公司KPI考核指标集.doc

测 评 指 标 体 系一、公司决策层考核指标1. 销售收入及增长率2. 新业务的销售比例3. 人均创利及增长率4. 人均成本降低率管理指标：1. 内部员工满意度2. 骨干员工离职率3. 中高层引进人数4. 人才结构合理性二、研发系统指标1、预算执行偏差率2、开发人力投入计划执行偏差率3、规格符合度4、技术评审要素通过率5、开发计划完成率6、网上问题及时解决率7、设计规范遵从度8、鉴定要素通过率9、新产品的毛利率10、市场需求及时响应率11、人均毛利目标完成率12、研发对市场技术支持力度13、资料及时合格率14、市场需求及时实现率15、产品上市的及时性16、产品投资平均回收周期17、首个实验局的成功率18、内部培训客户满意度19、产品开发过程的客户交流次数和客户满意度20、研发高层参与市场交流的次数（预研）21、预算偏差率22、预研转产品的项目个数23、项目计划完成率24、技术成果应用率25、有效客户比例26、市场需求准确率27、解决方案带来的销售额和高层客户支持度28、骨干培养29、员工离职率管理指标：30、内部客户满意度31、骨干培养32、员工离职率三、营销系统指标1、 销售额计划完成率2、 销售额增长率3、 人均毛利4、 项目平均毛利率5、 销售回款目标完成率6、 市场份额目标完成率7、 市场综合满意度=客户满意度7、市场高层参加研发技术交流的次数8、 预算执行偏差率9、 重大客户流失损失量10、销售费用率及降低率11、重大客户流失量12、中标率13、项目完成量占计划量的百分比14、重大项目成功率15、客户需求反馈的及时率16、有效市场需求数管理指标：1、 市场推广及时完成率2、 流程/制度投入使用数量3、 骨干培养人数4、 员工离职率5、 按时完成的报告数6、 内部客户满意度四、运营支持维护部1、预算执行偏差率2、工程及时完成率=实际工程完成数/计划完成数。3、人均工程额变化量=销售额/运营支持维护人员总数。4、客户满意度5、费用降低及费用降低率=实际费用/计划指标费用。6、项目窝工时间。7、货物损坏金额。8、市场信息反馈数管理指标：1、工程档案，用户信息提交及时率2、流程/制度投入使用数量3、骨干培养人数4、员工离职率五、管理体系指标（一）、人力资源部1、预算执行偏差率2、关键人选需求满意率3、内部客户满意度4、人力资源部引进的人才数5、人力成本完成率(工资+奖金+福利+招聘费+培训费)6、关键人才离职率7、 绩效考核有效性8、 任职资格覆盖率9、 考评沟通覆盖率10、 员工人均培训次数11、 职务和岗位的人才匹配度12、 人力资源管理水平改进程度=A/人力资源部全部职员的专业素养和职业素养；B/人力资源部领导的领导能力和领导方式/C/公司全体职工接受培训的次数D/健康的企业文化和人性化管理E/中层职业经理人团队建设和职业化训练。（暂定为监测指标）管理指标1、内部员工满意度（做问卷调查）2、流程/制度实施个数=人力资源部制定实施的流程/制度个数及公司制定的流程/制度由人力资源部实施的个数。3、人力资源管理体系达标率=招聘管理体系的达标率+培训管理体系的达标率+考核体系的达标率+薪酬管理体系的达标率+福利体系的达标率（暂定为监测指标）4、骨干培养人数5、员工离职率（二）、财务部考核指标：1、预算执行偏差率2、资金需求的及时满足率=支付总量/计划总量3、内部客户满意度4、财务信息及时率5、成本费用率降低率=实际成本率/计划成本率（累积）6、精确并准时的财务报告7、资金周转率管理指标：1、财务管理制度流程改进次数2、财务对于业务、管理的建议次数3、财务信息化办公推进计划完成率=实际项目完成程度/工作计划完成程度4、骨干培养人数5、员工离职率（三）、行政服务部考核指标1、 预算执行偏差率2、 行政服务人员比例降低率3、管理行政费用降低率4、内部客户满意度5、员工离职率6、人才结构合理性（四）、企业发展部1、预算执行偏差率2、有效管理制