包装物采购控制流程规定.doc

华润雪花啤酒（山西）有限公司包装物需求控制流程一、目的： 为了加强包装物采购管理，提高包装到货准确率，保证安全储备，保障正常生产需求，特制定本流程。二、适用范围：1. 适用于包装物采购过程管理；2. 适用于包装物日常跟踪管理；3. 适用于包装物的贮运管理；三、定义：本规定所指包装物为商标、瓶盖、纸箱、塑料热收缩膜（以下简称：塑膜）。X月份需求汇总表（营业部）X月度需求计划（生产部）X月度订单计划（采购部）入 厂 报 验（技术品控部）接 货 （仓储部）贮 运 管 理 （仓储部）四、流程： 五、内容：1、营业部：1.1、每月10日前营业部将X月份需求汇总表（电子版和签字版）发至生产部，包括供西安的9度清爽酒。1.2、如有特殊要求，要分品种说明特殊要求的内容及标准，也要在10日前报计划：1.2.1、增加奖盖：不同比例，不同奖率的奖盖，或增加新瓶盖；1.2.1、商标：1.2.1.1、增加新的标识内容如“啤酒节”、“建议零售价”、等；1.2.1.2、是渡铝、铝箔还是湿强纸等；1.2.1.3、是否有局部文字或图案修改等；1.2.1.4、尺寸是否有变动；1.2.2、纸箱：1.2.2.1、印刷要求是胶印还是水印； 1.2.2.2、是否增加新的标识如“啤酒节”、“建议零售价”、等；1.2.2.3、是否带点刀线；1.2.2.4、粘箱方式：内粘，外粘；1.2.2.5、是否有局部文字或图案修改等；1.3、X月份需求汇总表必须经营销中心总经理签字生效为准。1.4、每月15日将下半月提货计划报至生产部，方便安排生产。2、生产部：2.1、制定X月度包装物需求计划：2.1.1、生产部根据仓储部成品报表，计算下月成品计划生产量；计算公式为：下月成品计划生产量=下月需求量成品库存数说明：1、下月成品计划生产量是下个月安排的计划生产数量； 2、下月需求量为营业部提供的X月份需求汇总表合计数量； 3、成品库存数仓储部提供的成品库财务日报表中结余数量；2.1.2、生产部根据计算出的下月成品计划生产量，计算下月度包装物需求计划数量；下月度包装物实际需求数量=下月成品计划生产量吨酒包装物需要量+安全库存库存数量在途数量说明：1、下月度包装物需求计划数量填写入X月度需求计划中实际需求量一栏； 2、下月成品计划生产量为2.1.1中计算得出的数字； 3、吨酒包装物需要量以技术品控部提供单耗表为依据；4、库存数量由仓储部包装辅料报表、商标瓶盖报表提供，填写结余一栏中的数量；5、在途数量由采购部根据采购物资在途情况填写，依据订单执行情况，填写订单已执行尚未到货的数量； 2.1.3、填写上报：2.1.3.1、根据2.1.2中计算出的数量，及相关的报表填写X月度包装物需求计划。2.1.3.2、按要求报部门经理、仓储部、营业部、主管领导、执总审批；2.1.3.3、生产部必须于本月20日前完成审批，传递给采购部，并且双方签字确认，标明接收日期、时间、接收人；2.1.3.3、如申报计划后中途数量有变动需调整计划，生产部必须添写计划撤消单，及时传递给采购部。2.2、包装物跟踪：2.2.1、生产部根据采购部20XX年X月采购计划所列下订单日期，及时跟踪订单下达情况。2.2.2、生产部根据采购部20XX年X月采购计划所下订单时间、计划到货日期跟踪订单、到货日期准确率； 2.2.3、生产部根据不合格评审结果调整生产计划。