《一图四表》.doc

. “一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成安全质量风险识别分析登记表。质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。建立明确的安全质量风险识别分析登记表，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成安全质量风险应对计划责任展开表，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对安全质量风险应对计划责任展开表，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成安全质量风险动态管理监控表，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成安全质量风险处置结果评价表。当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。总之，“一图”即风险公示图：根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。通过对风险的评估，做成清晰、明了、直观的风险识别分析登记表，按照标准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制安全和质量风险应对计划责任展开表，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制风险动态管理监控表，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的风险处置结果评价表。三、“一图四表”实例安全质量风险识别分析登记表XX隧道安全风险识别分析登记表风险编号风险事件因素可能性危害性等级划分HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌1.塌方2.断层破碎带塌陷3.片帮与掉块可能严重AHKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺1.断层带2.溶洞突水突泥可能严重BHKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡1.装 操作人员无证上岗2.装药时携带火种3.机关人员未撤至警戒线以外可能严重BHKKZ-YN-SD-AQ-04触电伤亡1.电线乱拉乱接2.临时电缆破损3.电线接头不规范可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-05机械伤人1.作业安全意识不懂2.违章指挥3.照明不足可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-06物体打击1.施工人员未戴安全帽2.未采取安全防护措施可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-07安全坠落1.施工人员未进行岗前培训2.隧道开挖时，支架不稳或放在虚碴上可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-08危岩落石1.洞口边仰坡上危石未清除干净可能中级DHKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生1.喷射砼时空气质量2.汽车机械设备尾气排放可能中级C精选范本安全质量风险应对计划责任展开表编号风险事件风险等级主要预防控制措施责任人责任部门HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌A1.及时做好超前地预报2.加强超前探孔的钻探，加强围岩量测3.加强排险工程部安质部HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺B1.按要求做好超前地质预报2.按要求做好红外探水工作，做好径向注浆及帷幕注浆安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡B1. 作业人员必须经培训合格后上岗2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.洞内补焊必须统一指挥安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-04触电伤亡C1. 严格按照用电管理要求使用2.配电系统应符合“三级配电两级保护要求 做到一机一闸一安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-05机械伤亡C1.加强作业人员教育2.对违章作业违章指挥的人员要撤职3.加安质部HKKZ-YN-SD-AQ-06物件打击C1. 对施工人员进行教育按要求戴安全帽2.安全网等防护措施到位安质部HKKZ-YN-SD-AQ-07高空坠落C1. 加强安全教育培训 时必须戴安全绳2.加强作业台架的安全检查安质部HKKZ-YN-SD-AQ-08危岩落石C1.及时清除洞口 危石安质部HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生C1. 加强洞内通风2.作业人员佩戴防毒口罩安质部安全质量风险动态管理监控表XX隧道安全风险动态管理监控表（填写已经通过的、正在通过、还未通过的风险段落）编号风险段落 里程风险事件已(准备)采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门部门责任人HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌做好超前地预报和围岩量测。无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺1.做好超前地质预报2.径向注浆及帷幕注浆无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡2. 作业人员经培训合格上岗2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3. 统一指挥洞内补焊无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生2. 加强洞内通风2.作业人员佩戴防毒口罩无按要求作业安全质量风险处置结果评价表 （填写已经通过的风险段落）编号风险段落 里程风险事件处置主要方案责任人完成时间处置结果需关注的问题领导 部门 部门责任人HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生填报说明：一图四表填法1、风险公示图具体指我们各隧道洞口的风险公示牌，根据安全风险动态