的需要，6月底至少发展2家出口注册基地和3家备案养殖基地。2、生产方面1）提升生产时速屠宰时速必须从现在的180头提升至250头，分割时速从现在的110头提升至125头，以上目标实行上下责任共担制，从分管总助、科长、副科长一直到车间主任和班组长。考核方法上，一是分阶段考核，每一阶段为10天，屠宰时速考核标准依次为：200头、220头、250头；分割时速的考核标准依次为：115头、120头、125头。二是分班组考核，按班组测时速，层层负责、层层推进。2）改进硬件条件根据资质等级评定和生产提速的需要，自6月份开始，要陆续完成以下几项改造和新建项目：饲养车间扩建项目：地质勘探和概算已经做出，6月份跟催项目部进驻启动；冷藏库新建项目：在现有冷藏库以西新建1000M2的冷藏库；地销大厅改造项目：将地销大厅改造成预冷库，白条库存能力增容1000头；蒸汽烫毛线项目：在工程维修间西侧新建独立车间，上马蒸汽烫毛线；饲养磅房改造：寻找合适位置安装新磅，提高过磅数字的精确度；零星工程改造：放血挂猪线加密和自动卸猪改造，用以提升速度和节省人员。此外，工程科要加强设备的日常维护，杜绝一切影响生产的事件发生。3）加强基层管理五月份已经对生产科的组织结构进行了调整，目前整个生产科共有20个班组（含洗筐班），20名班长、3名车间副主任、5名车间主任、2名生产科助和1名生产经理，共31名管理干部。六月份进一步对仓储科的组织结构进行优化，加强基层班组的管理力量和力度，提高工作效率和工作质量。此外，要求各项管理会议必须正常召开起来，尤其是班组的班前会，必须每日召开。同时，从本月起，将严格实行班长负责制，班组内的大小事务，均由班长总体负责。生产科要在6月1日前明确各车间、各班组的管理关键点和管理目标，并以此为基础签订目标责任书。同时，公司各项任务和要求通过科室或车间的分解，形成具体的、明确到班组的实施计划和考核标准，由班长负责执行，科室负责考核。4）严格按劳计酬新的工资标准从四月份起已经实施。新标准中，明确了工资由出勤工资、满勤奖励、产量工资、绩效工资、就餐补贴等五部分构成。由于统一了核算系数，工资核算过程更加透明，各岗位人员都严格按照产量计酬，真正体现多劳多得。新增设的绩效工资部分，由车间和班组根据员工的技能状况和工作表现核定，各车间班组必须明确考核的依据和标准，让基层员工准确执行。5）加强安全生产针对生产近阶段大小工伤层出不穷的现状，要求从即日起，以班组为单位，加强员工的安全生产教育和过程中的安全管理，对易引发安全事故的行为进行约束，最大可能的降低员工受伤，保障员工人身安全。6）体现人文关怀各位管理干部要从细节上关心、关爱员工，建立员工档案，记录员工的脾气秉性、工作能力、工作态度以及家庭和生活状况，要求自班长开始，车间主任、科级干部必须认识和熟悉每一位员工，及时给予关心和关怀。要求：本月分管总助、人事科长、生产科长、副科长每天必须和至少二名员工谈话，谈话时间不得低于15分钟，并且一月之内，各位的谈话人不得相互重复。该项指标做为硬性指标，即日起严格考核。责任人必须按日记录谈话人，按周上报办公室，按月汇总做工资，完成率达不到90%者，考核工资归零。办公室将根据谈话记录，不定期进行抽查，作假者月度绩效直接归零。3、销售方面1）深度开发地销市场公司面向的销售市场非常广阔，除了山东省内的滕州、枣庄、济宁、菏泽、泰安、济南等城市外，还在苏北的徐州、宿迁市场占有一席之地。但从总量上看，目前鲜品还未突破100吨，白条还不能稳定在700头以上。分析主要原因是市场开发的深度不够，6月份计划除了配合销售公司开发相对空白的日照、临沂市场外，重点以枣庄、济宁和菏泽的县级城市为主，进行地毯式的深度开发，目标是每个县城都有公司的白条和分割品销售。