安全质量标准化考核办法.doc

安全质量标准化考核办法为有效促进矿井安全质量标准化工作深入开展，夯实安全工作的基础，经矿安全办公会议研究，制定本考核办法。1、矿成立安全质量标准化工作考核领导小组。组 长：张聚国副组长：李印生 李路平 王文明 董和庭 李栋敬 付盘德 李良红 成 员：张永良 王 顺 宋磊石 靳现平 李 民 李子生 孙庭刚 张雷生 张不景 刘瑞宝 宋福堂 郭庆瑞安全质量标准化日常检查验收评级工作由付盘德负责，相关领导及科室人员参加。领导小组办公室设在矿安全检查科，由张永良兼任办公室主任。领导小组的职责：1.1组织、指导、协调安全质量标准化工作；1.2研究制定安全质量标准化工作的相关工作制度；1.3研究解决安全质量标准化工作的相关事宜；1.4组织安全质量标准化工作的检查验收评级；1.5实施安全质量标准化奖罚。2、安全质量标准化执行标准及工资比例规定2.1执行神华集团安全质量标准化标准及考核评级办法（第四版），即“神华安（2005）316号”文件。若该标准重新修订，执行修订后的新标准。2.2单位总工资的60%为单位任务工资；总工资的40%为安全工资。安全工资的37.5%（占工资总额的15%），安全质量标准化考核办法考核发放；安全工资的25%（占工资总额的10%），按隐患整改考核发放；安全工资的12.5 %（占工资总额的5%），按事故（含非伤亡事故）考核发放；安全工资的12.5 %（占工资总额的5%），按员工不安全行为考核发放；安全工资的12.5%（占工资总额的5%），按班组建设考核发放。本办法所称工资总额即单位安全质量标准化工资（以下同）。3、检查验收评级及其工作程序每旬检查验收评级一次，并出据旬评级结果，由领导小组办公室汇总后报人劳科，作为结算工资的依据。采、掘专业月度评级结果为三旬评级结果的加权平均值；其它专业月度评级结果为三旬评级结果的算术平均值。安全质量标准化检查验收评级，以单位工程和建制单位为单位进行验收评级。安全质量标准化检查验收评级，凡矿检查验收评级结果高于或等于公司检查验收评级结果的，以公司检查验收评级结果为准进行结算；凡矿检查验收评级结果低于公司检查验收评级结果的，以矿检查验收评级结果为准进行结算。4、否决条件4.1发生重伤及以上人身伤亡事故的，取消该单位当月达标资格，取消当月的安全绩效工资总额。4.2完不成生产作业计划的，在安全质量标准化检查验收评级基础上，降一级作为结算依据。4.3每发生一名轻伤，减发工资总额的5%.5、安全质量标准化工资总额发放办法安全质量标准化的分不足85分，即不达标，取消工资总额；安全质量标准化得分85至90分，即神华二级标准，发放工资总额的50%，以85分为基准，每增加1分，增发给工资总额的5%。安全质量标准化得分90至95分，即神华一级标准，发给工资总额的80%，以90分为基准，每增加1分，增发工资总额的5%。安全质量标准化得分95分及以上，即神华特级标准，发给工资总额的100%，以95分为基准，每增加1分，奖励工资总额的10%。6、对应及联挂考核各职能业务科室与生产单位、生产辅助单位对应或联挂考核，对应或联挂奖罚。安全奖罚制度1、安全工作是企业经营活动的主要内容，必须利用经济杠杆作用，建立切实有效的奖罚办法。2、安全奖罚必须与安全目标管理相结合，作为全矿安全制约激励机制的重要手段。3、必须兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚对应，体现重奖重罚。4、安全奖罚的对象为与矿生产经营相关的所有员工，不得搞平均主义。5、有以下成绩之一者，应按其贡献大小，予以表彰奖励：5.1模范遵守国家有关政策法令，认真贯彻煤矿安全规程和各项安全措施，在安全工作方面做出显著成绩的。5.2发现事故征兆，立即采取措施或及时上报、制止违章指挥、违章作业，从而避免了重大事故，或者显著减轻事故危害程度。5.3事故抢救有功的。5.4安全技术工作中有发明创造、有重大改革或推广新枝术成绩卓越的。6、有下列情形之一者，应按其责任大小，予以处罚或追究行政责任。触犯刑律的移交司法机关追究其刑事责任。6.1不及时解决尘毒危害和安全方面存在的问题，造成重大事故或尘毒严重危害的。6.2放松对安全工作的领导，致使安全管理混乱而造成事故的。6.3对职工不按规定进行安全教育和培训，上岗操作造成事故的。6.4由于设备不完善或作业环境不安全发五事故的。