2.2.3.1、做扣量处理的，执行原计划；2.2.3.2、做部分退货、销毁处理的，将差量做临时计划上报；2.2.3.3、全部不合格，要全部销毁处理的，库存数低于安全库存的，要在当天上报临时计划以加急的方式上报审批；2.2.3.4、生产部要将营业部四周滚动计划与X月份需求汇总表比较，对需求增加数量大的品种，随时关注此类品种的包装物。2.2.5、生产部计划员要跟踪临时计划的执行情况。2.2.6、生产部制定生产计划时，应查看包装物到货情况，是否可以满足生产需求。2.3、安全库存量的跟踪：2.3.1、生产部分月度制定包装物、原辅料安全储备库存及采购周期，作为跟踪依据；2.3.2、生产部根据上表和四周滚动计划每周至少跟踪一次，如果低于安全库存要进行预警；2.3.3、预警的包装物要及时与营业部沟通提货计划，确定可否满足销售需求；否则要提报临时计划；3、采购部：3.1、采购部接收到生产部提供的X月度需求计划，要及时安排采购计划落实到采购员，由采购员与供应商联系供货情况；3.2、采购部将采购计划汇总形成20XX年X月采购计划于本月25日前报生产部；3.3、20XX年X月采购计划内容包括：生产系统编码、物资名称、规格型号/材质/技术要求、单位、数量、订单编号、订单（预计）下达时间、要求到货日期、计划到货日期等内容；3.4、采购部将代储纸箱报表每日发至生产部；3.5、采购部接到供应商发货通知时，应告知生产部、仓储部，以便合理安排准备好仓位存放。3.6、采购部接到货运到厂通知后，要通知仓储部安排仓位的清理、准备好卸车；并通知生产部到货情况（数量、品种等）。3.6、采购要及时了解报检结果，如果合格应在1个工作日内办理入库手续。3.7、如果不合格要按公司要求做不合格评审。3.7.1、要求应在1个工作日内办理完成，否则要及时通知生产部；3.7.2、按不合格评审管理办法执行；3.8、临时计划3.8.1、采购部接到临时计划要积极与生产部协商沟通，严格按要求的到货日期执行。3.8.2、临时计划也要将订单及到货信息传递生产部。4、仓储部：4.1、仓储部在接到采购部的货运到厂通知时，要及时安排仓位，人员进行装卸。4.2、通知技术品控部按检验标准进行取样；若卸完货未取样应悬挂“待检”标识牌。4.3、仓储部在接到检验结果后应在1小时内通知采购部。4.3.1、检验合格的要按入库相关规定要求和时间及时入库；4.3.2、检验不合格的要悬挂“不合格”标识牌；4.4、仓储部接到不合格评审要严格按要求执行。4.4.1、扣量的要按要求进行入库；4.5、贮运原则：4.5.1、同一类物资要放在一起，比如同一个产品的身标、背标、环标放在一起；4.5.2、堆垛要求：4.5.2.1、同一托盘物资要一致，不能混放；4.5.2.2、堆垛时外包装箱的标签一律向外；4.5.2.3、同一类物资堆放规格一致，比如瓶盖每一层均是6箱，每一垛均是6层；商标每一层均是8个等； 4.5.2.4、码垛要交叉搭肩，防止散垛、塌垛；4.5.2.5、要将零头单独放在垛顶或垛旁，不要混在一起；4.5.3、标识要一致：标识牌与物资外包装标识要一致；4.5.4、遵守“先进先出”原则；4.5.5、遵守“轻拿轻放”原则；4.5.6、遵守“平稳”运输的原则；4.5.7、仓储条件要符合技术品控部要求，保证物资安全；5、技术品控部：5.1、技术品控部在接仓储部报检通知后，应在30分钟内到卸货现场进行取样。5.2、技术品控部检验应在取样结束4小时内完成检验，并出具检验报告。5.3、并将检验结果以书面的方式传递给仓储部、采购部。6、表格：20XX年X月份需求汇总表20XX年X月度需求计划20XX年X月下订单计划第 6 页 共 6 页20XX年X月采购计划 年 月 日