原料收购流程制度.doc

版本编号：001-080519编制时间：20080519文档编号：DSMD0003-080519 当阳龙之泉农业发展有限公司原料收购流程制度原料收购流程制度为保障公司利益，规范原料收购秩序，特制定原料收购流程制度如下：一、原料收购流程 公司收购原料一般流程：开原料进场单 过磅 初级外观检测 初步确定等级及折扣 卸车(原料池)和二次外观检验 确定等级及折扣 空车回皮 核实、结算1，开原料进场单：原料运输货车到场之后，待卸车辆依次停放于后门行车道上，供应商以先来后到的顺序到磅房开原料进场单，开票员填写原料进场单3份，磅房、司机和质检员各持一份，确认原料到场。2，货车凭进场单进入过磅区秤量，称量时保证车辆轮胎全部平稳停在电子秤上面，且要求驾驶室内无人。3，初级外观检测：检验员(甲/乙)根据各种原料收购标准初步目测原料质量是否合格，严重不合格者，公司拒绝收购。检验合格之后质检员（甲/乙）根据化验员初步确定的淀粉含量和其他质量指标，初步确定原料等级及扣重比例，质检员（甲/乙）和化验员填写验收单相关内容后将检验结果通报于该供应商，若该供应商对检验结果不服，可以要求复检或者拨打投诉热线，届时公司将派人到现场处理核实。4，卸车和二次外观检验：过磅之后，质检员（甲/乙）随货车到料场相应卸车区进行卸车。在卸车过程中，质检员（甲/乙）进行二次外观检验，若与初级检验结果相一致，则一次性完成卸车，卸车过程中若发现原料与初级检验结果相差太大时质检员（甲/乙）则需马上要求司机停止卸货，重新确定原料等级及折扣并通报于该供应商，然后填写验收单相关内容。若原料出现重大质量问题时公司拒绝收购所剩原料，协调无效则需报告于原料部主管领导，然后做出决定。5，空车回皮：卸货完成后，质检员将原料验收通知单送到磅房。司机将车驶回电子秤上，称量空车皮重。过磅员以进场单上面的序号和车牌号为准，记下空车皮重。填写过磅单所有内容同时打印原料过磅单。 6，核实、结算：现场总负责人核查原料过磅单所有信息，并签字确认核实。核实正确无误后，方能根据过磅单进行金额结算。结算金额=原料计价重单价，原料计价重=毛重-皮重-扣重，扣重=总净重折扣比例。二、扣重比例1，原则上各种原料不能在雨天采购或在运输途中被雨水淋湿，但若出现此类情况质检员可根据实际情况扣除原料总净重2%的折扣，此折扣与质量折扣相互独立。则记价重=（毛重-皮重）（1-3%）（1-折扣比例）。2， 根据原料质量和杂质多少，公司扣除原料总净重1%-5%的折扣，得到计价净重，总净重=毛重-皮重，计价重=总净重-扣重。3，两个质检员分别负责一次检验的全过程，要实事求是，现场负责人不定时地对检验过程进行抽查，抽查中如发现有与实际相差较大者，将处于50-200元罚款，累计多次将予以辞退处理。三、原料质量标准1马铃薯质量要求（详见马铃薯收购标准）马铃薯质量要求：无霉烂、无冻伤、无病薯、无发芽、块茎直径5厘米以上（低于5厘米的可视具体情况而定），马铃薯的损坏率不超过5%，泥沙和其他杂质含量不超过2%。质量严重不合格或者搀假的，公司一概不予收购。2 红薯质量要求（详见红薯收购标准）红薯质量要求：无藤叶、无霉烂、无冻伤、无病薯、无发芽、直径不小于5厘米、红薯的损坏率不超过5%，泥沙和其他杂质含量不超过2%。质量严重不合格或者搀假的，公司一概不予收购。3 葛根质量要求（详见葛根收购标准）葛根质量要求：无腐烂、无冻伤、无发芽，无藤叶、损坏率不超过5%、泥沙和其他杂质含量不超过2%。质量严重不合格或者搀假的，公司一概不予收购。