6.5违章作业、违章指挥或违反劳动纪律的。6.6发现事故预兆和险情不采取防止事故的措施，又不及时报告的。6.7、对制止“三违”的人员、对揭发隐瞒事故真相的人员，对安全监察检查人员进行谩骂、殴打及借故进行报复的。6.8事故发生后隐瞒事故真相，对肇事者进行姑息包庇或弄虚作假甚至嫁祸于人的。7、驻矿安监处负责安全奖罚的考核工作，财务科负责审批发放奖金和收缴罚款。本质安全文化建设制度1、要通过要质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定并实施本程序。2、建立本质安全文化建设组织机构2、1组织机构组 长：副组长：成 员：领导小组下设办公室，办公室设在工会，负责日常工作管理。2、2组织职责2、3负责制定本矿本质安全文化建设实施计划。2、4审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。2、5负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。2、6有专门矿领导负责本质安全文化建设，有具体明确的本质安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为下制定一年计划作依据。3、有明确具体的本质安全文化建设程序昌汉沟矿本质安全文化建设流程图成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定本质安全文化建设内容和模式确定本质安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标4、有专项本质安全文化建设资金5、舆论保障5、1紧密围绕本质安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等，各种媒体和载体进行文化建设宣传。5、2在厂区道路两侧及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一宣传标识牌，营造深厚的企业建设氛围，使员工潜移默化中受到教育。5、3开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成生命至上安全第一潜意识观念。6、本质安全文化建设要形式多样，内容丰富。7、年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题和不足，提出切实可靠的改进措施，并制定下一年度的本质安全建设计划。安全技术审批制度为一进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等的审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生的作业和操作，特做如下规定：1、审批内容为避免作业规程或措施出现漏洞，必须重点审核以下内容：1、1资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧义的语句：1、2各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性：1、3技术措施要符合煤矿安全规程、安全技术操作规程、煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定：1、4是否制定合理的避灾路线。2、审批程序和有关规定2、1基层单位技术员根据工作任务联系书，按照公司统一规定编制规程或措施，编制完成后首先要组织本单位的技术人员、管理干部和各矿技术人员进行初审，然后由总工程师组织有关部门及基层单位参加会审。会审前要提前通知有关单位或人员做好准备，以提高会审质量。会审要详细记录，履行签字手续，并由主持会审总工程师进行总结，提出会审意见。2、2措施签批后应存档备案。对采用新技术、新工艺、新装备、新材料等重大技术问题的工程的操作规程、安全技术措施，要报公司有关领导和部门审查、批准。2、2需公司审批的规程措施有：矿井或采区第一个综采工作面的规程：使用新采煤方法的工作面作业规程和“三下”采煤工作面的作业规程；掘进工作面采用第一套新的机械化作业组织生产并使传统生产工艺发生重大变化的规程；火区恢复生产、回收巷道煤柱和旧采区复采所制订的特殊安全技术措施等。