房产中介企业商业计划书范文(六).doc

房产中介企业商业计划书范文(六)2）、效益分析项目 比例中介服务业务利润分配 经纪人提成 佣金收入20%连锁店管理人员提成 佣金收入5%总部服务费 佣金收入5%税收 佣金收入5%连锁店提成 佣金收入65%（注：提成比例为平均数）项目 比例评估业务利润分配 评估业务员提成 评估收入20%评估师提成 评估收入5%税收 评估收入5%公司提成 评估收入70%项目 比例二级市场业务利润分配 销售代表提成 佣金收入3%销售经理及主管提成 佣金收入5%策划及其它参与提成 佣金收入7%税收 佣金收入5%公司提成 佣金收入80%本阶段作为公司成立之初，前三个月做基础建设，我们暂且保守的估计没有产生营额；而后三个月各项业务都逐步进入轨道，也产生了一定的业务收入，保守估计：a、直营店的月均佣金收入为8万元，3个月5家店总佣金收入为120万元；b、评估业务的月均评估收入为5万元，3个月总评估收入为15万元；c、二级市场的策划和销售代理业务的月均佣金收入为10万元，3个月总营业额为30万元。公司在基础阶段的总业务收入为165万元，按业务收入分配表，扣除业务人员、管理人员、其它参与者提成及税费（未含所有税），公司收益为118.5万元=120万70%+15万70%+3080%本阶段末公司净资产为212万元300万元276.14万元80.91万元11.27万元118.5万元2、发展阶段1）、投资预算项目 计价方式 数量 金额（元）总部新增加固定资产投资 新装电话 800元/台 5 4000个人办公电脑 4000元/台 5台 20000手提电脑 15000元/台 2台 30000投影机 5000元/台 1台 5000办公桌椅 700元/套 5套 3500摄影机 12000元/台 2台 24000小计 86500折旧 86500元按三年折旧，平均每月计提2400元名称 计价方式 数量 金额（元）总部新增加的办公人员工资 副总经理 4500元/人 1人 4500IT专员 3500元/人 1人 3500业务专员 2000元/人 2人 4000客服人员 2000元/人 2人 4000评估业务员 1000元/人 1人 1000小计 17000名称 计价方式 数量 金额（元）总部每月新增加办公费用电话费 500元/台 5台 2500办公用品 3000元/月 1月 3000水电管理费 1000元/月 1月 1000差旅费 6000元/月 1月 6000广告费 10000元/月 1月 10000午餐费 1500元/月 1月 1500小计 24000区域分部投资预算：名称 计价方式 数量 金额（元）区域分部注册 专业公司协助注册 25000聘请房地产经纪人 6000元/年人 3人 18000聘请房地产估价师 6000元/年人 3人 18000小计 61000名称 计价方式 数量 金额（元）区域分部固定资产投资预算 办公场地押金 35元/ 150 5250场地装修 60000办公桌椅 700元/套 20套 14000会议台 3000元/套 1套 3000主机 10000元/台 1台 10000个人办公电脑 4000元/台 8台 32000复印机 12000元/台 1台 12000扫描仪 2000元/台 1台 2000普通打印机 400元/台 1台 400图片打印机 2500元/台 1台 2500传真机 1500元/台 2台 3000电话安装 800元/台 8台 6400摄影机 12000元/台 2台 24000小计 174550折旧 169300元按三年折旧，平均每月计提4700元区域分部人员及工资计划：名称 计价方式 数量 金额（元）区域分部每月办公人员工资 副总经理 4500元/月 1人 4500部门经理 3800元/月 4人 19000企划专员 3500元/月 1人 3500培训专员 3500元/月 1人 3500IT专员 3500元/月 1人 3500房地产估价师 3000元/月 1人 3000业务专员 2000元/月 3人 6000法律专员 2000元/月 1人 2000会计和出纳 2000元/月 2人 4000客服人员 2000元/月 3人 6000文员 1500元/月 1人 1500评估业务员 1000元/月 2人 2000小 计 58500区域分部办公费用计划：项目 计价方式 数量 金额（元）区域分部每月办公费用办公场地租金 35元/ 150 5250电话费 500元/台 10台 5000上网宽带 1200元/条 1条 1200办公用品 10000元/月 1月 6550水电管理费 3000元/月 1月 3000差旅费 5000元/月 1月 5000广告费 5000元/月 1月 5000午餐费 4000元/月 1月 4000小计 35000根据以上投资预算，可估算出本阶段的投资总额: 835.47万元总部的新增固定资产投资和12个月办公费用（197.77万元）+区域