成都熊猫万国商城有限公司关键绩效指标.doc

尊严源自品质 成功源于合作 密级：机密成都熊猫万国商城有限公司公司级关键绩效指标二四年五月北京国富创新管理咨询公司一、公司关键绩效目标（一）、财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源总收入总裁财务部净利润总裁财务部总资产收益率（净利润平均总资产）100%总裁财务部（二）、客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源美誉度评价良好的公众数/被调查的公众总数100 企划部调查数据客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100销售和招商系统/总裁调查数据（三）、内部流程类指标关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源生产率人均利润人均营业收入总裁财务部工程进度达成率实际进度/计划进度100工程系统/总裁统计数据信息系统完善信息化程度总裁专家评估安全指标安全事故次数火灾隐患消除次数伤亡数量工程系统和物业部/总裁统计数据（四）、学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源员工满意度90%以上人力资源部/总裁调查数据创新提案量与实施成功率每系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80%人力资源部统计数据优秀人才拥有量与才能发挥各个领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80%总裁/各级领导/人力资源部 统计及调查数据二、各系统关键绩效指标（一）、财务系统关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源管理成本管理费用预算达成率副总裁财务部融资计划完成率实际完成量/预计完成率100%资金部/副总裁资金部财务成本控制率实际成本/计划成本100%副总裁财务部总资产收益率（净利润平均总资产）100%副总裁财务部客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁调查数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁统计数据员工满意度90%以上副总裁 调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80%副总裁统计数据优秀人才拥有量具备至少5个财务行业内的优秀人才，副总裁统计数据（二）、支持保障系统关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源管理成本管理费用预算达成率行政总监财务部美誉度评价良好的公众数/被调查的公众总数100 企划部调查数据客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁调查数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%行政总监统计数据员工满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100人力资源部/副总裁调查数据信息系统完善信息化程度副总裁专家评估创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80%人力资源部人力资源部统计数据优秀人才拥有量与才能发挥各个领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80%人力资源部/副总裁统计及调查数据（三）、工程系统关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源工程进度达成率实际进度/计划进度100副总裁统计数据管理成本管理费用预算达成率副总裁财务部工程成本预算达成率实际数/预算数100%预算部/副总裁统计数据客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁调查数据工程质量提高 实际合格的工程数量/已完成的工程数量工程总监统计数据工程返工率返工的工程量/总的工程量100%制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁统计数据安全指标安全事故次数伤亡数量副总裁统计数据员工满意度90%以上副总裁调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80%副总裁统计数据优秀人才拥有量与才能发挥在工程领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80%副总裁统计及调查数据（四）、营销系统关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源销售收入副总裁财务部销售成本预算达成率实际数/预算数100%副总裁统计数据销售回款率实际回款数/应回款总额副总裁统计数据系统内人均销售额客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁调查数据创利客户的比例创利客户数/总客户数100%副总裁统计数据目标市场的开发成功率开发成功的目标市场数量/总的目标市场数量100副总裁统计数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁统计数据员工满意度90%以上副总裁调查数据创新提案量与实施成功率本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80%副总裁统计数据优秀人才拥有量与才能发挥在营销领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80%副总裁统计及调查数据（五）、招商系统关键绩效指标指标定义/计算公式主责部门或主责人数据来源招商收入副总裁财务部招商成本预算达成率实际数/预算数100%副总裁统计数据出租率副总裁统计数客户满意度对服务满意的客户数/被调查客户总数100副总裁调查忠实客户率(一年以上客户数/客户总数)100%副总裁统计数据客户创利能力创利客户数/总客户数100%副总裁统计数据制度和流程健全与完善已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程100%副总裁统计数据安全指标火灾隐患消除次数治安事件发生量物业部/副总裁统计数据员工满意度90%以上副总裁调查数据招商方案提案量与实施成功率本系