2、3凡报请审批的规程措施，首先要经公司总工程师批准，然后再报送公司相关职能部门，由公司总工程师组织生产部、设备管理中心、安监局、煤质处、调度室等部门会审，最后由公司总工程师签字批准后实施。2、4规程的修改补充。对规程的具体内容，在执行中发现有不适合现场具情况的地方，可由执行人员向矿长或技术负责人提出意见，由队长和技术人员研究后提出临时执行意见，报公司总工程师批准后方能实施。因生产地质条件等发生变化，与规程不符合时，区队技术负责人必须及时修改规程或补充安全技术措施。新修改的作业规程仍必须履行同原规程一样的审批手续，并向区队长人员贯彻执行。补充规程要与原规程一并装订成册。3、审批标准3、1规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求：3、2规程、措施制定的工程质量标准必须符合煤矿安全质量标准化标准和公司有关规定；3、3规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合煤矿安全规程和安全技术操作规程等有关规定；3、4作业规程的制定必须符合安全技术操作规程或有关行业法规、行业标准的规定。4、审批时限4、1规程（措施）的制定审批时间分为两种情况：可提前分析预测地质条件变化的规程措施审批手续要求在新工作面开工前10天结束，审批后的规程（措施）一式七份，分发公司主管副总、技术科、调度室、机电科、通风队、驻矿安监处、施工前贯彻到负责施工的每名员工；不能提前分析预测、施工过程中出现的工程问题必须停止生产，立即制定安全措施或变更作业规程，同总工程师组织会审批准后，方可继续施工。4、2煤矿安全规程及上级有关文件必须上报集团公司审批或备案的规程、措施以及采用和实验新技术、新工艺、新设备、新材料等重大技术问题的工程的作业规程、安全技术措施，必须在工程开工前35天签批完毕后，上报公司审批和备案。4、3新、改、扩项目必须执行“三同时”原则。5、各职别审批人员资质的责任5、1总工程师对规程、措施的审批负主要责任。5、2安全技术措施必须由总工程师签批，总工程师因故不能签批时，由总经理指派具有中级经上技术职称的主管领导审批。5、3参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。事故隐患排查与整改制度1、全面开展事故隐患排查，实施安健环质风险预控管理是全矿安全管理的基本方法，必须全面开展。2、总经理对事故隐患排查全面负责，各级分管领导对矿长负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查；各业务部门负责本部门业务范围内的事故隐患排查；各生产单位及辅助生产单位负责本单位作业场所范围内的事故隐患排查。3、事故隐患及分类：事故隐患系指煤矿生产现场、技术管理、装备设施上存在的可能导致事故的隐患。按事故隐患的严重程度，解决难易分为A B C三级A级：难度大，矿解决不了，须由公司解决的隐患。B级：难度较大，矿解决不了，须由公司解决的隐患。C级：由矿，业务部门必须解决的隐患。按事故隐患种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它类。4、各业务管理部门每季度必须组织一次分专业的矿井事故隐患等级的确认；各生产和辅助生产单位必须每月组织一次本单位作业区域范围内的事故隐患等级的确认。按级别和类别制定相应的治理方案的措施，无能力排除的隐患要逐级上报，事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。5、事故隐患整改要坚持分级管理的原则，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。6、矿安监处负责事故隐患的综合统计和报告，按照统一报表纳入计算机管理。并监督检查事故隐患的整改。7、事故隐患整改必须坚持“不安全不生产”的原则，对于存在事故隐患的作业场所，必须制定切实可行的防范措施，无措施的不准生产。8、因事故隐患整改不落实，导致事故发生，在事故隐患排查责任内确认事故的责任者。