认证产品采购控制程序.docx

程序文件文件编号版 本 号A/0标题采购控制程序生效日期所属部门综合管理部1目的为保证本公司生产需要所采购的产品关键元器件和原材料符合规定的管理体系要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供应商具有满足公司要求的能力。2使用范围适用于本公司内所有采购的关键元器件和原材料控制及供应商选择、评价3职责3.1 采购部负责供应商选定、评审，对供应商提供产品的控制，对供应商提供的产品经济性，时效性负责，负责编写采购计划，并实施采购活动。 3.2 技术研发部负责提供关键元器件和原材料清单，并提供相应的技术要求和支持，对采购的关键元器件和原材料检验验证负责，同时参与对供应商选择的评价。3.3 生产部负责对关键元器件和原材料的质量、性能验证，对供应商的生产能力进行评估 3.4综合管理部对供应商的管理体系进行评审。3.5总经理负责审批“合格供应商一览表”。4.程序4.1 供应商的评价、选择和控制。4.1.1 供应商评价方法a.审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力；b.评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉；c.评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力、产品价格等d.来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）； e.满足法规或规章的要求及认证产品相关的要求；4.2供应商的选择；a采购部对供应商进行摸底，初步进行筛选填写供应商调查表。b.采购部按照供应商调查表，组织技术研发部、生产部、综合管理部对筛选后的供应商进行评价，并将评价结果填写在供应商评价表上，上报总经理审批。批准后采购部建立合格供应商一览表和相关档案。 b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供应商一览表。 c.供应商的产品应通过相关认证，方可列入合格供应商清单。 d.采购部负责建立合格供应商一览表，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供应商。并将合格供应商一览表分发给生产部、技术研发部、综合管理部进行定期评审4.3 供应商控制 a.技术研发部对供应商提供的产品质量状况进行检验，并填写供应商质量状况月统计表，经部门负责人审核后，作为评价供应商依据列入供应商档案。 b.当供应商连续三批产品出现不合格或出现严重质量问题时，技术研发部将信息反馈采购部，采购部以纠正预防措施单的形式给供应商，要求供应商改进，并要求供应商提供改进方案到技术研发部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供应商资格，采购部组织技术研发部、生产部、综合管理部重新评审后报总经理。c.必要时采购部组织技术研发部与供应商签订关键元器件和原材料技术协议和质量保证协议，并将技术协议、质量保证协议作为采购部与供应商签订供货合同（协议）的附件，作为与供应商出现纠纷时的处理依据。d. 供应商提供的产品发生变更时，应按产品变更控制程序办理相应的变更申请，根据不同情况应事先取得认证机构的认可同意或认证产品质量负责人批准，由采购部负责人申请，经生产部审核，总经理批准后方可实施采购。另需按供应商管理评审程序补充合格供应商的评审。 e.每年对合格供应商重新进行评定，合格者作为下年度合格供应商，并报总经理批准。4.3 采购控制 4.3.1采购部根据关键元器件和原材料清单制定采供计划，技术研发部提供相应的技术质量要求等技术文件，经采购部负责人审核，总经理批准后，由采购员按采购计划，从对应的合格供应商名录中的供应商处进行产品采购。4.3.4采购员按照采购计划将需要采购的产品标准要求在确认采购时，以纸档或电子档形式告知供应商。4.3.5 采购计划采购计划由采购部依据生产计划及库存编制，内容包括：a. 供应商名称； b.产品名称、型号、规格、数量、技术要求等； c.交货日期。4.4 采购产品的验证 4.4.1进库检验a.技术研发部质检科对关键元器件材料的认证证书、产品一致性进行确认，具体检验项目、抽检方法，抽检频次等按照关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验操作，b.供应商及送检的关键元器件和材料经质检员检验合格后，仓库管理员方可登记入库，生产部进行领料使用，检验员填写关键元器件和材料检验记录并保存。c.供应商送检的关键元器件和材料经检验员检验判定不合格时，质检员负责将物料进行标识隔离并保存相关记录，并按照不合格品控制程序处理。4.4.2定期确认检验a.定期确认检验的时机：1）关键元器件和材料定期确认检验应至少每年1次2）关键元器件和材料发生变更可能影响产品符合性和一致性时；3）库存的关键元器件和材料接近保存期限时；b.实施项目，按照关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的检验项目规定实施c.质检员严格按照检验规定进行检验，检验完毕后填写关键元器件和材料定期确认检验记录。d.关键元器件和材料进行检验由供应商提供时，需要提供有效的产品检验报告或有效的认证证书，质检科需要提出相关要求；供应商提供不出有效认证证书时，则认定此批物料不合格；提供不出有效检验报告时，质检员按照关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验进行检验，符合规定要求时，则认定此批物料合格。e.某些关键元器件和材料，我司无条件检验时，需要送检相关检测机构进行检验，或由供应商提供第三方检测报告。4.4.3当采购产品出现不合格时，应按不合格品控制程序规定执行。4.4.4当公司要求在供应商处对供应商提供的产品进行验证时，采购部应在采购合同上加以说明。验证工作由技术研发部组织进行。 5.关键控制工序管控由于我司生产的产品，需要外协加工，外协加工为关键控制工序（焊接、喷漆），需要重点管控，具体管控措施如下：5.1采购部组织技术研发部、生产部、综合管理部对关键控制工序的供应商进行每年至少1次供应商评审。关键控制工序评审除一般内容应包括：1）生产设备的性能控制；2）工艺参数的控制；3）人员能力的控制；4）相应的作业指导书；5）加强过程的监视和测量控制。5.2技术研发部对有关键控制工序供应商进行每年至少2次场内质量检验检查。5.3供应商评审合格后，次年可继续采购其物料。评审和检验供应商无法满足公司认证产品要求时，须按照产品变更