4 藕质量要求（详见藕收购标准） 藕质量要求：无霉烂，无冻伤，无病虫害，无藤叶，根茎长度不小于6厘米，坏损率不超过5%，泥沙和其他杂质含量不超过2%。质量严重不合格或者搀假的，公司一概不予收购。四、付款方式为方便供应商，公司采取现金和支票两种结算方式：1 现金结算：结算金额在2000元以下者，进行现金结算。2 支票结算：结算金额在2000元以上者，进行支票结算。其中：星期一到星期五货到付款，若星期六、星期日顺延到星期一后结算。五、现场采购人员配置1 由原料部经理对相关事务分工，现对原料收购工作人员做如下安排：(1) 原料部现场总负责：程辉、王辉协助(2) 开票（进场单）：高红玲负责、程辉协助。(3) 过磅：陈晓蓉负责，高红玲协助(4) 质检：王辉、 陈国盛(5) 结算：高红玲负责，陈晓蓉协助(6) 核实：马建勇、程辉(7) 市场调度：王辉负责，程辉协助上述人员名单为公司采购现场初步安排，届时可以根据现场情况及时调整，原料组将另行通知。2 原料收购现场，公司采购人员佩戴公司统一发放的工作证件。以上工作人员在原料收购过程中，不得接受供应商贿赂，不得参加供应商的请客，不得与供应商一起造假坑害公司。如负责人抽查时发现有上述情况发生，公司将处以100-500元罚款，严重者做辞退处理。六、票据管理 1 收购过程中所开的票据由公司统一印制、发放、开票，除进场单外，任何票据必须盖有当阳龙之泉农业发展有限公司收购专用章和部门负责人签字之后才有效，否则公司视为假票据没收，并追究其相应责任。2 原料进场单：确定车辆进场的顺序号(见附件一) 3 验收通知单：由公司检验员负责填写并签字。(见附件二)。4 过磅单：由过磅员负责打印并核对准确无误后交于收购现场总负责人审核签字，盖章。(见附件三)。七、原料收购日信息统计为详细反映各个片区原料产量情况，原料部现场总负责人每天需填写原料收购日信息统计表，表见附件四。 八、应急机制1， 如果原料进场拥挤时，公司安排工作人员免费为供应商、司机提供茶水等服务，尽量减少等待时间。2，若原料供应商无法提供足够的运输工具时，可以向公司提出申请，市场调度负责人将联系物流公司协助供应商运输原料到场，届时运输费用由供应商负责。3， 公司原料运输物流车辆，主要由原料部与物流公司签订合同，按需要量进行调度，解决供应商无法承担的运输困难。九、投诉意见受理1 公司为原料收购期间专门设立投诉受理热线24小时开机)办公室）。2 原料收购过程中，供应商遇到任何疑问或者困难，可以向现场工作人员询问获得帮助，或者咨询公司热线。 3如果供应商对公司检验员检验结果有异议，可以申请复检，或者拨打公司热线，届时公司将派人及时处理核实。4 在原料收购过程中，如果发现公司原料收购人员服务态度恶劣，收受贿赂时，任何个人或供应商可以记下工作人员编号，拨打公司收购热线进行投诉，反馈意见。5 在原料收购过程中，欢迎任何个人和供应商提出可行性意见，改进公司的服务水平和办事效率。十、 附件附件一：当阳龙之泉农业发展有限公司原料进场单附件二：当阳龙之泉农业发展有限公司原料检验通知单附件三：当阳龙之泉农业发展有限公司原料过磅单附件一：当阳龙之泉农业发展有限公司原料进场单序号： 原料名称： 姓名： 车牌号：原料来源地： 卸车位： 号开票人签字： 年 月 日附件二：当阳龙之泉农业发展有限公司原料验收通知单序号： 车牌号码：原料名称：马铃薯品种： 淀粉含量：初步等级： 扣重比例： 是否确定以上检验结果？是 否最终原料等级： 扣重比例：检验员签字： 化验员签字：总负责人签字： 盖章： 年 月 日 注：需加盖公章方有效附