主要通风机运行管理制度1、矿应建立健全主要通风机运转管理制度、岗位责任、巡回检查制度、设备维护保养制度、停送电管理制度、电气设备试验制度、风机房消防管理制度、要害场所管理制度等和安全技术操作规程，并严格落实。2、矿机电行政副职对主要通风机及其附属装置管理负责，并负责主要通风机投运的试运现场调试工作。3、矿总工程师对与主要通风机有关的通风网络技术参数、参数测试装置和通风系统调整负责，协助矿机电行政副职加强主要通风机及其附属装置的管理。4、设备管理中心负责指导、监督检查矿井主要通风机设备的安装、连续安全运行和安全防护装置的完好，并组织落实风机的大、中修工作。指导、监督检查矿井主要通风机的两回路电电源供电及其安全可靠运行。并组织生产矿井主要通风机更换和验收工作。5、生产技术部负责指导、协调、监督检查与主要通风机有关的通风网络技术参数。参数测度装置、通风系统调整和主要通风机性能测定工作，并协助公司有关业务部门和矿加强主要通风机及有附属装置的管理。6、主要通风机投运前，矿必须制定专项安全技术措施以设备管理中心、安监局、生产技术部审核，报公司总工程师批准后实施。生产矿井风机更换由矿负责组织初验后，报公司申请风机试运转。7、主要通风机试运转前，设备管理中心、安监局、生产技术部应进行现场指导、协调。8、主要通风机（含大、中修以后的通风机）试运转前，必须检查以下项目并符合要求：（1）主要通风机及其通风机房附近20米范围内不得有烟火或用火炉取暖。附近10米范围内场地应清理干净，风道内无杂物。（2）风机电机、电缆按照电气装置安装工程电器设备交接试验标准和煤矿机电设备安装手册所要求的试验项目试验合格。（3）风机电机的保护、控制、测量、信号等回路测试调整完毕，动作正常。（4）轴流式风机叶片安装角度符合要求，叶片顶端与机壳的间隙符合规定。人工盘动叶片，应灵活无卡阻，无异常现象。（5）风机各段与部件连接必须紧固，防爆门及平衡锤配重、油封符合要求要风门严密不漏风，风硐内保护栏栅安设符合要求。（6）风机电机、风门绞车及风门等必须进行单机试运行和单项动作。（7）风机运行参数监测装置（水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等）安设、信号传输符合规定。（8）井下通风设施调整及调整准备工作到位。9、主要通风机的试运转考核项目应符合下列要求：（1）运转时是否异声、异常振动和异味。（2）各轴承、控制设备及电机的温度是否异常。（3）电机的电压、电流输出功率等是否符合要求。（4）风机的风量、风压、效率等参数是否在合理的工况范围。（5）机械性能试运转时，检查反风设备的操作是否灵活、可靠，并测定反风操作时间。（6）各风门是否灵活，有无漏风。10、主要通风机考核项目符合要求后，由生产技术部负责组织有资质的单位完成通风性能测定工作。矿应编制主要通风机投运报告，经设备管理中心审核后由矿报安监局和生产技术部备案。11、主要通风机电机应设置过流、漏电、失压、欠压、断相、温度等基本保护。12、矿调度室和风机房应设置主要通风机停运、故障报警系统装置。并同时具备模拟量、开关量和声响报警功能。13、主要通风机运行监控系统应设置风机风压、风量和电机电流、电压、功率、温度等主要参数的实时监测装置，并具有每小时自动记录存储功能和打印功能。14、主要通风机风硐调节闸门绞车必须同时实现电动和手动提升功能。15、主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有供电系统图、反风操作系统图、岗位责任制度、巡回检查制度、停送电管理制度、要害场所管理制度和操作规程。16、主要通风机及其附属装置应按照下列职责划分，定期检查、维护、检修和试验，均应留有记录。（一）矿负责下列项目的检查、检修：主要通风机及其附属装置每月至少检查1次。防爆门每6个月至少检查1次。反风设施每季度至少检查1次。电气设备每月检查1次。对风机轴承实行定期注油。风机电动机采用滚动轴承时，轴承牌号和润滑脂牌号必须严格按照注油牌的规定执行，不同牌号的润滑脂严禁混杂使用。环境温度较高时适当缩短注油周期，轴承端适当增加注油量，风机轴承的润滑最好采用不停机加油。单台风机累计运转超过4000小时应组织小修。小修主要包括以下内容：检查风机叶轮部分，叶片是否松动，叶片安装的角度是否与设定的相同，必要时进行更换。检查和清擦电机接线端子，检查接线盒螺栓（母）是否松动，必要时进行更换。清擦电机，清除和擦去机壳外部尘垢，测量绝缘电阻。