2）积极改善渠道分布公司目前的渠道结构很不理想，大部分货物走的都是批发渠道，或者是由代理商经营的超市渠道，渠道太过单一，不仅利润很难提升，也很难拓展品牌知名度，不利于市场的进一步发展。6月份起，有计划、有步骤的发展餐饮渠道和商超渠道，逐步将地区经销商发展成为配送商，控制终端客户的同时限制经销商的利润水平。同时，改善提升专卖系统的产品结构，提高专卖产品的附加值。3）调整完善组织结构根据公司管理原则和市场发展、服务提升需要，6月份起要对市场服务科的组织结构进行综合调整，在市场服务科的组织架构下，设置结算室和业务室，结算室主要负责价格管理、资金审查、出库结算、副产结算、账单提供、报表统计等工作，属于后台部门，服务于业务室，但不得与客户有任何形式的接触；业务室分为鲜品办和冻品副产品办，主要负责订单争取、货款跟催、计划下达、账务核对、服务协调、信息收集等工作，属于前台部门，专职向客户提供服务并全权负责客户的维护。前后台分开和专职服务不仅可以规避腐败问题，还有利于提升服务的质量和水平。4）规范运行价格体系根据事业部对市场的重新划分，目前公司有独家经销市场、有定价权公共市场和无定价权公共市场，如何根据市场的不同采取相应的定价成为一个新的难题，三者的价格关系和价格策略如何把控事关未来的市场发展。因此，6月份起必须要建立一套成熟的定价机制和定价原则，规范销售定价行为，避免定价的盲目和无序，以保证市场的良性发展。5）拓展冻品销售渠道本月末，公司还有一百多吨的09年度产品库存，同时库存总量也历史性的达到1400吨，其中很多产品已经长达半年没有任何销售，除了行情问题外就是价格问题。而兄弟工厂济南虽然屠宰量远大于我们，但库存总量却仅有700吨，对比之下，差距立显。要减少冻品库存，必须从以下三个方面着手：一是提升鲜销，制定原则以锁定允许入库的冻品品种，其他产品必须寻找客户鲜销；二是发展精细化分割，减少产品入库的同时提升产品附加值；三是实行订单化生产，为所有入库冻品锁定渠道和客户，订单化加工，周期性发货。四是拓展客户群，改变现在过于依赖事业部的局面，全国范围内按照产品寻找客户。推行精细化分割和订单化生产，6）及时掌控副产行情近期副产品行情变化较大，外包客户降价要求强烈，严重者如小肠产品的合作已经中止，新客户因价格问题也迟迟不能到位。本月要求副产品办必须积极收集副产品相关产业的信息，以便对副产品价格进行有效掌控，争取在合同谈判中的主动地位。4、人事方面1）完善激励机制本月起，在全公司范围内开展“优进后退”的评选活动，对表现最坏、出勤最少、能力最差、工资最低的“四最”员工实行末尾淘汰；将表现最积极、工作最负责、能力最突出的员工和科技干部推举为“每月之星”，由公司进行表彰奖励。具体名额分配如下：科室/车间人数备注科室/车间人数备注车间办2人品管科1人饲养车间1人工程科2人屠宰车间5人总务科1人副产车间1人销售系统1人分割车间6人供应系统1人包装车间4人办公系统1人仓储科3人科级干部1人合计22人合计8人2）增强员工归属人事科本月必须组织一到两次集团活动，以增强企业的凝聚力和员工的归属感，可以考虑举办员工集体生日聚会和召开年度运动会。同时，要根据了解到的员工情况，建立员工人文档案，适时组织关怀活动。并且，要注重日常管理中的细节问题，最大可能的消除员工怨气。3）加快招聘进度各科室、车间30日下班前将人员缺口报给人事科，由人事科组织尽快招聘到位。在招聘的过程中，要注意以下几个方面：一是招聘信息的发布渠道要进行拓展，可以发展员工进行广泛宣传，也可以借助媒体扩大宣传