彻底更换1次润滑油脂，要求将乏油全部顶出，从排油孔内看到新油流出为止。校验电流表和温度计等各项仪表，保证显示的正确性和保护的可靠性。运转风机与备用风机应每2个月轮换运行。运转前必须对主要通风机及其附属装置进行全面检查的维护。单台风机连续停止运转超过3个月必须对风叶盘动180。每年进行1次反风演习，并对风道进行清理。（二）设备管理中心负责业务范围内项目的落实：（1）主要通风机主轴、风叶应每2年探伤1次。（2）风机电机每年做1次耐压试验。（3）风机电机保护每年校验1次。（4）操作开关每年检修1次。（5）防雷、避雷设施每年雨季前至少检查、测试1次。（6）输电线路每年雨季前到少检查1次。（7）建立主要通风机台帐，对风机进行不定期检查，且每年进行不少于2次的主要通风机及其附属装置的专项检查。（8）单台风机累计运转超过8000小时应组织大修，大修主要包括以下内容：电机检查修理：检查电机外部有无损坏，零件齐全；检查定子绕组是否污染和损伤，需要擦拭和补修刷漆；检查定子绕组是否断裂、污损、脱焊；检查转子、定子铁心有无磨损，如有则需修整；检查定子绕组和转子绕组是否有相间短路、匝间短路、短路、脱焊、烧坏等现象，应针对发现问题予以修理；用绝缘摇表测量所有带电部位绝缘电阻是否符合要求。清洗轴承并检查轴承磨损情况：首先应将废油脂清理干净，如用汽油清洗，应待汽油挥发干净再涂新脂，新脂应涂入轴承的滚道上，加脂量应满足轴承表面和滚珠、轴圈等处，对轴承内径、外径、宽度的尺寸进行测量，根据磨损情况确定的是否更换。本条第一款第6项的小修内容。（三）生产技术部负责以下项目的落实：（1）每5年进行1次风机性能测定。（2）矿井通风系统有较大变华时，主要通风机与通风网络的匹配。17、矿井要加强主要通风机及其附属装置装置的日常管理与检查工作。矿机电行政副职每月必须组织机电、通风等有关人员检查1次，并派机电专业人员每周不少于2次巡检。矿应制定措施，加强主要通风机设备及控制传输系统的日常检查和维护，确保遥控系统可靠、灵敏。无人值守实行远程控制的矿井，调度值班室人员必须每小时将通风机运转情况记入运转记录薄内；发现异常，立即报告。配置主要通风机司机的矿井，应强化司机的业务知识和操作技能。司机必须专门机构培训，取得特殊工种证件，持证上岗；必须每小时将通风机运转情况记入运转记录薄内。入井人员信息化考勤管理规定1、适用范围要规定适用于我矿从事井下工作的全体职工。（含外委施工队所有人员）2、考勤方法（1）职工信息化考勤实行人员自动化定位模块考勤，一人一块，固定不变。（2）矿劳资科、信息中心、安监科，具体负责考勤的日常管理工作。其中：劳资科、安监科负责考勤监督检查；井口检身工负责入井人员的入井和上井劳动纪律，查看是否携带人员定位模块并且不得多带；信息中心负责人员自动化定位模块考勤系统的网络维修管理。（3）矿在辅运平硐口和井下各主要工作地点入口安装信息化考勤探头，实行24小时自动监测职工入井考勤情况。（4）矿在考勤系统中统一设定各类下井人员的井下最低工作时间，职工在井下作业时间达到矿规定的最低作业时间（生产区队小班人员7小时、辅助区队小班人员8小时、大班人员3小时、特殊人员由矿在考勤系统中根据单位实际情况另行设定），系统自动统计记录职工出勤信息，达不到将被视为无效考勤。（5）各生产、辅助区队要严格控制井下上大班人员数量，超出矿按核定的大班工数，矿不予支付工资。（6）月底系统按单位自动汇总出职工井下出勤数。（7）考勤模块有本人自动管理，如发现故障或电量不足，请及时与信息中心联系。3、考勤纪律（1）信息中心负责模块的日常管理、统计编号及职工丢失模块补办工作；（2）辞退、除名人员劳资科每月向信息组提供名单，根据名单信息组将模块收回，丢失人员定位模块者罚款单400元。（3）信息中心负责考勤终端的看管工作，发现故意损坏考勤终端设备的要及时向矿调度室和保卫科汇报，对损坏责任者按考勤终端价值进行全额加倍罚款，如找不出责任者对考勤终端所在区队罚款3000元。（4）员工入井不佩带人员定为模块的，井口安检员有权拒绝其下井，强行进入井的对其本人罚款200元，当班按旷工处理，并进行通报批评。（5）经矿检查或监控系统发现捎带模块替他人考勤者，当班按旷工处理，责任双方各罚款500元，并对其所在单位领导罚款200元并通报全矿。（6）劳资、安检科、信息中心不定期对模块进行检查，发